资源县梅溪镇文化体育和广播电视站2018年度部门决算

资源县梅溪镇文化体育和广播电视站2018年度部门决算

目    录

第一部分:资源县梅溪镇文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县梅溪镇文化体育和广播电视站2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县梅溪镇文化体育和广播电视站2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县梅溪镇文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规，负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护，以及负责广播、新闻和其它信息传播，促进社会经济、文化发展等工作。

二、部门决算主要构成

资源县梅溪镇文化体育和广播电视站设财政核拨事业单位1个。

第二部分:资源县梅溪镇文化体育和广播电视站2018年部门决算报表

详见附件

第三部分:资源县梅溪镇文化体育和广播电视站2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入39.25万元，其中本年收入39.25万元, 较2017年度决算数增减1.3万元，增长3.44%。收入具体情况如下。

财政拨款收入39.25万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1.3万元，增长3.44%，主要原因是增加了扶贫项目。

(二)本部门2018年度总支出39.25万元，其中本年支出39.25万元, 较2017年度决算数增加1.3万元，增长3.44%。支出具体情况如下:

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

文化体育与传媒支出(类)29.22万元,较2017年度决算数减少0.45万元，下降1.52%，主要原因是年初预算减少，压缩资金。

社会保障和就业支出(类)4.87万元,较2017年度决算数增加0.85万元，增长21.21%，主要原因是工资总额提高，缴费基数增加。

医疗卫生与计划生育支出(类)2.24万元,较2017年度决算数增加0.39万元，增长21.2%，主要原因是工资总额提高，缴费基数增加。。

住房保障支出(类)2.92万元,较2017年度决算数增加0.51万元，增长21.2%，主要原因是工资总额提高，缴费基数增加。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出39.25万元，较2017年度决算数增加1.3万元，增长0.03%。其中:基本支出39.25万元，项目支出0万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为32万元，支出决算为39.25万元，完成年初预算的122.67%。

文化体育与传媒支出(类)年初预算为22.35万元，支出决算为29.22万元，完成年初预算的130.75%。主要因为2017年的绩效没有列入到2018年预算中，较2017年度决算数减少0.45万元，下降1.52%。

社会保障和就业支出(类)年初预算为4.68万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的104.06%。主要工资总额提高，缴费基数增加。,较2017年度决算数增加0.85万元，增长21.21%。

医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为2.16万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的103.73%。主要工资总额提高，缴费基数增加。较2017年度决算数增加0.39万元，增长21.2%。

住房保障支出(类)年初预算为2.81万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的103.99%。主要工资总额提高，缴费基数增加。较2017年度决算数增加0.51万元，增长21.2%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出39.25万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出38.05万元，完成年初预算的125.22%。主要因为2017年的绩效没有列入到2018年预算中，较2017年度决算数增加1.35万元，增长3.69%

(二)商品和服务支出1.2万元，完成年初预算的74.53%。压缩资金，节约开支，较2017年度决算数减少0.05万元，下降4%压缩资金，节约开支

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。年初没有此项业务预算，所以支出为0万元。

2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。年初没有此项业务预算，所以支出为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.3万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.3万元。年初没有安排因公出国(境)费和公务用车购置及运行费，所以支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排(局、办)机关、0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组  个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。开支内容包括:

2018年初未安排此项预算。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。年初本单位未安排此项预算。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，(局、办)、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。年初本单位未安排此项预算。(三)公务接待费支出0.3万元,国内公务接待批次7次，人次50次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。其中:主要是扶贫接待费。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是:本单位年初未安排此项预算。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0 %，其中:授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0  %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车;主要是本单位无车辆。单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一般公共财政预算支出38.25万元。整体来看，保证了工资和工资福利保障的正常支出，日常开展工作得到了正常的运转，保证财政资金使用到位，在制度范围内规范使用，不断降低各项支出成本，提高本单位服务效能。自评覆盖率达到100 %。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，整体目标项目自评得分为84分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 桂林市资源县梅溪镇文化体育和广播电视站.xls