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资源县中峰镇人民政府2018年度部门决算
目 录
第一部分:资源县中峰镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:资源县中峰镇人民政府2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:资源县中峰镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:资源县中峰镇人民政府概况
一、主要职能
一是执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。三是制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业;四是加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。
二、部门决算主要构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个。包括:资源县中峰镇人民政府,中峰镇国土规建环保安监站，中峰镇扶贫办。
第二部分:资源县中峰镇人民政府2018年部门决算报表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 | |||||
|
部门:桂林市资源县中峰镇人民政府 |
金额单位:万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
758.98 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
576.15 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
56.37 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
23.76 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
6.92 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
69.51 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
102.80 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
29.41 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 | ||
|
22 |
49 |
||||
|
本年收入合计 |
23 |
758.98 |
本年支出合计 |
50 |
864.91 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
239.25 |
年末结转和结余 |
52 |
133.32 |
|
26 |
53 |
||||
|
总计 |
27 |
998.23 |
总计 |
54 |
998.23 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门:桂林市资源县中峰镇人民政府 |
金额单位:万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
758.98 |
758.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
503.65 |
503.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
15.67 |
15.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
15.67 |
15.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
427.87 |
427.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
231.17 |
231.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
193.10 |
193.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012901 |
行政运行 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
52.08 |
52.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
52.08 |
52.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.37 |
56.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
56.37 |
56.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.15 |
50.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.08 |
23.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
102.80 |
102.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
89.63 |
89.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
89.63 |
89.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
29.41 |
29.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.41 |
29.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.41 |
29.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门:桂林市资源县中峰镇人民政府 |
金额单位:万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
864.91 |
429.25 |
435.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
576.15 |
310.55 |
265.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
15.67 |
15.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
15.67 |
15.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
500.37 |
234.77 |
265.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
231.17 |
231.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
265.60 |
0.00 |
265.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012901 |
行政运行 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
52.08 |
52.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
52.08 |
52.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.37 |
56.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
56.37 |
56.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.15 |
50.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.08 |
23.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
6.92 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21111 |
污染减排 |
6.92 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111103 |
减排专项支出 |
6.92 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
69.51 |
0.00 |
69.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
69.51 |
0.00 |
69.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
69.51 |
0.00 |
69.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
102.80 |
9.17 |
93.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
89.63 |
0.00 |
89.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
89.63 |
0.00 |
89.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
29.41 |
29.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.41 |
29.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.41 |
29.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
部门:桂林市资源县中峰镇人民政府 |
金额单位:万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
715.98 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
576.15 |
576.15 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
43.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
56.37 |
56.37 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
69.51 |
0.00 |
69.51 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
102.80 |
102.80 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
29.41 |
29.41 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
22 |
758.98 |
本年支出合计 |
49 |
864.91 |
795.40 |
69.51 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
239.25 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
133.32 |
133.32 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
212.74 |
51 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
26.51 |
52 |
|||||
|
26 |
53 |
|||||||
|
总计 |
27 |
998.23 |
总计 |
54 |
998.23 |
928.72 |
69.51 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
部门:桂林市资源县中峰镇人民政府 |
金额单位:万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
795.40 |
429.25 |
366.15 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
576.15 |
310.55 |
265.60 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
15.67 |
15.67 |
0.00 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
15.67 |
15.67 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
500.37 |
234.77 |
265.60 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
231.17 |
231.17 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
265.60 |
0.00 |
265.60 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
|||
|
2012901 |
行政运行 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
52.08 |
52.08 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
52.08 |
52.08 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.37 |
56.37 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
56.37 |
56.37 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.15 |
50.15 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.08 |
23.08 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
6.92 |
0.00 |
6.92 |
|||
|
21111 |
污染减排 |
6.92 |
0.00 |
6.92 |
|||
|
2111103 |
减排专项支出 |
6.92 |
0.00 |
6.92 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
102.80 |
9.17 |
93.63 |
|||
|
21301 |
农业 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
89.63 |
0.00 |
89.63 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
89.63 |
0.00 |
89.63 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
29.41 |
29.41 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.41 |
29.41 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.41 |
29.41 |
0.00 |
|||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门:桂林市资源县中峰镇人民政府 |
金额单位:万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
398.93 |
302 |
商品和服务支出 |
26.55 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
137.34 |
30201 |
办公费 |
6.71 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
134.28 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.15 |
30206 |
电费 |
1.15 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.21 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.08 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.68 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.32 |
30211 |
差旅费 |
0.60 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
29.41 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.46 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.76 |
30215 |
会议费 |
0.10 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.08 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.76 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.12 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.26 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
16.58 |
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.95 |
|||||||
|
人员经费合计 |
402.70 |
公用经费合计 |
26.55 |
||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门:桂林市资源县中峰镇人民政府 |
金额单位:万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
15.70 |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
5.20 |
15.70 |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
5.20 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开08表 |
||||||||||
|
部门:桂林市资源县中峰镇人民政府 |
金额单位:万元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
26.51 |
43.00 |
69.51 |
0.00 |
69.51 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
26.51 |
43.00 |
69.51 |
0.00 |
69.51 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
26.51 |
43.00 |
69.51 |
0.00 |
69.51 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
26.51 |
43.00 |
69.51 |
0.00 |
69.51 |
0.00 |
|||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
第三部分:资源县中峰镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入998.23万元，其中本年收入758.98万元, 较2017年度决算数增减432.77万元，下降30.24%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入758.98万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少324.43万元，下降7.86%，主要原因是项目减少。
2.上年结转和结余239.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。较2017年度决算数减少108.34万元，下降31.17%，主要原因是项目接近尾声，项目减少。
(二)本部门2018年度总支出998.23万元，其中本年支出864.91万元, 较2017年度决算数减少432.77万元，下降30.24%。支出具体情况如下:
1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:
一般公共服务支出(类)576.15万元,较2017年度决算数增加3.08万元，增长0.54%，主要原因是少数业务增加。
社会保障和就业支出(类)56.37万元,较2017年度决算数减少32.32万元，下降36.44%，主要原因是养老保险下降。
医疗卫生与计划生育支出(类)23.76万元,较2017年度决算数增加7.34万元，增长44.68%，主要原因是医疗保险等增加。
节能环保支出(类)6.92万元,较2017年度决算数增加3.84万元，增长124.46%，主要原因是增加环保项目。
城乡社区支出(类)69.51万元,较2017年度决算数减少177.98万元，下降71.91%，主要原因是项目减少。
农林水支出(类)102.8万元,较2017年度决算数减少139.39万元，长下降57.55%，主要原因是项目减少。
住房保障支出(类)29.41万元,较2017年度决算数增加8.61万元，增长41.38%，主要原因是缴费基数上调。
2.年末结转和结余133.32万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。较2017年度决算数减少105.93万元，增下降44.28%，主要原因是项目尾声，项目减少。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
2018年度一般公共预算支出795.4万元，较2017年度决算数减少208.85万元，下降0.21%。其中:基本支出429.25万元，项目支出366.15万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为817.26万元，支出决算为795.4万元，完成年初预算的97.33%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为576.88万元，支出决算为576.15万元，完成年初预算的99.87%。与年初预算存在差异是项目资金变动。主要用于机构运行等,较2017年度决算数增加3.08万元，增长0.54%。
社会保障和就业支出(类)年初预算为71.42万元，支出决算为56.37万元，完成年初预算的78.92%。与预算存在差数是养老保险基数变动。主要用于上缴养老保险,较2017年度决算数减少32.32万元，下降36.44%。
医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为37.95万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的62.61%。与预算存在差数是基数下调。主要用于上缴医疗保险,较2017年度决算数增加7.34万元，增长44.68%。
节能环保支出(类)年初预算为0万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的0%。预决算存在差异是因为年初未有项目。主要用于环保项目,较2017年度决算数增加3.84万元，增长124.46%。
农林水支出(类)年初预算为88.15万元，支出决算为102.8万元，完成年初预算的116.62%。预决算存在差异是年中追加了预算。主要用于村委会职数增加,较2017年度决算数减少139.39万元，下降57.55%。
住房保障支出(类)年初预算为42.86万元，支出决算为29.41万元，完成年初预算的68.61%。预决算存在差异是因为缴费基数变动。主要用于上缴住房公积金,较2017年度决算数增加8.61万元，增长41.38%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出429.25万元，支出具体情况如下:
(一)工资福利支出402.7万元，完成年初预算的79.17%。预决算差异是因为人员退休，较2017年度决算数增加65.39万元，增长19.39%
(二)商品和服务支出26.55万元，完成年初预算的46.02%。预决算差异是因为人员退休，个人经费变动。较2017年度决算数减少27.3万元，下降50.69%
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年度政府性基金支出69.51万元，较2017年度决算数减少117.98万元，下降62.93%。其中:项目支出69.51万元。
2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为69.51万元，完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.7万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算10.5万元;公务接待费支出决算5.2万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)无因公出国(境)。
(二)公务用车购置及运行费支出10.5万元。其中:
无公务用车购置费。
公务用车运行支出10.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，我单位及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出10.5万元，平均每辆2.625万元。
(三)公务接待费支出5.2万元,国内公务接待批次约50次，约530人次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出26.55万元，比2017年减少27.3万元，降低50.69%。主要原因是:项目数量减少，相关费用支出减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，执法执勤用车1辆，一般公务用车3辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2018年度我单位有1个预算项目，该预算项目61.60万元。
项目经费均按照产出指标、效益指标、满意度指标设置绩效目标，绩效目标可量化。
后续通过项目的实施，将会改善项目地区贫困群众生产生活条件，解决山区群众出行难，农产品运输难，文体生活、体育活动难，村庄清洁卫生难等系列问题，提升人民群众的生活水平和幸福指数;促进贫困农户自我发展能力，提升自我发展动力，实现项目区基础设施与产业发展相结合、人居环境改善与自然修复相结合、产业发展与社会事业建设相结合，促进贫困村物质文明、精神文明、政治文明、生态文明协调发展。下一步，我镇将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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