桂林市资源县两水苗族乡人民政府2017年部门决算

桂林市资源县两水苗族乡人民政府2017年度部门决算

 目    录

第一部分：资源县两水苗族乡人民政府概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分：资源县两水苗族乡人民政府2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县两水苗族乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第一部分：资源县两水苗族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议；

（二）领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设；

（三）抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众；

（四）加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设；

（五）加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；

（六）抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力；

（七）培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹；

（八）坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展；

（九）监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利；

（十）执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算；

（十一）管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；

（十二）保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利；

（十三）贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权；

（十四）保障妇女、儿童和合法权益；履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（十五）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作；

（十六）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

桂林市资源县两水苗族乡人民政府设行政单位1个。

纳入2017年部门决算编报范围单位详细情况见下表 

部门人员构成

总编制人数21人，在职实有人数18人，其中：行政编制17人，工勤编制1人；离退休人员8人，其中：退休8人。

第二部分：两水苗族乡人民政府2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分：桂林市资源县两水苗族乡人民政府2017年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计2085.93万元。与2016年相比，收、支总计各增加837.4万元，增加67.07%。收入方面，本年收入1277.92万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转结余808.01万元；支出方面，本年支出1525.45万元，结余分配0万元，年末结转结余560.48万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1277.92万元，其中：财政拨款收入750.56元，占58.73%；上级补助收入0万元,占0%；事业收入0万元,占0%；;经营收入0万元,占0%；其他收入527.36万元,占41.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1525.45万元，其中：基本支出249.46元万，占16.35%，项目支出1276万元,占83.65%，按支出功能科目分项情况：

一般公共服务支出（类）1265.25万元，占82.94%；

社会保障和就业支出（类）42.90万元，占2.81%；

医疗卫生与计划生育支出（类）10.54万元，占0.70%；

城乡社区支出（类）40.18万元，占2.63%；

农林水支出（类）153.44万元，占10.06%；

住房保障支出（类）13.15万元，占0.86%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 2085.93万元。与2016 年相比，财政拨款收总计增加 837.4万元，增长67.07%；支出总计增加837.4万元，增长67.07%。主要原因一般公共服务支出增加，社会保障与就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出1019.61万元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加325.17万元，增长46.82%。主要原因工资微涨；人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出1019.61万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）664.51万元，占65.17%；

社会保障和就业支出（类）42.90万元，占4.21%；

医疗卫生与计划生育支出（类）10.54万元，占1.03%；

城乡社区支出（类）40.18万元，占3.94%；

农林水支出（类）142.11万元，占13.94%；

住房保障支出（类）13.15万元，占1.28%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为688.23万元，支出决算为873.20万元，完成年初预算的126.88%。其中：基本支出249.46万元，占28.57%,项目支出623.75万元,占71.43%，其中：

一般公共服务支出（类）年初预算为463.89万元，支出决算为664.51万元，完成年初预算的143.24%,决算数大于预算数的主要原因项目支出消化了上年度结转结余。

社会保障和就业支出（类）年初预算为52.90万元，支出决算为42.90万元，完成年初预算的81.10%。

医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为10.54万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）年初预算为147.76万元，支出决算为142.11万元，完成年初预算的96.17%。

住房保障支出（类）年初预算为13.15万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出249.46万元，其中：人员经费230.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费19.37万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.47万元，支出决算为8.47万元，完成预算的100%.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.46万元，占88.07%；公务接待费支出决算1.01万元，占11.92%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关本级及下属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出7.46万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出7.46万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2017 年公务用车购置及运行费支出基本与 2016年持平。机关本级及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神。

3、公务接待费支出1.01万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出1.01万元。主要用于迎接各级部门到我乡开展工作检查、调研等开支。本部门（单位）2017年共接待国内来访团组5个、来宾70人次（不包括陪同人员）。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金财政拨款支出年初预算为62.33万元，支出决算为40.18万元，完成年初预算的64.46%。其中：城乡社区支出212（类）08（款）01（项） 年初预算42万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的47.26%。城乡社区支出212（类）08（款）99（项） 年初预算20.33万元，支出决算为20.33万元，完成年初预算的100%。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

 2017年无绩效评价项目 

十、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明

    2017年本部门机关运行经费支出19.36万元（与部门决算CS05表《部门决算信息相关信息统计表》第22行金额一致），与2016年持平。

   （二）政府采购支出情况说明

    2017年本部门无政府采购支出。

    （三）国有资产占用情况说明

    截止2017年12月31日，本部门有公务用车3辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 3辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。