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资源县河口瑶族乡人民政府2018年度部门决算
目 录
第一部分:资源县河口瑶族乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:资源县河口瑶族乡人民政府2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:资源县河口瑶族乡人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:资源县河口瑶族乡人民政府概况
一、主要职能
(一)宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决定和命令及本乡人民代表大会的决议，贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署;
(二)制定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划;谋划实施乡域范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，负责社会主义新农村基础设施建设(山、水、林、田、路等项目建设)和生态环境的保护，落实本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好商业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;
(三)负责各项社会事务报批工作，指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设;加强司法宣传和社会综合治理工作，做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保等工作;妥善处理社会救济与安抚工作。贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究、检查督促和统计工作。拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;
(四)建立健全各项财务会计制度，加强对本乡事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力;
(五)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益;
(六)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;
(七)协调与引导派驻乡政府的一些机构，如、电信、电业、信用、医院、派出所等部门相应事务;
(八)完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算主要构成
河口瑶族乡人民政府
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门:桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 |
金额单位:万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
408.32 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
318.73 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
27.57 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
12.86 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
36.20 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
16.44 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 | ||
|
22 |
49 |
||||
|
本年收入合计 |
23 |
408.32 |
本年支出合计 |
50 |
411.81 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
111.97 |
年末结转和结余 |
52 |
108.48 |
|
26 |
53 |
||||
|
总计 |
27 |
520.29 |
总计 |
54 |
520.29 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门:桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 |
金额单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
408.32 |
408.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
315.25 |
315.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
261.85 |
261.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
120.64 |
120.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
138.50 |
138.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
37.61 |
37.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
37.61 |
37.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.57 |
27.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
27.57 |
27.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.57 |
27.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.86 |
12.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.86 |
12.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.69 |
12.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
36.20 |
36.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
36.20 |
36.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
36.20 |
36.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
16.44 |
16.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.44 |
16.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.44 |
16.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门:桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
411.81 |
233.62 |
178.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
318.73 |
176.75 |
141.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
265.34 |
123.35 |
141.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
120.64 |
120.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
129.89 |
0.00 |
129.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010308 |
信访事务 |
12.10 |
0.00 |
12.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
37.61 |
37.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
37.61 |
37.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.57 |
27.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
27.57 |
27.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.57 |
27.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.86 |
12.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.86 |
12.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.69 |
12.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
36.20 |
0.00 |
36.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
36.20 |
0.00 |
36.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
36.20 |
0.00 |
36.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
16.44 |
16.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.44 |
16.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.44 |
16.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
部门:桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 |
金额单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
408.32 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
318.73 |
318.73 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
27.57 |
27.57 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
12.86 |
12.86 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
36.20 |
36.20 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
16.44 |
16.44 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
22 |
408.32 |
本年支出合计 |
49 |
411.81 |
411.81 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
111.97 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
108.48 |
108.48 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
111.97 |
51 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
||||
|
26 |
53 |
||||||
|
总计 |
27 |
520.29 |
总计 |
54 |
520.29 |
520.29 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门:桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 |
金额单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
411.81 |
233.62 |
178.19 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
318.73 |
176.75 |
141.99 | ||
|
20101 |
人大事务 |
15.79 |
15.79 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
15.79 |
15.79 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
265.34 |
123.35 |
141.99 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
120.64 |
120.64 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
129.89 |
0.00 |
129.89 | ||
|
2010308 |
信访事务 |
12.10 |
0.00 |
12.10 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
2.71 |
2.71 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
37.61 |
37.61 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
37.61 |
37.61 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.57 |
27.57 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
27.57 |
27.57 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.57 |
27.57 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.86 |
12.86 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.86 |
12.86 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.69 |
12.69 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.18 |
0.18 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
36.20 |
0.00 |
36.20 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
36.20 |
0.00 |
36.20 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
36.20 |
0.00 |
36.20 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
16.44 |
16.44 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.44 |
16.44 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.44 |
16.44 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门:桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 |
金额单位:万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
219.53 |
302 |
商品和服务支出 |
10.33 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
64.97 |
30201 |
办公费 |
4.38 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
68.50 |
30202 |
印刷费 |
0.73 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
20.69 |
30203 |
咨询费 |
0.25 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.90 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
2.71 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.57 |
30206 |
电费 |
1.68 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.69 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.18 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.09 |
30211 |
差旅费 |
0.58 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
16.44 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.80 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.76 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.19 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.41 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.36 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.85 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.35 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.33 |
||||||
|
人员经费合计 |
223.29 |
公用经费合计 |
10.33 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门:桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 |
金额单位:万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
11.27 |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
9.12 |
2.15 |
7.47 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
5.31 |
2.15 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
|
公开08表 | |||||||||||
|
部门:桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 |
金额单位:万元 | ||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||
|
合计 |
|||||||||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
河口瑶族乡人民政府没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
第三部分:资源县河口瑶族乡人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入520.29万元，其中本年收入408.32万元,较2017年度决算数减373.9万元下降41.81%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入408.32万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少145.93万元，下降6.13%，主要原因是年初人员减少。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
3.经营收入0万，较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
4.其他收入0万元，较2017年度决算数减少214.82万元，下降100%，主要原因是未收到在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
6.上年结转和结余111.97万元，较2017年度决算数减少13.15万元，下降10.51%，主要原因是工资上涨及医疗卫生与计划生育支出增加。
(二)本部门2018年度总支出520.29万元，其中本年支出411.81万元,较2017年度决算数减少373.9万元，下降41.81%。支出具体情况如下:
1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:
一般公共服务支出318.73万元,较2017年度决算数减少52.71万元，下降14.19%，主要是基本支出176.75万,项目支出141.99万。
外交支出0万元,较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
国防支出0万元,较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
公共安全支出0万元,较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
教育支出0万元,较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
科学技术支出0万元,较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
文化体育与传媒支出0万元,较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
社会保障和就业支出27.57万元,较2017年度决算数减少11.05万元，下降28.6%，主要用于主要用于缴纳职工养老保险。
医疗卫生与计划生育支出12.86万元,较2017年度决算数增加4.29万元，增长50.13%，主要用于主要用于缴纳职工医疗保险。
节能环保支出0万元,较2017年度决算数减少10.28万元，下降100%，主要原因是节能环保支出无项目支出。
城乡社区支出0万元,较2017年度决算数减少10.29万元，下降100%，主要是无城乡社区环境卫生支出。
农林水支出36.2万元,较2017年度决算数减少265.94万元，下降88.02%，主要是项目支出36.2万。
交通运输支出0万元,较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
资源勘探信息等支出0万元,较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
商业服务业等支出0万元,较2017年度决算数减少0万元，降0%。
金融支出0万元,较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
援助其他地区支出0万元,较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
国土海洋气象等支出0万元,较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
住房保障支出16.44万元,较2017年度决算数减少24.44万元，下降59.79%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
粮油物资储备支出0万元,较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
其他支出0万元,较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
2.结余分配0万元，较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
3.年末结转和结余108.48万元，较2017年度决算数减少3.49万元，下降3.11%，主要原因是工资上涨及医疗卫生与计划生育支出增加。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
2018年度一般公共预算支出411.81万元，较2017年度决算数减少87.26万元，下降0.17%。其中:基本支出233.62万元，项目支出178.19万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为217.79万元，支出决算为411.81万元，完成年初预算的189.08%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为167.57万元，支出决算为318.73万元，完成年初预算的190.21%。主要是基本支出176.75万,项目支出141.99万。较2017年度决算数增加48.39万元，增长17.9%。
外交支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
国防支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
公共安全支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
教育支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
文化体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
社会保障和就业支出年初预算为22.18万元，支出决算为27.57万元，完成年初预算的124.32%。主要用于主要用于缴纳职工养老保险,较2017年度决算数减少11.05万元，下降28.6%。
医疗卫生与计划生育支出年初预算为14.74万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的87.26%。主要用于缴纳职工医疗保险,较2017年度决算数增加4.29万元，增长50.13%。
节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
城乡社区支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
农林水支出年初预算为0万元，支出决算为36.2万元，完成年初预算的-100%。主要用于项目支出36.2万，较2017年度决算数减少104.47万元，下降74.27%。
交通运输支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
资源勘探信息等支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
商业服务业等支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
援助其他地区支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
国土海洋气象等支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
住房保障支出年初预算为13.3万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的123.57%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,较2017年度决算数减少24.44万元，下降59.79%。
粮油物资储备支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
其他支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数减少0万元，下降0%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出233.62万元，支出具体情况如下:
(一)工资福利支出223.29万元，完成年初预算的152.3%。主要原因是人员增多，较2017年度决算数增加11.79万元，增长5.57%
(二)商品和服务支出10.33万元，完成年初预算的46.58%。主要是公用经费10.33万，较2017年度决算数减少0.25万元，下降2.33%。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数减少0万元下降0%。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。
2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.47万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.31万元;公务接待费支出决算2.15万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排(局、办)机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出5.31万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出5.31万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，河口瑶族乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出5.31万元，平均每辆5.31万元。
(三)公务接待费支出2.15万元,国内公务接待批次40次，人次476次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出10.33万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)，比2017年减少0.25万元，降低2.33%。主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费及其他办公开支，全年实际支出比预算有所节约。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我乡对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及资金408.32万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，河口瑶族乡人民政府整体目标项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是社会事务办理流程不够完善;二是服务对象满意度;三是河道管理不够完善。下一步改进措施:一是优化社会事务办理流程，;二是根据群众需求完善各项服务工作，提高群众的满意度;三是完善河长制管理。
项目绩效自评表
|
绩效目标申报自我预测单位(2019年度):资源县河口瑶族乡人民政府 | ||||||||
|
项目名称 |
河口瑶族乡人民政府整体项目支出 |
项目负责人及电话 |
蒋杨桦 15277732021 | |||||
|
主管部门 |
实施单位 |
河口瑶族乡人民政府 | ||||||
|
资金情况(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
自评得分 | |||
|
年度资金总额: |
292.75 |
1138.9 |
10 |
389% |
10 | |||
|
其中:本年财政拨款 |
1138.9 |
--- |
-- | |||||
|
其他资金 |
-- |
-- | ||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 | ||||||
|
目标1:职工履行各自职能，认真做好本职工作，服务群众。 目标2:负责各项社会事务报批工作。 目标3:贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。 |
目标1:职工履行各自职能，认真做好本职工作，服务群众。 目标2:负责各项社会事务报批工作。 目标3:贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
自评得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 | |
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|||
|
质量指标 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
10 |
10 |
10 |
10 |
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社会效益指标 |
10 |
10 |
10 |
10 |
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生态效益指标 |
10 |
10 |
8 |
8 |
河道管理不够完善 |
完善河长制管理 | ||
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可持续影响指标 |
10 |
10 |
8 |
8 |
社会事务办理流程不够完善 |
优化社会事务办理流程 | ||
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满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
10 |
10 |
9 |
9 |
社会事务办理流程不够完善 |
优化社会事务办理流程，提高满意度 | |
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总分 |
100 |
90 |
90 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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