桂林市资源县资源镇人民政府2017年度部门决算

2018-08-06 00:00 来源：资源镇政府作者：9011

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目录

第一部分：桂林市资源县资源镇人民政府概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分：桂林市资源县资源镇人民政府2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市资源县资源镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第一部分：桂林市资源县资源镇人民政府概况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业的生产、搞好商品流通，沟通好本乡镇与外地区的经济交流合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位个人的正当经济权益，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门预算单位构成

资源县资源镇人民政府设行政单位1个；事业单位0个。纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县资源镇人民政府	行政单位

第二部分：桂林市资源县资源镇人民政府2017年部门决算报表

			财决批复01表；金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,227.50	一、一般公共服务支出	16	736.93
其中：政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	17	79.32
二、上级补助收入	3		九、医疗卫生与计划生育支出	18	27.11
三、事业收入	4		十一、城乡社区支出	19	55.03
四、经营收入	5		十二、农林水支出	20	414.28
五、附属单位上缴收入	6		十三、交通运输支出	21	125.00
六、其他收入	7		十九、住房保障支出	22	34.23
本年收入合计	8	1,227.50	本年支出合计	23	1,471.90
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	24
年初结转和结余	10	467.86	其中：提取职工福利基金	25
其中：项目支出结转和结余	11	467.86	转入事业基金	26
	12		年末结转和结余	27	223.47
	13		其中：项目支出结转和结余	28	223.47
总计	15	1,695.37	总计	30	1,695.37
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

									财决公开02表
部门：桂林市资源县资源镇人民政府									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,227.50	1,227.50
201			一般公共服务支出	718.83	718.83
20101			人大事务	14.26	14.26
2010101			行政运行	14.26	14.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	618.75	618.75
2010301			行政运行	407.57	407.57
2010302			一般行政管理事务	151.50	151.50
2010308			信访事务	20.00	20.00
2010350			事业运行	0.13	0.13
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.56	39.56
20129			群众团体事务	14.88	14.88
2012901			行政运行	14.88	14.88
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	59.94	59.94
2013101			行政运行	59.94	59.94
20199			其他一般公共服务支出	11.00	11.00
2019999			其他一般公共服务支出	11.00	11.00
208			社会保障和就业支出	104.91	104.91
20805			行政事业单位离退休	58.91	58.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.91	58.91
20815			自然灾害生活救助	46.00	46.00
2081502			地方自然灾害生活补助	30.00	30.00
2081503			自然灾害灾后重建补助	16.00	16.00
210			医疗卫生与计划生育支出	27.11	27.11
21011			行政事业单位医疗	27.11	27.11
2101101			行政单位医疗	23.63	23.63
2101102			事业单位医疗	3.47	3.47
213			农林水支出	342.42	342.42
21305			扶贫	35.20	35.20
2130502			一般行政管理事务	1.00	1.00
2130599			其他扶贫支出	34.20	34.20
21307			农村综合改革	307.22	307.22
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	307.22	307.22
221			住房保障支出	34.23	34.23
22102			住房改革支出	34.23	34.23
2210201			住房公积金	34.23	34.23
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

								公开03表
部门：桂林市资源县资源镇人民政府								金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,471.90	617.02	854.88
201			一般公共服务支出	736.93	496.77	240.16
20101			人大事务	14.26	14.26
2010101			行政运行	14.26	14.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	636.85	407.69	229.16
2010301			行政运行	407.57	407.57
2010302			一般行政管理事务	169.60		169.60
2010308			信访事务	20.00		20.00
2010350			事业运行	0.13	0.13
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.56		39.56
20129			群众团体事务	14.88	14.88
2012901			行政运行	14.88	14.88
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	59.94	59.94
2013101			行政运行	59.94	59.94
20199			其他一般公共服务支出	11.00		11.00
2019999			其他一般公共服务支出	11.00		11.00
208			社会保障和就业支出	79.32	58.91	20.42
20805			行政事业单位离退休	58.91	58.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.91	58.91
20815			自然灾害生活救助	20.42		20.42
2081502			地方自然灾害生活补助	20.42		20.42
210			医疗卫生与计划生育支出	27.11	27.11
21011			行政事业单位医疗	27.11	27.11
2101101			行政单位医疗	23.63	23.63
2101102			事业单位医疗	3.47	3.47
212			城乡社区支出	55.03		55.03
21201			城乡社区管理事务	6.00		6.00
2120104			城管执法	6.00		6.00
21203			城乡社区公共设施	49.03		49.03
2120399			其他城乡社区公共设施支出	49.03		49.03
213			农林水支出	414.28		414.28
21305			扶贫	126.36		126.36
2130504			农村基础设施建设	12.00		12.00
2130599			其他扶贫支出	114.36		114.36
21307			农村综合改革	287.92		287.92
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	287.92		287.92
214			交通运输支出	125.00		125.00
21401			公路水路运输	125.00		125.00
2140104			公路建设	125.00		125.00
221			住房保障支出	34.23	34.23
22102			住房改革支出	34.23	34.23
2210201			住房公积金	34.23	34.23
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

							公开04表
部门：桂林市资源县资源镇人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,227.50	一、一般公共服务支出	28	736.93	736.93
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	8		八、社会保障和就业支出	35	79.32	79.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.11	27.11
	11		十一、城乡社区支出	38	55.03	55.03
	12		十二、农林水支出	39	414.28	414.28
	13		十三、交通运输支出	40	125.00	125.00
	19		十九、住房保障支出	46	34.23	34.23
本年收入合计	22	1,227.50	本年支出合计	49	1,471.90	1,471.90
年初财政拨款结转和结余	23	467.86	年末财政拨款结转和结余	50	223.47	223.47
一般公共预算财政拨款	24	467.86		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	1,695.37	总计	54	1,695.37	1,695.37
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	467.86		467.86	1,227.50	617.02	610.48	1,471.90	617.02	854.88	223.47		223.47
201			一般公共服务支出	123.47		123.47	718.83	496.77	222.06	736.93	496.77	240.16	105.37		105.37
20101			人大事务				14.26	14.26		14.26	14.26
2010101			行政运行				14.26	14.26		14.26	14.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	123.47		123.47	618.75	407.69	211.06	636.85	407.69	229.16	105.37		105.37
2010301			行政运行				407.57	407.57		407.57	407.57
2010302			一般行政管理事务	123.47		123.47	151.50		151.50	169.60		169.60	105.37		105.37
2010308			信访事务				20.00		20.00	20.00		20.00
2010350			事业运行				0.13	0.13		0.13	0.13
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				39.56		39.56	39.56		39.56
20129			群众团体事务				14.88	14.88		14.88	14.88
2012901			行政运行				14.88	14.88		14.88	14.88
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				59.94	59.94		59.94	59.94
2013101			行政运行				59.94	59.94		59.94	59.94
20199			其他一般公共服务支出				11.00		11.00	11.00		11.00
2019999			其他一般公共服务支出				11.00		11.00	11.00		11.00
208			社会保障和就业支出				104.91	58.91	46.00	79.32	58.91	20.42	25.58		25.58
20805			行政事业单位离退休				58.91	58.91		58.91	58.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				58.91	58.91		58.91	58.91
20815			自然灾害生活救助				46.00		46.00	20.42		20.42	25.58		25.58
2081502			地方自然灾害生活补助				30.00		30.00	20.42		20.42	9.58		9.58
2081503			自然灾害灾后重建补助				16.00		16.00				16.00		16.00
210			医疗卫生与计划生育支出				27.11	27.11		27.11	27.11
21011			行政事业单位医疗				27.11	27.11		27.11	27.11
2101101			行政单位医疗				23.63	23.63		23.63	23.63
2101102			事业单位医疗				3.47	3.47		3.47	3.47
212			城乡社区支出	55.03		55.03				55.03		55.03
21201			城乡社区管理事务	6.00		6.00				6.00		6.00
2120104			城管执法	6.00		6.00				6.00		6.00
21203			城乡社区公共设施	49.03		49.03				49.03		49.03
2120399			其他城乡社区公共设施支出	49.03		49.03				49.03		49.03
213			农林水支出	114.37		114.37	342.42		342.42	414.28		414.28	42.51		42.51
21305			扶贫	98.00		98.00	35.20		35.20	126.36		126.36	6.84		6.84
2130502			一般行政管理事务				1.00		1.00				1.00		1.00
2130504			农村基础设施建设	12.00		12.00				12.00		12.00
2130599			其他扶贫支出	86.00		86.00	34.20		34.20	114.36		114.36	5.84		5.84
21307			农村综合改革	16.37		16.37	307.22		307.22	287.92		287.92	35.67		35.67
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	16.37		16.37	307.22		307.22	287.92		287.92	35.67		35.67
214			交通运输支出	175.00		175.00				125.00		125.00	50.00		50.00
21401			公路水路运输	175.00		175.00				125.00		125.00	50.00		50.00
2140104			公路建设	175.00		175.00				125.00		125.00	50.00		50.00
221			住房保障支出				34.23	34.23		34.23	34.23
22102			住房改革支出				34.23	34.23		34.23	34.23
2210201			住房公积金				34.23	34.23		34.23	34.23
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开06表；单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	489.55	302	商品和服务支出	57.11	310	其他资本性支出
30101	基本工资	164.71	30201	办公费	7.21	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	132.40	30202	印刷费	4.02	31002	办公设备购置
30103	奖金	11.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	27.30	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.91	30207	邮电费	3.53	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	94.80	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	70.36	30211	差旅费	4.79	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	29.55	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	1.50	31020	产权参股
30305	生活补助	6.58	30216	培训费	0.67	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.91	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	34.23	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	33.66	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		559.91	公用经费合计					57.11
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

公开07表；单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.6		8		8	1.6	9.6		8		8	1.6

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开08表

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

没有政府性基金预算收入，也没有政府基金预算安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：桂林市资源县资源镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计1,695.37万元。与2016年相比，收、支总计各增加57.97万元，增3.54%。收入方面，本年收入1,227.5万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转结余467.86万元；支出方面，本年支出1,471.9万元，结余分配0万元，年末结转结余223.47万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,227.5万元，其中：财政拨款收入1,227.5元，占100%；上级补助收入0万元,占0%；事业收入0万元,占0%；;经营收入0万元,占0%；其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,471.9万元，其中：基本支出617.02元万，占41.92%，项目支出854.88万元,占58.08%，按支出功能科目分项情况：

一般公共服务支出（类）736.93万元，占50.07%；

社会保障和就业支出（类）79.32万元，占5.39%；

医疗卫生与计划生育支出（类）27.11万元，占1.84%；

城乡社区支出（类）55.03万元，占3.74%；

农林水支出（类）414.28万元，占28.15%；

交通运输支出（类）125万元，占8.49%；

住房保障支出（类）34.23万元，占2.33%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计1,695.37万元。与2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加57.97万元，增长3.54%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出1,471.9万元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加302.36万元，增长25.85%。主要原因工资微涨；下半年增加一个事业单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出1,471.9万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）736.93万元，占50.07%；

社会保障和就业支出（类）79.32万元，占5.39%；

医疗卫生与计划生育支出（类）27.11万元，占1.84%；

城乡社区支出（类）55.03万元，占3.74%；

农林水支出（类）414.28万元，占28.15%；

交通运输支出（类）125万元，占8.49%；

住房保障支出（类）34.23万元，占2.33%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为598.07万元，支出决算为1,471.9万元，完成年初预算的246.11%。其中：基本支出617.02万元，占41.92%,项目支出854.88万元,占58.08%，其中：

一般公共服务支出（类）年初预算为484.89万元，支出决算为736.93万元，完成年初预算的151.98%,决算数大于预算数的主要原因是我镇去年增加一个事业单位纳入本预算单位，人员费用增加；项目支出消化了上年度结转结余。

社会保障和就业支出（类）年初预算为54.93万元，支出决算为79.32万元，完成年初预算的144.41%,决算数大于预算数的主要原因是我镇去年增加一个事业单位，人员费用增加；缴费基数比上年提高。

医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为25.3万元，支出决算为27.11万元，完成年初预算的107.14%,决算数大于预算数的主要原因是我镇去年增加一个事业单位，人员费用增加；缴费基数比上年提高。

城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为55.03万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算。

农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为414.28万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算；消化了上年度结转结余。

住房保障支出（类）年初预算为32.95万元，支出决算为34.23万元，完成年初预算的103.89%,决算数大于预算数的主要原因是我镇去年增加一个事业单位，人员费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出617.02万元，其中：人员经费559.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57.11万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8万元，占83.34%；公务接待费支出决算1.6万元，占16.66%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关本级及下属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出8万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出8万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。机关本级及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少（增加）0万元，下降（增长）-0.04%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

3、公务接待费支出1.6万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出1.6万元。主要用于迎接各级部门到我镇开展工作检查、调研等开支。本部门（单位）2017年共接待国内来访团组12个、来宾109人次（不包括陪同人员）。公务接待费支出决算比2016年减0万元，下降（增加）0%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年无政府基金预算安排支出

九、关于 2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年无绩效评价项目

（二）部门决算量化评价情况。

2017年单位决算量评价总得分为75。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出57.11万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少12.31万元，降低17.73%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费及其他办公开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额6.13万元，其中：政府采购货物支出6.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于垃圾运输工程；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。”

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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