资源县瓜里乡人民政府2018年度部门决算

资源县瓜里乡人民政府2018年度部门决算

目    录

第一部分:资源县瓜里乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县瓜里乡人民政府2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县瓜里乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县瓜里乡人民政府概况

一、主要职能

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;

(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设;

(三)抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众;

(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设;

(五)加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯;

(六)抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力;

(七)培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹;

(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展;

(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利;

(十)执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算;

(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;

(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;

(十六)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算主要构成

资源县瓜里乡人民政府设行政单位1个;事业单位3个，其中:财政全额拨款事业单位3个。

纳入2018年部门决算编报范围单位详细情况见下表:

第二部分:资源县瓜里乡人民政府2018年部门决算报表

第三部分:资源县瓜里乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1,597.67万元，其中本年收入1,439.12万元,较2017年度决算数增减292.07万元，下降22.37%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入991.12万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加减少10.91万元，下降59.44%，主要原因是项目减少。

2.其他收入448万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2017年度决算数增加313.49万元，增长233.05%，主要原因是脱贫攻坚工作。

3.上年结转和结余158.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少10.51万元，下降6.22%，主要原因是项目减少。

(二)本部门2018年度总支出1,597.67万元，其中本年支出1,281.74万元,较2017年度决算数减少292.07万元，下降22.37%。支出具体情况如下:

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

一般公共服务支出515.2万元,较2017年度决算数减少130.96万元，下降20.27%，主要原因是业务减少。

社会保障和就业支出44.27万元,较2017年度决算数减少38.09万元，下降46.25%，主要原因是养老保险下降。

医疗卫生与计划生育支出25.99万元,较2017年度决算数增加10.9万元，增长72.28%，主要原因是医疗保险增加。

节能环保支出8.5万元,较2017年度决算数增加8.5万元，增长0%，主要原因是增加环保项目。

城乡社区支出75.13万元,较2017年度决算数增加75.13万元，增长0%，主要原因是项目增加。

农林水支出506.99万元,较2017年度决算数减少152.59万元，下降43.05%，主要原因是项目减少。

住房保障支出105.65万元,较2017年度决算数增加56.61万元，增长115.45%，主要原因是住房公积金缴费基数上调。

2.年末结转和结余315.93万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少157.38万元，下降99.26%，主要原因是项目减少。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出814.19万元，较2017年度决算数减少116.5万元，下降0.13%。其中:基本支出413.48万元，项目支出400.71万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为345.64万元，支出决算为814.19万元，完成年初预算的235.56%。

(一)一般公共服务支出年初预算为260.43万元，支出决算为451.56万元，完成年初预算的173.39%。主要用于机构运行等,较2017年度决算数减少53.71万元，下降10.63%。

社会保障和就业支出年初预算为37.18万元，支出决算为44.27万元，完成年初预算的119.07%。主要用于上缴养老保险,较2017年度决算数减少38.09万元，下降46.25%。

医疗卫生与计划生育支出年初预算为25.72万元，支出决算为25.99万元，完成年初预算的101.06%。主要用于上缴医疗保险,较2017年度决算数增加10.9万元，增长72.28%。

节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的0%。主要用于环保项目,较2017年度决算数增加8.5万元，增长0%。

城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为75.13万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加75.13万元，增长0%。

农林水支出年初预算为0万元，支出决算为182.42万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数减少96.52万元，下降34.6%。

住房保障支出年初预算为22.31万元，支出决算为26.33万元，完成年初预算的118%。主要用于缴纳住房公积金,较2017年度决算数减少22.71万元，下降46.31%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出413.48万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出377.24万元，完成年初预算的141.96%。较2017年度决算数增加50.38万元，增长15.41%

(二)商品和服务支出36.24万元，完成年初预算的162.51%。较2017年度决算数增加1.1万元，增长3.12%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.61万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.5万元;公务接待费支出决算4.11万元。

具体情况如下:

(一)无因公出国(境)。

(二)公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中:

无公务用车购置费0万元。

公务用车运行支出2.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，我单位及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.5万元，平均每辆2.5万元。

(三)公务接待费支出4.11万元,国内公务接待批次126次，人次1,128次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出36.24万元，比2017年增加1.1万元，增长3.12%。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额8.46万元，其中:政府采购货物支出8.46万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有办公楼1栋，车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我乡组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1 个，共涉及资金36.24万元。从评价情况来看，经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，项目综合得分85分以上，评价等次为“良”。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。