资源县车田乡文化体育和广播电视站 2017年部门决算

 

 

 

资源县车田乡文化体育和广播电视站  2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分：资源县车田乡文化体育和广播电视站概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分：资源县车田乡文化体育和广播电视站2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县车田文化广播电视站2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

第一部分：资源县车田乡文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

1、贯彻执行文化广播电视的政策和法规；

2、组织群众文化体育活动，民间文化遗产收集，整理与保护；

3、负责广播电视，新闻传播，促进社会经济文化发展

 

二、机构设置

1、2017年年末独立编制机构数1个。

2、2017年年末独立核算机构数1个。

3、2017年年末编制人数2个。

第二部分：资源县车田乡文化广播电视站2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX(局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

 

 

表一：收入支出决算总表 单位：万元
收    入		支    出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	35.23	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出	27.38
		六．社会保障和就业支出	3.96
		七．医疗卫生与计划生育支出	1.82
		八．住房保障支出	2.06
本年收入合计	35.23	本年支出合计	35.23
用事业基金弥补收支差额	35.23	结余分配
上年结转		年末结转与结余
收入总计	35.23	支出总计	35.23

表二：收入决算表

单位：万元                     

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35.23	35.23
类	文化体育与传媒支出	27.38	2
款	新文出版广播影视	27.38
项	广播	27.38
	社会保障和就业支出	3.96
	行政事业单位离退休	3.96
	机关事业单位基本养老缴费支出	3.96
	医疗卫生与计划生育支出	1.82
	行政事业单位医疗	1.82
	事业单位医疗	2.06
	住房改革支出	2.06
	住房公积金	2.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三：支出决算表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35.23	35.23
类	文化体育与传媒支出	27.38
款	新文出版广播影视	27.38
项	广播	27.38
	社会保障和就业支出	3.96
	行政事业单位离退休	3.96
	机关事业单位基本养老缴费支出	3.96
	医疗卫生与计划生育支出	1.82
	行政事业单位医疗	1.82
	事业单位医疗	1.82
	住房保障支出	2.06
	住房改革支出	2.06
	住房公积金	2.06

 

 

 

 

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	35.23	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22	27.38
	6		六、社会保障和就业支出	23	3.96
	7		六．社会保障和就业支出	3.96
	8		七．医疗卫生与计划生育支出	1.82
	9		八．住房保障支出	2.06
	10		本年支出合计	35.23
	11			28
本年收入合计	12	35.23	本年支出合计	29	35.23
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	35.23	合计	34	35.23

 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2
合计		35.23	35.23
类	文化体育与传媒支出	27.38	27.38
款	新文出版广播影视	27.38	27.38
项	广播	27.38	27.38
	社会保障和就业支出	3.96	3.96
	行政事业单位离退休	3.96	3.96
	机关事业单位基本养老缴费支出	3.96	3.96
	医疗卫生与计划生育支出	1.82	1.82
	行政事业单位医疗	1.82	1.82
	事业单位医疗	1.82	1.82
	住房保障支出	2.06	2.06
	住房改革支出	2.06	2.06
	住房公积金	2.06	2.06

 

 

 

 

 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算

 

单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	27.54	302	商品和服务支出	1.25	310	其他资本性支出
30101	基本工资	10.88	30201	办公费	0.45	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	2.62	30202	印刷费	0.3	31002	办公设备购置
30103	奖金	4.9	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	5.18	30206	电费	0.1	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.96	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	6.43	30211	差旅费	0.4	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	1.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	1.14	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	1.82	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	2.06	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.38	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		33.98	公用经费合计					1.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

车田广播站没有三公经费，也没有安排三公支出。故本表没有数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

 

项   目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

车田广播站没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故本表无数据。

 

第三部分：车田乡文化广播电视站2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计35.23  万元。与2016年相比，收、支总计各减少8.86 万元，减20.1 %。主要原因是今年没有基本建设拨款。收入方面，本年收入 35.23 万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，年初结转结余 0 万元；支出方面，本年支出 35.23万元，结余分配 0万元，年末结转结余0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计35.23 万元，其中：财政拨款收入 35.23万元，占 100 %；

三、支出决算情况说明

本年支出合计35.23 万元，其中：基本支出 35.23元万，占100 %，按支出功能科目分项情况：

文化体育与传媒支出（类）27.38 万元，占77.72 %；

社会保障和就业支出（类）3.96万元，占11.24 %；

医疗卫生与计划生育支出（类）1.82万元，占5.2%；

住房保障支出（类）2.06万元，占5.84%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 35.23万元。与2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少8.86万元，减少 20.1 %。主要原因是2017年没有基本建设资金拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 35.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少8.86 万元，减少20.1 %。主要原因2017年没有基本建设资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出35.23万元，主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出（类）35.23万元，占100%；

社会保障和就业支出（类）3.96万元，占11.24 %；

医疗卫生与计划生育支1.82万元，占5.2%；

住房保障支出（类）2.06万元，占5.8 %；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为 29.06万元，支出决算为  35.23万元，完成年初预算的121.23 %。其中：基本支出 35.23万元，占 100 %,其中：

一般公共预算年初预算29.06 万元，支出决算为35.23 万元，完成年初预算的121.23。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出 35.23万元，其中：人员经费33.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费  0元。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为   0万元，支出决算为  0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017没有三公经费；

2、公务用车购置及运行费支出 0万元。没有公车。

3、公务接待费支出 0 万元。没有发生接待费。

九、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 无。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 无。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门没有公车；单位价值50万元以上专用设备无。

2017年度政府性基金财政拨款支出年初预算为  0 万元。

十、关于 2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年没有项目开支。

（二）部门决算量化评价情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。