资源县中峰镇农业服务中心2018年度部门决算

2019-09-16 16:50 来源：中峰镇农业服务中心作者：中峰镇农业服务中心

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第一部分:资源县中峰镇农业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县中峰镇农业服务中心2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县中峰镇农业服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县中峰镇农业服务中心概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻党和政府的各项农业生产方针政策，执行各项法律、法规赋予的职责;

(二)协助中峰镇人民政府制订和组织实施全镇农业生产规划和年底计划;

(三)负责全镇农业生产技术指导工作;

(四)负责全镇农业机械化技术推广及农机监理工作;

(五)负责农村经营管理工作;

(六)加强乡镇企业管理、服务及企业报表工作;

(七)协助中峰镇人民政府加强安全生产监督管理工作;

(八)其它农业服务;

(九)中峰镇人民政府安排的其它中心工作;

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。包括:资源县中峰镇农业服务中心本级。

第二部分:资源县中峰镇农业服务中心2018年部门决算报表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门:桂林市资源县中峰镇农业服务中心					金额单位:万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	71.92	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.61
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	56.34
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4.06
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49
本年收入合计	23	71.92	本年支出合计	50	71.92
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53
总计	27	71.92	总计	54	71.92
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

				收入决算表
									公开02表
部门:桂林市资源县中峰镇农业服务中心									金额单位:万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

			支出决算表
							公开03表
部门:桂林市资源县中峰镇农业服务中心							金额单位:万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

								财政拨款收入支出决算总表
																					公开04表
部门:桂林市资源县中峰镇农业服务中心																					金额单位:万元
收入						支出
项目			行次	金额				项目						行次	合计				一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款

栏次				1				栏次							2				3		4
一、一般公共预算财政拨款			1	71.92				一、一般公共服务支出						28	0.00				0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款			2	0.00				二、外交支出						29	0.00				0.00		0.00
			3					三、国防支出						30	0.00				0.00		0.00
			4					四、公共安全支出						31	0.00				0.00		0.00
			5					五、教育支出						32	0.00				0.00		0.00
			6					六、科学技术支出						33	0.00				0.00		0.00
			7					七、文化体育与传媒支出						34	0.00				0.00		0.00
			8					八、社会保障和就业支出						35	6.90				6.90		0.00
			9					九、医疗卫生与计划生育支出						36	4.61				4.61		0.00
			10					十、节能环保支出						37	0.00				0.00		0.00
			11					十一、城乡社区支出						38	0.00				0.00		0.00
			12					十二、农林水支出						39	56.34				56.34		0.00
			13					十三、交通运输支出						40	0.00				0.00		0.00
			14					十四、资源勘探信息等支出						41	0.00				0.00		0.00
			15					十五、商业服务业等支出						42	0.00				0.00		0.00
			16					十六、金融支出						43	0.00				0.00		0.00
			17					十七、援助其他地区支出						44	0.00				0.00		0.00
			18					十八、国土海洋气象等支出						45	0.00				0.00		0.00
			19					十九、住房保障支出						46	4.06				4.06		0.00
			20					二十、粮油物资储备支出						47	0.00				0.00		0.00
			21					二十一、其他支出						48	0.00				0.00		0.00
本年收入合计			22	71.92				本年支出合计						49	71.92				71.92		0.00
年初财政拨款结转和结余			23	0.00				年末财政拨款结转和结余						50	0.00				0.00		0.00
一般公共预算财政拨款			24	0.00										51
政府性基金预算财政拨款			25	0.00										52
			26											53
总计			27	71.92				总计						54	71.92				71.92		0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
										一般公共预算财政拨款支出决算表
																				公开05表
部门:桂林市资源县中峰镇农业服务中心																				金额单位:万元
项目									本年支出
功能分类科目编码			科目名称						小计				基本支出					项目支出


栏次									1				2					3
合计									71.92				71.92					0.00
208			社会保障和就业支出						6.90				6.90					0.00
20805			行政事业单位离退休						6.90				6.90					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						6.90				6.90					0.00
210			医疗卫生与计划生育支出						4.61				4.61					0.00
21011			行政事业单位医疗						4.61				4.61					0.00
2101102			事业单位医疗						3.77				3.77					0.00
2101103			公务员医疗补助						0.85				0.85					0.00
213			农林水支出						56.34				56.34					0.00
21301			农业						56.34				56.34					0.00
2130104			事业运行						56.34				56.34					0.00
221			住房保障支出						4.06				4.06					0.00
22102			住房改革支出						4.06				4.06					0.00
2210201			住房公积金						4.06				4.06					0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
																													公开06表
部门:桂林市资源县中峰镇农业服务中心																													金额单位:万元
人员经费									公用经费
科目编码		科目名称				决算数			科目编码			科目名称					决算数					科目编码		科目名称					决算数

301		工资福利支出				60.34			302			商品和服务支出					4.90					307		债务利息及费用支出					0.00
30101		基本工资				27.56			30201			办公费					0.90					30701		国内债务付息					0.00
30102		津贴补贴				0.00			30202			印刷费					0.46					30702		国外债务付息					0.00
30103		奖金				0.00			30203			咨询费					0.00					310		资本性支出					0.00
30106		伙食补助费				0.00			30204			手续费					0.00					31001		房屋建筑物购建					0.00
30107		绩效工资				17.03			30205			水费					0.00					31002		办公设备购置					0.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费				6.90			30206			电费					0.13					31003		专用设备购置					0.00
30109		职业年金缴费				0.00			30207			邮电费					0.00					31005		基础设施建设					0.00
30110		职工基本医疗保险缴费				3.77			30208			取暖费					0.00					31006		大型修缮					0.00
30111		公务员医疗补助缴费				0.85			30209			物业管理费					0.00					31007		信息网络及软件购置更新					0.00
30112		其他社会保障缴费				0.18			30211			差旅费					0.34					31008		物资储备					0.00
30113		住房公积金				4.06			30212			因公出国(境)费用					0.00					31009		土地补偿					0.00
30114		医疗费				0.00			30213			维修(护)费					0.00					31010		安置补助					0.00
30199		其他工资福利支出				0.00			30214			租赁费					0.00					31011		地上附着物和青苗补偿					0.00
303		对个人和家庭的补助				6.67			30215			会议费					0.22					31012		拆迁补偿					0.00
30301		离休费				0.00			30216			培训费					0.20					31013		公务用车购置					0.00
30302		退休费				5.09			30217			公务接待费					0.15					31019		其他交通工具购置					0.00
30303		退职(役)费				0.00			30218			专用材料费					0.00					31021		文物和陈列品购置					0.00
30304		抚恤金				0.00			30224			被装购置费					0.00					31022		无形资产购置					0.00
30305		生活补助				1.59			30225			专用燃料费					0.00					31099		其他资本性支出					0.00
30306		救济费				0.00			30226			劳务费					0.00					399		其他支出					0.00
30307		医疗费补助				0.00			30227			委托业务费					0.00					39906		赠与					0.00
30308		助学金				0.00			30228			工会经费					0.00					39907		国家赔偿费用支出					0.00
30309		奖励金				0.00			30229			福利费					0.00					39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					0.00
30310		个人农业生产补贴				0.00			30231			公务用车运行维护费					0.00					39999		其他支出					0.00
30399		其他对个人和家庭的补助支出				0.00			30239			其他交通费用					2.50
									30240			税金及附加费用					0.00
									30299			其他商品和服务支出					0.00
人员经费合计						67.02			公用经费合计																				4.90
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

												— 6 —

																一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																														公开07表
部门:桂林市资源县中峰镇农业服务中心																														金额单位:万元
预算数																							决算数
合计	因公出国(境)费				公务用车购置及运行费											公务接待费						合计			因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
					小计		公务用车购置费				公务用车运行费					小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1	2				3		4				5					6						7			8	9	10	11		12
2.65	0.00				2.50		0.00				2.50					0.15						0.15			0.00	0.00	0.00	0.00		0.15
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门:桂林市资源县中峰镇文化体育和广播电视站							金额单位:万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

本单位未安排政府性基金收入及支出，固此表无数

第三部分:桂林市资源县中峰镇农业服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入71.92万元，其中本年收入71.92万元, 较2017年度决算数增减-30.48万元，下降29.76%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入71.92万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少30.48万元，下降29.76%，主要原因是人员减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2018年度总支出71.92万元，其中本年支出71.92万元, 较2017年度决算数增减少30.48万元，下降29.76%。支出具体情况如下:

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

社会保障和就业支出(类)6.9万元,较2017年度决算数减少0.35万元，下降4.84%，主要原因是人员减少。

医疗卫生与计划生育支出(类)4.61万元,较2017年度决算数增加0.36万元，增长8.44%，主要原因是人员减少。

农林水支出(类)56.34万元,较2017年度决算数减少29.51万元，下降34.37%，主要原因是业务减少。

住房保障支出(类)4.06万元,较2017年度决算数减少0.98万元，下降19.39%，主要原因是人员减少。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出71.92万元，较2017年度决算数减少30.48万元，下降0.3%。其中:基本支出71.92万元，项目支出0万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为73.81万元，支出决算为71.92万元，完成年初预算的97.44%。

(一)

社会保障和就业支出(类)年初预算为9.69万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的71.24%。较2017年度决算数减少0.35万元，下降4.84%。

医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为4.46万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的103.42%。较2017年度决算数增加0.36万元，增长8.44%。

农林水支出(类)年初预算为53.84万元，支出决算为56.34万元，完成年初预算的104.64%。较2017年度决算数减少29.51万元，下降34.37%。

住房保障支出(类)年初预算为5.82万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的69.84%。较2017年度决算数减少0.98万元，下降19.39%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出71.92万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出67.02万元，完成年初预算的98.47%。较2017年度决算数减少29.38万元，下降30.48%

(二)商品和服务支出4.9万元，完成年初预算的150.77%。较2017年度决算数增加1.4万元，增长40% 。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出71.9万元，其中:人员经费69.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、医疗保险;养老保险;住房公积金等。

公用经费4.9万元，主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.2万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.5万元，平均每辆2.5万元。

(三)公务接待费支出0.2万元,国内公务接待批次4次，人次36次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，有所减少，主要是人员减少，但新增加了车辆运行维护费。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出4.9万元，比2017年减少1.1 万元，降低18 %。主要原因是人员减少，开支减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一般公共财政预算支出71.9万元。整体来看，保证了工资和工资福利保障的正常支出，日常开展工作得到了正常的运转，保证财政资金使用到位，在制度范围内规范使用，不断降低各项支出成本，提高本单位服务效能。自评覆盖率达到100 %。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，整体目标项目自评得分为90分。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2018决算公开桂林市资源县中峰镇农业服务中心.XLS

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