资源县两水苗族乡农业服务中心2018年度部门决算

资源县两水苗族乡农业服务中心2018年部门决算

目    录

第一部分:资源县两水苗族乡农业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县两水苗族乡农业服务中心2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县两水苗族乡农业服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县两水苗族乡农业服务中心概况

一、主要职能

1、提供农业综合服务，负责全乡农村种植业技术指导和产业服务。

2、负责辖区内农机技术推广应用，落实国家农机补贴政策和农机安全生产监督管理。提供乡镇企业、安全生产等工作的管理和服务。

3、负责全乡农产品质量安全监管工作。

二、部门决算主要构成

资源县两水苗族乡农业服务中心设事业单位1个。

纳入2018年部门决算编报范围单位详细情况见下表

序号	单位名称	单位性质
1	资源县两水苗族乡农业服务中心	财政核拨事业单位

部门人员构成

单位构成:其中年末编制人数13个，年末实有人数19，在职人员12人，离退休人员7人。

第二部分:资源县两水苗族乡农业服务中心2018年部门决算

报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县两水苗族乡农业服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入55.51万元，其中本年收入55.51万元, 较2017年度决算数减少23.31万元，下降29.57%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入55.51万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少23.31万元，下降29.57%，主要原因是单位在职人员调出与退休。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数0万元，持平。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数0万元，持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2017年度决算数0万元，持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收

支缺口的资金。较2017年度决算数0万元，持平。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数0万元，持平。

(二)本部门2018年度总支出55.51万元，其中本年支出55.51万元, 较2017年度决算数减少23.31万元，下降29.57%。支出具体情况如下:

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

社会保障和就业支出(类)5.32万元,较2017年度决算数减少0.78万元，下降12.76%，主要原因是单位在职人员调出与退休。

医疗卫生与计划生育支出(类)3.34万元,较2017年度决算数增加0.14万元，增长4.37%，主要原因是单位在职人员工资福利费增加。

农林水支出(类)43.69万元,较2017年度决算数减少21.64万元，下降33.13%，主要原因是单位在职人员调出与退休。

住房保障支出(类)3.15万元,较2017年度决算数减少1.03万元，下降24.63%，主要原因是单位在职人员调出与退休。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数0万元，持平。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数0万元，持平。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出55.51万元，较2017年度决算数减少23.31万元，下降0.3%。其中:基本支出55.51万元，项目支出0万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为35.49万元，支出决算为55.51万元，完成年初预算的156.41%。

社会保障和就业支出(类)年初预算为5.06万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的105.18%。主要因为单位在职人员工资福利费增加,较2017年度决算数减少0.78万元，下降12.76%。

医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为2.33万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的143.55%。主要因为单位在职人员工资福利费增加,较2017年度决算数增加0.14万元，增长4.37%。

农林水支出(类)年初预算为25.07万元，支出决算为43.69万元，完成年初预算的174.28%。主要因为单位在职人员工资福利费增加,较2017年度决算数减少21.64万元，下降33.13%。

住房保障支出(类)年初预算为3.03万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的103.96%。主要因为单位在职人员工资福利费增加,较2017年度决算数减少1.03万元，下降24.63%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出55.51万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出54.31万元，完成年初预算的160.49%。主要因为单位在职人员工资福利费增加，较2017年度决算数减少17.02万元，下降23.86%

(二)商品和服务支出1.2万元，完成年初预算的72.73%，主要是减少单位的公务用车支出与单位在职人员调出、退休。较2017年度决算数减少3.79万元，下降75.97%，主要是减少单位的公务用车支出与单位在职人员调出、退休。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数0万元，持平。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元，比2017年0万元，与上年持平。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆;单位价值5万元以上办公楼1栋，640平方米，价值78700元，100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2018.XLS

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。