桂林市资源县两水乡文化体育和广播电视站2017年部门决算

目    录

第一部分：桂林市资源县两水乡文化体育和广播电视站概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分：桂林市资源县两水乡文化体育和广播电视站2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市资源县两水乡文化广播电视站2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第一部分：桂林市资源县两水乡文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

（一）负责贯彻执行文化，广播电视的政策和法规。

（二）负责群众文化体育活动，民间文化遗产的收集，整理与保护民间文化遗产；促进社会经济文化发展。

（三）负责广播电视新闻传播，安装维护“村村通”设备，促进社会经济文化发展。

（四）承办乡人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

桂林市资源县两水乡文化体育和广播电视站设事业单位1个，其中：财政核拨事业单位1个。

纳入2017年部门决算编报范围单位详细情况见下表 

第二部分：桂林市资源县两水乡文化广播电视站2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

 桂林市资源县两水乡文化广播电视站没有三公经费，也没有安排三公支出。故本表没有数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 桂林市资源县两水乡文化广播电视站没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故本表无数据。

第三部分：桂林市资源县两水乡文化广播电视站2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计14.22万元。与2016年相比，收、支总计各减少4.29万元，减少23.17%。主要原因是退休人员工资到社保发放，公用经费减少。收入方面，本年收入14.20万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，年初结转结余0.02万元；支出方面，本年支出14.22万元，结余分配 0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14.20万元，其中：财政拨款收入14.20万元，占 100 %；上级补助收入0万元,占 0 %；事业收入0万元,占0%；;经营收入0万元,占0%；其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14.22万元，其中：基本支出14.22万元，占100 %，按支出功能科目分项情况：

文化体育与传媒支出（类）11.96万元，占84.11%；

社会保障和就业支出（类）1.12万元，占7.88%；

医疗卫生与计划生育支出（类）0.51万元，占3.58%；

住房保障支出（类）0.63万元，占4.43%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计14.22万元。与2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少4.29万元，减少23.17%。主要原因是退休人员工资到社保发放，公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出14.22万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少4.29万元，减少23.17%。主要原因是退休人员工资到社保发放，公用经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出14.22万元，主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出（类）11.96万元，占84.11%；

社会保障和就业支出（类）1.12万元，占7.88%；

医疗卫生与计划生育支0.51万元，占3.58%；

住房保障支出（类）0.63万元，占4.43%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为14.20万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的100.14%。其中：基本支出14.22万元，占 100 %,其中：

一般公共预算年初预算14.20万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的100.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出14.22万元，其中：人员经费12.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.32元。主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修费。

 七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年没有“三公”经费支出。

八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年无政府基金预算安排支出

九、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年无绩效评价项目

（二）部门决算量化评价情况。

2017年单位决算量评价总得分为83.5。

十、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费支出情况说明

   2017年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算信息相关信息统计表》第22行金额一致），与2016年持平。

  （二）政府采购支出情况说明

   2017年本部门无政府采购支出。

  （三）国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本部门无公务用车；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。