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资源县资源镇人民政府2018年度部门决算
目 录
第一部分:资源县资源镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:资源县资源镇人民政府2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:资源县资源镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:资源县资源镇人民政府概况
一、主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业的生产、搞好商品流通，沟通好本乡镇与外地区的经济交流合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位个人的正当经济权益，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、部门决算主要构成
资源县资源镇人民政府设行政单位1个;事业单位3个，其中:参公事业单位0个、财政全额拨款事业单位3个、财政核补事业单位0个。
纳入2018年部门决算编报范围单位详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
资源县资源镇人民政府 |
行政单位 |
|
2 |
资源县资源镇社会保障服务中心 |
财政全额拨款事业单位 |
|
3 |
资源县资源镇扶贫工作管理站 |
财政全额拨款事业单位 |
|
4 |
资源县资源镇国土规建环保安监站 |
财政全额拨款事业单位 |
第二部分:资源县资源镇人民政府2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门:桂林市资源县资源镇人民政府 |
金额单位:万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,171.64 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
669.41 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
597.68 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
110.82 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
43.64 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
4.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
23.88 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
739.58 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
36.05 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
44.51 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 | ||
|
22 |
49 |
||||
|
本年收入合计 |
23 |
1,769.32 |
本年支出合计 |
50 |
1,671.89 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
223.47 |
年末结转和结余 |
52 |
320.90 |
|
26 |
53 |
||||
|
总计 |
27 |
1,992.79 |
总计 |
54 |
1,992.79 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二:收入决算表
|
收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
部门:桂林市资源县资源镇人民政府 |
金额单位:万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
1,769.32 |
1,171.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
597.68 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
749.80 |
749.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20101 |
人大事务 |
15.94 |
15.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010101 |
行政运行 |
15.94 |
15.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
639.88 |
639.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
405.12 |
405.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
228.93 |
228.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010350 |
事业运行 |
5.83 |
5.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20129 |
群众团体事务 |
16.01 |
16.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2012901 |
行政运行 |
16.01 |
16.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
66.97 |
66.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013101 |
行政运行 |
66.97 |
66.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.99 |
92.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
74.80 |
74.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.41 |
74.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20808 |
抚恤 |
18.20 |
18.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.20 |
18.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43.64 |
43.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.64 |
43.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.23 |
34.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
211 |
节能环保支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21104 |
自然生态保护 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2110402 |
农村环境保护 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
64.22 |
64.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
64.22 |
64.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
64.22 |
64.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
770.15 |
172.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
597.68 | |||
|
21301 |
农业 |
208.87 |
8.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 | |||
|
2130101 |
行政运行 |
8.87 |
8.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 | |||
|
21305 |
扶贫 |
158.32 |
30.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
127.82 | |||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
156.32 |
28.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
127.82 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
402.96 |
133.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
269.86 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
402.96 |
133.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
269.86 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
44.51 |
44.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.51 |
44.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
44.51 |
44.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三:支出决算表
|
支出决算表 | ||||||||||
|
公开03表 | ||||||||||
|
部门:桂林市资源县资源镇人民政府 |
金额单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
1,671.89 |
691.01 |
980.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
669.41 |
509.87 |
159.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20101 |
人大事务 |
15.94 |
15.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010101 |
行政运行 |
15.94 |
15.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
559.49 |
410.96 |
148.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
405.12 |
405.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
148.53 |
0.00 |
148.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010350 |
事业运行 |
5.83 |
5.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20129 |
群众团体事务 |
16.01 |
16.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2012901 |
行政运行 |
16.01 |
16.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
66.97 |
66.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013101 |
行政运行 |
66.97 |
66.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
110.82 |
92.99 |
17.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
74.80 |
74.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.41 |
74.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20808 |
抚恤 |
18.20 |
18.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.20 |
18.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
17.82 |
0.00 |
17.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
1.82 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43.64 |
43.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.64 |
43.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.23 |
34.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
211 |
节能环保支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21104 |
自然生态保护 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2110402 |
农村环境保护 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
23.88 |
0.00 |
23.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
23.88 |
0.00 |
23.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
23.88 |
0.00 |
23.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
739.58 |
0.00 |
739.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21301 |
农业 |
200.56 |
0.00 |
200.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130101 |
行政运行 |
8.87 |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
191.69 |
0.00 |
191.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21305 |
扶贫 |
124.30 |
0.00 |
124.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
121.30 |
0.00 |
121.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
414.72 |
0.00 |
414.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
414.72 |
0.00 |
414.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
214 |
交通运输支出 |
36.05 |
0.00 |
36.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21401 |
公路水路运输 |
36.05 |
0.00 |
36.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140104 |
公路建设 |
36.05 |
0.00 |
36.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
44.51 |
44.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.51 |
44.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
44.51 |
44.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四:财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
部门:桂林市资源县资源镇人民政府 |
金额单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,107.42 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
669.41 |
669.41 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
64.22 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
110.82 |
110.82 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
43.64 |
43.64 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
4.00 |
4.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
23.88 |
0.00 |
23.88 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
199.72 |
199.72 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
36.05 |
36.05 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
44.51 |
44.51 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
22 |
1,171.64 |
本年支出合计 |
49 |
1,132.02 |
1,108.14 |
23.88 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
223.47 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
263.09 |
222.74 |
40.34 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
223.47 |
51 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
||||
|
26 |
53 |
||||||
|
总计 |
27 |
1,395.11 |
总计 |
54 |
1,395.11 |
1,330.88 |
64.22 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五:财政拨款收入支出决算总表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开05表 | |||||||
|
部门:桂林市资源县资源镇人民政府 |
金额单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
1,108.14 |
691.01 |
417.13 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
669.41 |
509.87 |
159.53 | |||
|
20101 |
人大事务 |
15.94 |
15.94 |
0.00 | |||
|
2010101 |
行政运行 |
15.94 |
15.94 |
0.00 | |||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
559.49 |
410.96 |
148.53 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
405.12 |
405.12 |
0.00 | |||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
148.53 |
0.00 |
148.53 | |||
|
2010350 |
事业运行 |
5.83 |
5.83 |
0.00 | |||
|
20129 |
群众团体事务 |
16.01 |
16.01 |
0.00 | |||
|
2012901 |
行政运行 |
16.01 |
16.01 |
0.00 | |||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
66.97 |
66.97 |
0.00 | |||
|
2013101 |
行政运行 |
66.97 |
66.97 |
0.00 | |||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 | |||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
110.82 |
92.99 |
17.82 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
74.80 |
74.80 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.41 |
74.41 |
0.00 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.39 |
0.39 |
0.00 | |||
|
20808 |
抚恤 |
18.20 |
18.20 |
0.00 | |||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.20 |
18.20 |
0.00 | |||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
17.82 |
0.00 |
17.82 | |||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
1.82 |
0.00 |
1.82 | |||
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
16.00 |
0.00 |
16.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43.64 |
43.64 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.64 |
43.64 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.23 |
34.23 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.41 |
9.41 |
0.00 | |||
|
211 |
节能环保支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | |||
|
21104 |
自然生态保护 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | |||
|
2110402 |
农村环境保护 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
199.72 |
0.00 |
199.72 | |||
|
21301 |
农业 |
8.87 |
0.00 |
8.87 | |||
|
2130101 |
行政运行 |
8.87 |
0.00 |
8.87 | |||
|
21305 |
扶贫 |
37.34 |
0.00 |
37.34 | |||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | |||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | |||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
34.34 |
0.00 |
34.34 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
153.50 |
0.00 |
153.50 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
153.50 |
0.00 |
153.50 | |||
|
214 |
交通运输支出 |
36.05 |
0.00 |
36.05 | |||
|
21401 |
公路水路运输 |
36.05 |
0.00 |
36.05 | |||
|
2140104 |
公路建设 |
36.05 |
0.00 |
36.05 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
44.51 |
44.51 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.51 |
44.51 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
44.51 |
44.51 |
0.00 | |||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门:桂林市资源县资源镇人民政府 |
金额单位:万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
607.41 |
302 |
商品和服务支出 |
58.77 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
174.87 |
30201 |
办公费 |
4.30 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
136.87 |
30202 |
印刷费 |
4.39 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
27.51 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.16 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
74.41 |
30206 |
电费 |
0.99 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.39 |
30207 |
邮电费 |
3.12 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.23 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.41 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.35 |
30211 |
差旅费 |
6.89 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
44.51 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
104.85 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
24.83 |
30215 |
会议费 |
3.56 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.63 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.22 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
18.20 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
6.63 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
33.52 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
632.24 |
公用经费合计 |
58.77 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门:桂林市资源县资源镇人民政府 |
金额单位:万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
4.00 |
4.32 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
1.82 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
|
公开08表 | ||||||||||
|
部门:桂林市资源县资源镇人民政府 |
金额单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1 |
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合计 |
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城乡社区支出 |
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64.22 |
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0.00 |
23.88 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
64.22 |
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0.00 |
23.88 |
40.34 | |||
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2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
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64.22 |
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23.88 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
第三部分:资源县资源镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入1,992.79万元，其中本年收入1,769.32万元, 较2017年度决算数增加297.42万元，增长17.54%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1,171.64万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少55.86万元，下降4.55%。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入597.68万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2017年度决算数增加597.68万元，主要原因是资兴高速复垦费以及其他扶贫资金。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余223.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少244.4万元，下降减少52.24%，主要原因是新增一个扶贫站，人员费用增加;项目支出消化了上年度结转结余。
(二)本部门2018年度总支出1,992.79万元，其中本年支出1,671.89万元, 较2017年度决算数增加297.42万元，增长17.54%。支出具体情况如下:
1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:
一般公共服务支出669.41万元,较2017年度决算数减少67.52万元，下降9.16%。
社会保障和就业支出110.82万元,较2017年度决算数增加31.49万元，增长39.7%，主要原因是增加一个事业单位，人员费用增加;缴费基数比上年提高。
医疗卫生与计划生育支出43.64万元,较2017年度决算数增加16.53万元，增长61%，主要原因是增加一个事业单位，人员费用增加;缴费基数比上年提高。
节能环保支出4万元,较2017年度决算数增加4万元，主要原因是用于农村生活垃圾治理。
城乡社区支出23.88万元,较2017年度决算数减少31.15万元，下降56.6%，主要原因是项目征地的拆迁补偿正在进行中。
农林水支出739.58万元,较2017年度决算数增加325.3万元，增长78.52%，主要原因是用于脱贫攻坚工作开展。
交通运输支出36.05万元,较2017年度决算数减少88.95万元，下降减少71.16%，主要原因是公路扩建工程正在进行中。
住房保障支出44.51万元,较2017年度决算数增加10.27万元，增长30.01%，主要原因是增加一个事业单位，人员费用增加;缴费基数比上年提高。
2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
3.年末结转和结余320.9万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加97.43万元，增长43.6%，主要原因是项目征地拆迁补偿款和扶贫资金的结转结余。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
2018年度一般公共预算支出1,108.14万元，较2017年度决算数减少363.76万元，下降24.71%。其中:基本支出691.01万元，项目支出417.13万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为635.82万元，支出决算为1,108.14万元，完成年初预算的174.29%。
(一)一般公共服务支出年初预算为466.18万元，支出决算为669.41万元，完成年初预算的143.59%。较2017年度决算数67.52万元，下降9.16%。
社会保障和就业支出年初预算为74.74万元，支出决算为110.82万元，完成年初预算的148.27%。主要增加一个事业单位，人员费用增加;缴费基数比上年提高。较2017年度决算数增加31.49万元，增长39.7%。
医疗卫生与计划生育支出年初预算为50.05万元，支出决算为43.64万元，完成年初预算的87.19%。主要用于缴纳职工医疗保险,较2017年度决算数减少16.53万元，下降60.97%。
节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%。主要用于农村生活垃圾的治理,较2017年度决算数增加4万元。
农林水支出年初预算为0万元，支出决算为199.72万元，完成年初预算的0%。主要用于脱贫攻坚工作开展,较2017年度决算数减少214.56万元，下降51.79%。
交通运输支年初预算为0万元，支出决算为36.05万元，完成年初预算的0%。主要用于公路扩建工程,较2017年度决算数减少88.95万元，下降71.16%。
住房保障支出年初预算为44.85万元，支出决算为44.51万元，完成年初预算的99.24%。主要用于缴纳职工住房公积金,较2017年度决算数增加10.27万元，增长30.01%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出691.01万元，支出具体情况如下:
(一)工资福利支出632.24万元，完成年初预算的118.38%。主要原因是人员增加，较2017年度决算数增加72.33万元，增长12.92%。
(二)商品和服务支出58.77万元，完成年初预算的96.9%。较2017年度决算数增加1.66万元，增长2.91%
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年度政府性基金支出23.88万元，较2017年度决算数增加23.88万元，增长0%。其中:基本支出0万元，项目支出23.88万元。
2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.32万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.5万元;公务接待费支出决算1.82万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排(局、办)机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中:
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.5万元，平均每辆2.5万元。
(三)公务接待费支出1.82万元,国内公务接待批次16次，人次203次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出58.77万元，比2017年增加1.66万元，增长2.91%。主要原因是:人员增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要是清洁乡村车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共组织对政府一般行政经费1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出65万元。从评价情况来看，按计划完成项目资金使用。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位根据年初设定的绩效目标，资源镇财政所整体目标项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是支出不及时;二是费用分类不够准确。下一步改进措施:一是及时支付，保障工作正常运行;二是根据实际支付情况，合理调整资金分配。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
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