桂林市资源县梅溪镇人民政府2017年度部门决算

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第一部分：桂林市资源县梅溪镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市资源县梅溪镇人民政府2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市资源县梅溪镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

资源县梅溪镇2017年度部门决算

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令492号）、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》财预〔2014〕36号）文件精神，现将本部门2017年部门决算公布如下。

一、单位基本情况

梅溪镇位于资源县东北部。东与全州县相连，南与延东镇接壤，西与瓜里镇为邻，北与湖南省新宁县交界。全镇总面积376.3平方公里，有耕地面积21042亩，镇政府所在地梅溪街。全镇辖梅溪街、梅溪、咸水口、咸水洞、胡家田、大滩头、铜座、沙坪、随滩、戈洞坪、坪水底、大坨、三茶、茶坪14个村（街），336个村民小组，总户数6960户，总人口29858人。

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2017年年末机构人员情况

1、2017年年末独立编制机构数3个，与上年不变。其中：行政机构数1个,事业机构数2个。

2、2017年年末独立核算机构数1个与上年不变。其中：行政机构数1个,事业机构数0个。

3、2017年年末编制人数44个，与上年相比增加11人。其中：行政人员编制数28,行政工勤人员编制数2个，事业人员编制数14个。

4、2017年年末实有人数35人，与上年相比增加6人。其中：在职人员35人（行政人员26人，行政工勤人员2人,其他事业人员9），比上年29人(行政人员22人，行政工勤人员2人，其他事业人员5人)增加6人，增加20.69%。原因是新招聘公务员1人，“四所合一”成立新增3人，成立新机构梅溪镇扶贫工作开发站2人；退休人员12人。

（三）2017年单位取得工作成就

2017年，梅溪镇全面贯彻县委、县政府各项要求部署，在镇党委的正确领导下，进一步解放思想，凝心聚力，攻坚克难，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

1、招商引资取得可喜突破。

2、各项社会事业全面进步。

3、农业经济保持稳定发展。

4、保持社会安全和谐稳定。

5、精准扶贫工作取得突破性进展。

二、2017年全口径部门决算情况

2017年预算收入1444万元，本年预算支出896万元，上年结转和结余0万元。

2017年度部门决算收入1444万元，其中：财政拨款收入1444万元（其中：政府性基金拨款收入0万元），占本年总收入的100%,上级补助收入0万元，占本年总收入的0%；事业收入0万元（其中：专户管理资金0万元），占本年总收入的0%；经营收入0万元，占本年总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年总收入的0%；其他收入0万元，占本年总收入的0%。

2017年度部门决算收入1444万元，比上年决算增加785万元,增加119%,原因是新增项目桂林市第三批师范镇镇建设。

其中：财政拨款收入1444万元（其中：政府性基金拨款收入0万元,比上年增减0万元），比上年决算增加785万元，增加119%，原因是新增项目桂林市第三批师范镇镇建设。

2017年度部门决算支出1444万元（详见财决01表），其中：基本支出422万元，占部门决算支出29.22.00%(人员经费378万元，日常公用经费44万元)；项目支出962万元，占部门决算支出66.62%，其中：基本支出增加127万元，主要是工资待遇提高、物价上涨、2016年城镇清洁工程各项开支在往来款中列支等; 项目支出增加785万元，主要原因是基本建设增加（新型城镇化建设）。

按功能分类支出情况：

（1）一般公共服务支出896万元，比上年调整后预算增加549万元，增长61.27%，主要工资待遇提高、物价上涨、城镇清洁工程、新型城镇化建设项目增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出17万元，比上年调整后预算增加10万元，增长142.86%。

（3）节能环保支出支出0万元，比上年调整后预算减少4万元，下降100%，主要是2017年的环保设施在2016年已经购买。

（4）城镇社区支出0万元，比上年调整后预算减少80万元，下降100%，主要是村级道路硬化、道路扩建减少。

（6）住房保障支出22.6万元，比上年调整后预算增加11.6万元，增长105.45%。

（7）农林水支出347万元，与上年保持不变。

三、2017年部门决算“三公”经费情况

2017年本部门“三公”经费支出226万元，同比上年增加10.78%,原因是物价上涨，精准扶贫工作上级部门工作队下镇增加、高速公路建设下镇、三大纠纷处理等。其中：公务用车购置及运行维护费7.5万元（公务用车购置0万元，运行维护费7.5万元），同比上年减少50%，主要原因是发放车补，下镇不能在使用公车；公务接待费6万元,同比上年减少33.33%,原因是公务接待减少，主要接待在食堂就餐。

2017年公务用车购置0辆， 2017年年末公务用车保有量4辆，比上年增加1辆。

2017年全年公务接待人次2007人，比上年减少773人次，2017年人均接待费用30元/人。

四、2017年部门决算会议费和培训费情况

2017年会议费8万元，同比上年下降10万元，下降125%，主要是会议减少（相同时间段的不同会议压缩成一个会议召开）。

2017年培训费9万元，同比上年增长9万元，增长100%，主要是2016年的培训费放到往来款中列支。

资源县梅溪镇人民政府2017年部门决算公开表.DOC

桂林市资源县梅溪镇人民政府.XLS