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桂林市资源县河口瑶族乡人民政府2017年度
部门决算
目 录
第一部分：桂林市资源县河口瑶族乡人民政府概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分：桂林市资源县河口瑶族乡人民政府2017年部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：桂林市资源县河口瑶族乡人民政府2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第一部分：桂林市资源县河口瑶族乡人民政府概况
一、主要职能
（一）宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决定和命令及本乡人民代表大会的决议，贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署；
（二）制定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；谋划实施乡域范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，负责社会主义新农村基础设施建设（山、水、林、田、路等项目建设）和生态环境的保护，落实本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好商业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
（三）负责各项社会事务报批工作，指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；加强司法宣传和社会综合治理工作，做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保等工作；妥善处理社会救济与安抚工作。贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究、检查督促和统计工作。拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
（四）建立健全各项财务会计制度，加强对本乡事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
（五）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益；
（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
（七）协调与引导派驻乡政府的一些机构，如、电信、电业、信用、医院、派出所等部门相应事务；
（八）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
河口瑶族乡人民政府
第二部分：桂林市资源县河口瑶族乡人民政府
2017年部门决算报表
|
表一：收入支出决算表 |
|||||
|
财决批复01表 | |||||
|
部门：桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
554.25 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
371.45 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
214.82 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
38.62 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
8.57 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
10.28 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
10.29 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
302.14 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
40.87 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
22 |
769.07 |
本年支出合计 |
51 |
782.22 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
125.12 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
125.12 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
26 |
年末结转和结余 |
55 |
111.97 | ||
|
27 |
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
111.97 | ||
|
28 |
57 |
||||
|
总计 |
29 |
894.19 |
总计 |
58 |
894.19 |
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | |||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||
表二：收入决算表
|
财决批复02表 | ||||||||||
|
部门：桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
769.07 |
554.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214.82 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
380.73 |
325.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.21 | ||
|
20101 |
人大事务 |
14.07 |
14.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
14.07 |
14.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
316.61 |
276.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.06 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
133.65 |
133.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
166.51 |
126.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.01 | ||
|
2010308 |
信访事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
50.05 |
34.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.15 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
34.90 |
34.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.15 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.62 |
38.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
10.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.29 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.29 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
10.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.29 | ||
|
213 |
农林水支出 |
290.00 |
140.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
149.33 | ||
|
21301 |
农业 |
67.27 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.69 | ||
|
2130126 |
农村公益事业 |
46.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.69 | ||
|
2130142 |
农村道路建设 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
134.14 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.64 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
102.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.64 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
31.50 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
88.59 |
88.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
88.59 |
88.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
40.87 |
40.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
表三：支出决算表
|
财决批复03表 | |||||||||
|
部门：桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
782.22 |
222.13 |
560.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
371.45 |
184.07 |
187.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
14.07 |
14.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
14.07 |
14.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
307.33 |
135.10 |
172.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
133.65 |
133.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
172.23 |
0.00 |
172.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
50.05 |
34.90 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
34.90 |
34.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
15.15 |
0.00 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.62 |
18.62 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
10.28 |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
10.28 |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
10.28 |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
10.29 |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.29 |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
10.29 |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
302.14 |
0.00 |
302.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业 |
69.42 |
0.00 |
69.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村公益事业 |
48.84 |
0.00 |
48.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130142 |
农村道路建设 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.58 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130205 |
森林培育 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
134.14 |
0.00 |
134.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
102.64 |
0.00 |
102.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
31.50 |
0.00 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
88.59 |
0.00 |
88.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
88.59 |
0.00 |
88.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
40.87 |
10.87 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
财决批复04表 | |||||||
|
部门：桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
554.25 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
270.34 |
270.34 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
38.62 |
38.62 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
8.57 |
8.57 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
140.67 |
140.67 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
40.87 |
40.87 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
22 |
554.25 |
本年支出合计 |
49 |
499.07 |
499.07 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
56.79 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
111.97 |
111.97 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
56.79 |
51 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
||||
|
26 |
53 |
||||||
|
总计 |
27 |
611.04 |
总计 |
54 |
611.04 |
611.04 |
0.00 |
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
财决批复05表 | ||||||||||||||||
|
部门：桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
56.79 |
0.00 |
56.79 |
554.25 |
222.08 |
332.17 |
499.07 |
222.08 |
276.99 |
111.97 |
0.00 |
111.97 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
56.79 |
0.00 |
56.79 |
325.52 |
184.02 |
141.50 |
270.34 |
184.02 |
86.32 |
111.97 |
0.00 |
111.97 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.07 |
14.07 |
0.00 |
14.07 |
14.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.07 |
14.07 |
0.00 |
14.07 |
14.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
56.79 |
0.00 |
56.79 |
276.56 |
135.06 |
141.50 |
221.38 |
135.06 |
86.32 |
111.97 |
0.00 |
111.97 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133.61 |
133.61 |
0.00 |
133.61 |
133.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
56.79 |
0.00 |
56.79 |
126.50 |
0.00 |
126.50 |
86.32 |
0.00 |
86.32 |
96.97 |
0.00 |
96.97 |
0.00 | ||
|
2010308 |
信访事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.90 |
34.90 |
0.00 |
34.90 |
34.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.90 |
34.90 |
0.00 |
34.90 |
34.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.62 |
18.62 |
20.00 |
38.62 |
18.62 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140.67 |
0.00 |
140.67 |
140.67 |
0.00 |
140.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.58 |
0.00 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130142 |
农村道路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.50 |
0.00 |
31.50 |
31.50 |
0.00 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.50 |
0.00 |
31.50 |
31.50 |
0.00 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.59 |
0.00 |
88.59 |
88.59 |
0.00 |
88.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.59 |
0.00 |
88.59 |
88.59 |
0.00 |
88.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.87 |
10.87 |
30.00 |
40.87 |
10.87 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算
|
财决批复06表 | ||||||||
|
部门：桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
176.76 |
302 |
商品和服务支出 |
10.58 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
52.80 |
30201 |
办公费 |
1.53 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
55.84 |
30202 |
印刷费 |
1.21 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
30.84 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
8.66 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.03 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.84 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.62 |
30207 |
邮电费 |
0.22 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.74 |
30211 |
差旅费 |
0.44 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
19.49 |
30213 |
维修(护)费 |
0.17 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.38 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.15 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.35 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
10.87 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.10 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.54 |
||||||
|
人员经费合计 |
211.50 |
公用经费合计 |
10.58 | |||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
15.92 |
0 |
15.92 |
0 |
7.5 |
8.42 |
12.1
|
0 |
12.1 |
0 |
6.5 |
5.6 |
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
|
类 |
|||||||
|
款 |
|||||||
|
项 |
|||||||
河口瑶族乡人民政府没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：河口瑶族乡人民政府2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计1551.29万元。与2016年相比，收、支总计各增加186.36万元和237.2万元，各增长31.9%和43.5%。主要原因是工资上涨及社会保障方面支出增加。收入方面，本年收入769.07万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转结余125.12万元；支出方面，本年支出782.22万元，结余分配0万元，年末结转结余111.97万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计769.07万元，其中：财政拨款收入554.25万元，占72%；上级补助收入0万元,占0 %；事业收入0万元,占0%；;经营收入0万元,占0%；其他收入214.82万元,占28%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计782.22万元，其中：基本支出222.13元万，占28%，项目支出560.09万元,占72%，按支出功能科目分项情况：
一般公共服务支出（类）371.45万元，占47.4%；
社会保障和就业支出（类）38.62万元，占4.9%；
医疗卫生与计划生育支出（类）8.57万元，占1%；
节能环保支出（类）10.28万元，占1.3%；
城乡社区支出（类）10.29万元，占1.3%；
农林水支出（类）302.14万元，占38.6 %；
住房保障支出（类）40.87万元，占5.2%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年度财政拨款收、支总计1053.32万元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加79.42万元，增长16.7%，支出增加64.38万元，增长14.8%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2017 年度财政拨款支出499.07万元，占本年支出合计的63.8%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017 年度财政拨款支出499.07万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）270.34万元，占54.1%；
社会保障和就业支出（类）38.62万元，占7.7%；
医疗卫生与计划生育支出（类）8.57万元，占1.7%；
农林水支出（类）140.67万元，占28.1%；
住房保障支出（类）40.87万元，占8.2%；
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为253.02万元，支出决算为499.07万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出222.08万元，占44.5%,项目支出276.99万元,占55.5%，其中：
一般公共服务支出（类）年初预算216.99万元，支出决算为 270.34万元，完成年初预算的100
。
社会保障和就业支出（类）年初预算17.5 万元，支出决算为 38.62万元，完成年初预算的100
。
医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算8.04 万元，支出决算为 8.57万元，完成年初预算的100
。
农林水支出（类）年初预算0万元，支出决算为140.67万元，完成年初预算的100
。
住房保障支出（类）年初预算 10.49万元，支出决算为40.87万元 ，完成年初预算的100
。
决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出222.08万元，其中：人员经费211.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.58万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.92万元，支出决算为12.1万元，完成预算的76%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算6.5万元，占53.7%；公务接待费支出决算5.6万元，占46.3%，具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0元。
2、公务用车购置及运行费支出6.5万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出6.5万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。机关本级及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加0.9万元，增长16%。
3、公务接待费支出5.6万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出5.6万元。本单位2017年共接待国内来访团组126个、来宾624人次（不包括陪同人员）。公务接待费支出决算比2016年增2.24万元，增加66.7%。
九、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度没有政府性基金财政拨款收入支出。
十、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出10.5万元，比2016年减少28.7万元，降低68 %。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费及其他办公开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元0。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。”
名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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