资源镇农业服务中心2018年度部门决算

2019-09-16 10:31 来源：资源镇作者：资源镇农业服务中心

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资源镇农业服务中心2018年度部门决算

第一部分:资源镇农业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源镇农业服务中心2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源镇农业服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源镇农业服务中心概况

一、主要职能

(一)提供农业综合服务，负责种植业技术推广，技术指导。

(二)负责农机技术推广应用，农机安全生产管理和服务。

(三)负责乡镇企业，安全生产等工作管理和服务

二、部门决算主要构成

资源镇农业服务中心是财政全额拨款事业单位，设农业技术推广，农机技术推广以及乡镇企业、安全生产三个职能站。

三、单位人员构成

总编制人数 13 人，在职实有人数 9 人，其中: 事业编制 8 人;离退休人员 11 人，其中:离休 0 人、退休 11 人;编制外长期聘用人员 1 人，遗属1人。

第二部分:资源镇农业服务中心2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门:资源县资源镇农业服务中心					金额单位:万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	155.97	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.93
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	120.15
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.80
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49
本年收入合计	23	155.97	本年支出合计	50	155.97
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53
总计	27	155.97	总计	54	155.97
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

收入决算表
							公开02表
部门:资源县资源镇农业服务中心							金额单位:万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		155.97	155.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

支出决算表
						公开03表
部门:资源县资源镇农业服务中心						金额单位:万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		155.97	155.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门:资源县资源镇农业服务中心						金额单位:万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	155.97	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.09	14.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.93	10.93	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	120.15	120.15	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.80	10.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	155.97	本年支出合计	49	155.97	155.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	155.97	总计	54	155.97	155.97	0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门:资源县资源镇农业服务中心				金额单位:万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		155.97	155.97	0.00
208	社会保障和就业支出	14.09	14.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.09	14.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.93	10.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	0.00
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00
213	农林水支出	120.15	120.15	0.00
21301	农业	120.15	120.15	0.00
2130104	事业运行	120.15	120.15	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门:资源县资源镇农业服务中心							金额单位:万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	140.60	302	商品和服务支出	5.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.44	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	42.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.85	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.80	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		150.37	公用经费合计					5.60
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门:资源县资源镇农业服务中心									金额单位:万元
预算数						决算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

资源镇农业服务中心没有三公经费收入，也没有三公经费安排的支出，故本表无数据。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门:资源县资源镇农业服务中心						金额单位:万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

资源镇农业服务中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分:资源镇农业服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入155.97万元，其中本年收入155.97万元, 较2017年度决算数减少25.78万元，减少了14.19%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入155.97万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少25.78万元，减少了14.19%，主要原因是在职人员到龄退休3人。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，较2017年度决算数0万元，持平.

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较2017年度决算数0万元，持平.

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2017年度决算数0万元，持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数0万元，持平。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数0万元，持平。

(二)本部门2018年度总支出155.97万元，其中本年支出155.97万元, 较2017年度决算数减少25.78万元，减少了14.19%。支出具体情况如下:

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

社会保障和就业支出14.09万元,较2017年度决算数减少0.11万元，下降0.81%，主要原因是提取基数扩大和在职人员减少综合影响。

医疗卫生与计划生育支出10.93万元,较2017年度决算数增加2.94万元，增长36.82%，主要原因是提取基数增加和新增公补医疗项目。

农林水支出120.15万元,较2017年度决算数减少28.99万元，下降9.44%，主要原因是退休人员增加。在职人员减少使得人员工资福利数据减少。

住房保障支出10.8万元,较2017年度决算数增加0.38万元，增长3.61%，主要原因是住房公积金计提基数变大。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数0万元，持平。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数0万元，持平。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出155.97万元，较2017年度决算数减少25.78万元，下降0.14%。其中:基本支出155.97万元，项目支出0万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为155.97万元，支出决算为155.97万元，完成年初预算的100%。

(一)社会保障和就业支出年初预算为14.09万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的100%。主要用于政策性社会保障和就业保险配套开支,较2017年度决算数减少0.11万元，下降0.81%。

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算为10.93万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的100%。主要政策性医疗卫生与计划生育保险配套开支,较2017年度决算数增加2.94万元，增长36.82%。

(三)农林水支出年初预算为120.15万元，支出决算为120.15万元，完成年初预算的100%。主要用于人员工资和保险福利开支,较2017年度决算数减少28.99万元，下降19.44%。

(四)住房保障支出年初预算为10.8万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的100%。主要用于政策性职工住房保障配套开支,较2017年度决算数增加0.38万元，增长3.61%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出155.97万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出150.37万元，完成年初预算的100%，较2017年度决算数减少24.63万元，下降14.08%，原因是在职人员办公公用经费以人定标，人员减少引起公用办公费减少。

(二)商品和服务支出5.6万元，完成年初预算的100%。，较2017年度决算数减少1.15万元，下降17.04%，原因是在职人员办公公用经费以人定标，人员减少引起公用办公费减少。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

资源县资源镇农业服务中心2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数0万元，持平。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0 万元;公务接待费支出决算0万元.

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排资源县资源镇农业服务中心1个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国(境)团组共计 0 个，累计0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次 0次，人次 0次，国(境)外公务接待批次0 次，人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0 万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0 万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元。组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出155.97万元。从评价情况来看，机关事业单位基本养老保险缴费支出14.09万元，事业单位医疗9.08万元，公务员医疗补助1.85万元，事业运行120.15万元，住房公积金10.8万元，整体来看，保证了工资和工资福利保障的正常支出，日常开展工作得到了正常的运转，保证财政资金使用到位，在制度范围内规范使用，不断降低各项支出成本，提高本单位服务效能，确保乡镇区域农业服务工作得到了健康发展。

2.部门决算中整体绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，整体支出自评得分为84 分。发现的主要问题及原因:日常公用经费不足、与实际支出相差不足。财务管理需进一步规范化。下一步改进措施:加强单位财务管理，健全单位财务管理体系。

(整体绩效自评表详见附件)

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文件下载：

资源镇农业服务中心2018年整体绩效自评表.doc

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