资源县两水乡文化体育和广播电视站2018年度部门决算

资源县两水乡文化体育和广播电视站2018年度

部门决算

目    录

第一部分:资源县两水乡文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县两水乡文化体育和广播电视站2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县两水乡文化体育和广播电视站2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县两水乡文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

(一)通过群众性文化体育活动，向广大群众进行社会主义思想道德、党的方针政策、科技教育和法制教育。

(二)负责组织开展群众性文化体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，对辖区群众性体育比赛、文艺演出、社团演出、重大节庆活动等文化活动进行组织、协调。

(三)普及科技文化知识、传递科技经济信息，为群众致富和搞好经济服务。

(四)负责广播设备器材的管理，发现问题及时了联系维修，确保广播设备正常运作。

(五)完成乡党委、政府交办的其他任务。

二、部门决算主要构成

从决算单位构成看，资源县两水乡文化体育和广播电视站部门决算包括:资源县两水乡文化体育和广播电视站;单位性质是财政全额拨款事业单位。

第二部分:资源县两水乡文化体育和广播电视站2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表 

表二:收入决算表 

表三:支出决算表 

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分:资源县两水乡文化体育和广播电视站2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入12.71万元，其中本年收入12.71万元, 较2017年度决算数减少1.51万元，下降10.64%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入12.71万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少1.49万元，下降10.5%，主要原因是退休人员工资社保发放。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.02万元，下降100%，主要原因是使用了上年结转和结余资金。

(二)本部门2018年度总支出12.71万元，其中本年支出12.71万元, 较2017年度决算数减少1.51万元，10.64%。支出具体情况如下:

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

文化体育与传媒支出(类)9.68万元,较2017年度决算数减少2.27万元，下降19.02%，主要原因是经费变动。

社会保障和就业支出(类)1.4万元,较2017年度决算数增加0.28万元，增长25.1%，主要原因是社保缴费基数变化。

医疗卫生与计划生育支出(类)0.79万元,较2017年度决算数增加0.27万元，增长53.44%，主要原因是社保缴费基数变化。

住房保障支出(类)0.84万元,较2017年度决算数增加0.21万元，增长32.6%，主要原因是公积金缴费基数变化。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出12.71万元，较2017年度决算数增加减少1.51万元，下降0.11%。其中:基本支出12.71万元，项目支出0万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为9.01万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的141.04%。

文化体育与传媒支出(类)年初预算为6.27万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的154.44%。主要用于文化传媒活动支出,较2017年度决算数减少2.27万元，下降19.02%。

社会保障和就业支出(类)年初预算为1.33万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的105.04%。主要用于缴纳养老保险,较2017年度决算数增加0.28万元，增长25.1%。

医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为0.61万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的129.22%。主要用于缴纳医疗保险,较2017年度决算数增加0.27万元，增长53.44%。

住房保障支出(类)年初预算为0.8万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的104.85%。主要用于缴纳住房公积金,较2017年度决算数增加0.21万元，增长32.6%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出12.71万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出12.31万元，完成年初预算的144.79%，主要原因是经费变动。较2017年度决算数减少0.59万元，下降4.6%

(二)商品和服务支出0.4万元，完成年初预算的78.43%。主要原因是支出减少。较2017年度决算数减少0.92万元，下降69.71%

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一般公共财政预算支出12.71万元。整体来看，保证了工资和工资福利保障的正常支出，日常开展工作得到了正常的运转，保证财政资金使用到位，在制度范围内规范使用，不断降低各项支出成本，提高本单位服务效能，确保乡镇文化体育广播电视工作得到了健康发展。自评覆盖率达到100 %。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，整体目标项目自评得分为85分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。