资源县车田乡文化体育和广播电视站2018年度部门决算

目    录

第一部分:资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

贯彻执行文化，广播电视的政策和法规。组织群众文化体育活动。民间文化遗产收集，整理与保护。负责广播电视，新闻传播，促社会经济文化发展。

二、部门决算主要构成

资源县车田苗族乡文化和广播电视站，全额拨款事业单位1个。股级。编制数3人，实际在编2人。聘请1人(无编)，退休2人。

第二部分:资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站2018年部门决算报表

(此部分见附表)

第三部分:资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入25.62万元，其中本年收入25.62万元, 较2017年度决算数减9.61万元，下降27.28%。收入具体情况如下。

财政拨款收入25.62万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少9.61万元，下降27.28%，主要原因是有一个工作人员退休,工资总额减少。

(二)本部门2018年度总支出25.62万元，其中本年支出25.62万元, 较2017年度决算数减少9.61万元，下降27.28%。支出具体情况如下:

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

文化体育与传媒支出(类)19.79万元,较2017年度决算数减少7.59万元，下降27.72%，主要原因是一工作人员退休，支出减少。

社会保障和就业支出(类)2.67万元,较2017年度决算数减少1.3万元，下降32.7%，主要原因是退休人员支出转社保。

医疗卫生与计划生育支出(类)1.56万元,较2017年度决算数减少0.26万元，下降14.43%，主要原因是退休人员支出转社保。

住房保障支出(类)1.6万元,较2017年度决算数减少0.46万元，下降22.36%，主要原因是退休人员转社保。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出25.62万元，较2017年度决算数减少9.61万元，下降0.27%。其中:基本支出25.62万元，项目支出0万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为17.76万元，支出决算为25.62万元，完成年初预算的144.23%。

(一)文化体育与传媒支出(类)年初预算为12.43万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的159.22%。主要用于工资调高,较2017年度决算数减少7.59万元，下降27.72%。

社会保障和就业支出(类)年初预算为2.59万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的102.91%。主要用于工资调高,较2017年度决算数减少1.3万元，下降32.7%。

医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为1.19万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的131.05%。主要用于工资调高,较2017年度决算数减少0.26万元，下降14.43%。

住房保障支出(类)年初预算为1.55万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的103.2%。主要是职工工资基数提高,较2017年度决算数减少0.46万元，下降22.36%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出25.62万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出24.82万元，完成年初预算的148.24%。职工工资调高，较2017年度决算数减少9.16万元，下降26.96%

(二)商品和服务支出0.8万元，完成年初预算的78.43%。，较2017年度决算数减少0.45万元，下降36% 。退休人员没有此收入支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，按计划完成县文体局下达各项文化宣传活动，为资源创特色城市提供人员和素材，协助五排漂流大赛活动。在乡镇按要求完成扶贫各项工作;举办两次大型文艺晚会，带队参加县举办的文艺比赛，培训了老年人太极拳，柔力球等运动项目。服务对象和群众的满意度均比较高。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。