资源县中峰镇文化体育和广播电视站2018年度部门决算

资源县中峰镇文化体育和广播电视站2018年度部门决算

目    录

第一部分:资源县中峰镇文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县中峰镇文化体育和广播电视站2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县中峰镇文化体育和广播电视站2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县中峰镇文化体育和广播电视站概况

1. 主要职能

   一)、通过群众性文化体育活动，向广大群众进行社会主义思想道德、党的方针政策、科技教育和法制教育。

   (二)、负责组织开展群众性文化体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，对辖区群众性体育比赛、文艺演出、社团演出、重大节庆活动等文化活动进行组织、协调。

   (三)、普及科技文化知识、传递科技经济信息，为群众致富和搞好经济服务。

   (四)、负责广播设备器材的管理，发现问题及时了联系维修，确保广播设备正常运作。

   (五)、完成镇党委、政府交办的其他任务。

   二、部门决算主要构成

   从决算单位构成看，资源县中峰镇文化广播站部门决算包括:资源县中峰镇文化广播站;单位性质是财政全额拨款事业单位。

1. 部门人员构成

   总编制4人，在职实有人数3人，事业编制人数3人;退休人数2人;

四、年度主要工作任务

负责组织开展群众性文化体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，对辖区群众性体育比赛、文艺演出、社团演出、重大节庆活动等文化活动进行组织、协调。

普及科技文化知识、传递科技经济信息，为群众致富和搞好经济服务。负责广播设备器材的管理，发现问题及时了联系维修，确保广播设备正常运作。

第二部分:资源县中峰镇文化体育和广播电视站2018年部门决算报表

此部分详见附件

第三部分:资源县中峰镇文化体育和广播电视站2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入36.39万元，其中本年收入36.39万元, 较2017年度决算数减少2.25万元，下降5.83%。收入具体情况如下。

财政拨款收入36.39万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少2.25万元，下降5.83%，主要原因是 一般公共服务资金增加。

(二)本部门2018年度总支出36.39万元，其中本年支出36.39万元, 较2017年度决算数减少2.25万元，下降5.83%。支出具体情况如下:

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

文化体育与传媒支出26.98万元,较2017年度决算数减少3.79万元，下降12.32%，主要原因是一般公共服务资金减少。

社会保障和就业支出4.06万元,较2017年度决算数增加0.24万元，增长6.28%主要原因是社会保障资金增加，

医疗卫生与计划生育支出2.59万元,较2017年度决算数增加0.83万元，增长47.3%，主要原因是医疗卫生保障资金增加。

住房保障支出2.76万元,较2017年度决算数增加0.47万元，增长20.29%，主要原因是住房保障资金增加。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出36.39万元，较2017年度决算数减少2.25万元，下降0.06%。其中:基本支出36.39万元，项目支出0万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为30.61万元，支出决算为36.39万元，完成年初预算的118.9%。

(一)文化体育与传媒支出年初预算为21.37万元，支出决算为26.98万元，完成年初预算的126.25%。,较2017年度决算数减少3.79万元，下降12.32%。主要原因是一般公共服务资金减少。

社会保障和就业支出年初预算为4.49万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的90.5%。较2017年度决算数增加0.24万元，增长6.28%。主要原因是社会保障服务资金增加。

医疗卫生与计划生育支出年初预算为2.06万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的125.78%。较2017年度决算数增加0.83万元，增长47.3%。

住房保障支出年初预算为2.69万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的102.6%。较2017年度决算数增加0.47万元，增长20.29%。主要原因是住房公积金资金增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出36.39万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出35.19万元，完成年初预算的121.28%。较2017年度决算数减少2.12万元，下降5.68%

(二)商品和服务支出1.2万元，完成年初预算的75.47%。较2017年度决算数减少0.13万元，下降10.01% 。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.06万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.06万元，与2017年持平。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排(局、办)机关、  个所属单位出国团组  个，参加其他单位组织的出国团组  个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.06万元,国内公务接待批次5次，人次6次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)，与2017年度决算数持平。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台(套)。

(四)项目预算绩效.目标等情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一般公共财政预算支出36.39万元。整体来看，保证了工资和工资福利保障的正常支出，日常开展工作得到了正常的运转，保证财政资金使用到位，在制度范围内规范使用，不断降低各项支出成本，提高本单位服务效能。自评覆盖率达到100 %。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，整体目标项目自评得分为85分。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

事业运行经费:为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市资源县中峰镇文化体育和广播电视站.XLS