资源县瓜里乡农业服务中心2018年部门决算

资源县瓜里乡农业服务中心2018年度部门决算

目    录

第一部分:资源县瓜里乡农业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县瓜里乡农业服务中心2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县瓜里乡农业服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县瓜里乡农业服务中心概况

一、资源县瓜里乡农业服务中心主要职能

(一)贯彻执行国家有关农业等方面的法律法规和规章制度。

(二)负责全乡农业综合服务。种养业、农机技术推广及应用。

(三)负责全乡安全生产管理;负责全乡乡镇企业的发展情况。

(四)农村合作经营的管理与服务。

二、机构设置

资源县瓜里乡农业服务中心设事业单位1个，属于财政核拨事业单位1个。

纳入2018年部门决算编报范围单位详细情况见下表:

二、部门决算主要构成

第二部分:资源县瓜里乡农业服务中心2018年部门决算报表

第三部分:资源县瓜里乡农业服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入66.18万元，其中本年收入66.18万元, 较2017年度决算数减少19.22万元，下降22.51%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入66.18万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少19.22万元，下降22.51%，主要原因是.人员调动和退休。

2.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2017年度决算数增加0万元，下降0%，主要原因是。没有经营收入。

(二)本部门2018年度总支出66.18万元，其中本年支出66.18万元, 较2017年度决算数增加减少19.22万元，下降22.51%。支出具体情况如下:

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

社会保障和就业支出8.5万元,较2017年度决算数减少0.62万元，下降7.82%，主要原因是.人员调动和退休。

医疗卫生与计划生育支出3.62万元,较2017年度决算数减少0.18万元，下降4.78%，主要原因是.人员调动和退休。

农林水支出50.03万元,较2017年度决算数减少18.96万元，下降27.48%，主要原因是人员调动和退休。

住房保障支出4.03万元,较2017年度决算数减少0.7万元，下降14.77%，主要原因是人员调动和退休。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出66.18万元，较2017年度决算数减少19.22万元，下降0.23%。其中:基本支出66.18万元，项目支出0万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为65.68万元，支出决算为66.18万元，完成年初预算的100.76%。

社会保障和就业支出年初预算为9.6万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的88.51%。与预算存在差数是养老保险基数变动主要用于上缴养老保险,较2017年度决算数减少0.62万元，下降7.82%。

医疗卫生与计划生育支出年初预算为4.42万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的81.95%。与预算存在差数是基数下调主要用于上缴医疗保险2017年度决算数减少0.18万元，下降4.78%人员减少和退休。

农林水支出年初预算为45.9万元，支出决算为50.03万元，完成年初预算的108.99%。预决算存在差异是年中追加了预算。主要用于退休人员和在职人员增加津补贴,较2017年度决算数减少18.95万元，下降27.48%人员减少和退休。

住房保障支出年初预算为5.76万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的69.99%。预决算存在差异是因为缴费基数变动。主要用于上缴住房公积金，较2017年度决算数减少0.7万元，下降14.77%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出66.18万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出63.38万元，完成年初预算的102.12%。预决算差异是因为人员退休，较2017年度决算数减少18.97万元，下降23.04%。

(二)商品和服务支出2.8万元，完成年初预算的77.35%。预决算差异是因为人员退休，个人经费变动。，较2017年度决算数减少0.25万元，下降8.2%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.31万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.31万元人员减少和退休。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排(局、办)机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

(三)公务接待费支出0.31万元,国内公务接待批次18次，人次62次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0  个，二级项目 0个，共涉及资金0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出66.18万元。从评价情况来看，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.72万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.78万元，事业单位医疗3.07万元，公务员医疗补助0.56万元，事业运行50.03万元， 住房公积金4.03万元，整体来看，保证了工资和工资福利保障的正常支出，保证财政资金使用到位，在制度范围内规范使用，不断降低各项支出成本，提高本单位服务效能，确保乡镇区域农业服务工作得到了健康发展。

2.部门决算中整体绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，整体支出自评得分为90分。发现的主要问题及原因:预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施:细化预算编制工作，严格按照《会计法》《新政府会计制度》执行财务核算，完整准确的批露信息，尽可能做到预算与决算相衔接。

(整体绩效自评表详见附件)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。