资源县梅溪镇农业服务中心2018年度部门决算

资源县梅溪镇农业服务中心2018年度

部门决算公开

目    录

第一部分:资源县梅溪镇农业服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分:资源县梅溪镇农业服务中心2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县梅溪镇农业服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况说明。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县梅溪镇农业服务中心概况

一、 主要职能

(一)单位性质:属于独立编制事业机构。

(二)单位主要职能是:提供农业综合服务，负责全镇种植业、农机技术推广应用、水利水土保持、农村经营管理、乡镇企业、安全生产等工作的管理和服务。

二、机构设置

资源县梅溪镇农业服务中心设行政单位0个，事业单位1个，其中:参公事业单位0个，财政核拨事业单位1个、财政核补事业单位0个。从决算单位构成看，梅溪镇农业服务中心属于本级决算。

纳入2018年部门决算编报范围单位详细情况见下表:

第二部分:资源县梅溪镇农业服务中心2018年部门决算报表

详见附件:梅溪镇农业服务中心2018年度部门决算公开附表。

第三部分:资源县梅溪镇农业服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)本部门2018年度总收入67.33万元，其中本年收入67.33万元,较2017年度决算数减少13.02万元，下降16.21%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入67.33万元，较2017年度决算数减少13.02万元，下降16.21%，主要原因是机构人员由2017年6人减少到2018年的4人。

2.事业收入0万元，。

3.经营收入0万，

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，。

6.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2018年度总支出67.33万元，其中本年支出67.33万元,较2017年度决算数减少13.02万元，下降16.21%。支出具体情况如下:

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

社会保障和就业支出(类)7.37万元,较2017年度决算数减少0.1万元，下降1.3%，主要原因是机构人员由2017年6人减少到2018年的4人。

医疗卫生与计划生育支出(类)5.44万元,较2017年度决算数减少1.74万元，下降47.15%，主要原因是机构人员由2017年6人减少到2018年的4人。

农林水支出(类)50.03万元,较2017年度决算数减少14.87万元，下降22.91%，主要原因是机构人员由2017年6人减少到2018年的4人。

住房保障支出(类)4.5万元,较2017年度决算数增加0.2万元，增长4.65%，主要原因是公积金缴费基数增大。

2.结余分配0万元。

3.年末结转和结余0万元。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出67.33万元，较2017年度决算数减少13.02万元，下降0.16%。其中:基本支出67.33万元，项目支出0万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为53.34万元，支出决算为67.33万元，完成年初预算的126.24%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为7.81万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的94.3%。预决算差异原因为2018年工资增加和将绩效奖金纳入社保交费范围，社保交费额度增加。主要用于机构员工的社会保险,较2017年度决算数减少0.1万元，下降1.3%。

医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为3.6万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的151.03%。预决算差异原因为2018年工资增加和将绩效奖金纳入社保交费范围，社保交费额度增加，主要用于机构员工的医疗保险和生育保险，较2017年度决算数减少1.74万元，下降47.15%。

农林水支出(类)年初预算为37.25万元，支出决算为50.03万元，完成年初预算的134.31%。预决算差异原因为2018年工资增加和绩效奖金增加，主要用于机构员工的工资和绩效发放,较2017年度决算数减少14.87万元，下降22.91%。

住房保障支出(类)年初预算为4.68万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的96.21%。预决算差异原因为2018年工资增加和将绩效奖金纳入社保交费范围，住房公积金额度增加，主要用于机构员工的住房公积金,较2017年度决算数增加0.2万元，增长4.65%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出67.33万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出64.93万元，完成年初预算的130.6%。预决算差异原因为2018年工资增加和绩效奖金增加，较2017年度决算数减少12.17万元，下降15.79%

(二)商品和服务支出2.4万元，完成年初预算的66.3%。预决算差异主要原因是机构人员由2017年6人减少到2018年的4人，较2017年度决算数减少0.85万元，下降26.15%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.5万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.5万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0.5万元,国内公务接待批次20次，人次60次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，整体目标项目自评得分为85.5分，涉及资金67.33万元，自评覆盖率达到100%。

2、部门决算量化评价情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

整体绩效自评表(2018).doc