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目 录
第一部分：梅溪镇财政所概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分：梅溪镇财政所2017年部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：梅溪镇财政所2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第一部分：梅溪镇财政所概况
一、主要职能
负责全镇财政收支管理工作,承担镇级财政收支管理的责任:负责编制年度镇级财政预决算草案和年度决算,受镇政府委托,向镇人民代表大会报告全镇和镇级预算执行情况;管理财政票据;负责全镇财政惠农资金的管理和发放工作;负责全镇村级公益事业”一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理村级财务工作.
二、机构设置
资源县梅溪镇财政所设参公事业单位1个
纳入2017年部门决算编报范围单位详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
行政单位 | |
|
2 |
资源县梅溪镇财政所 |
参公事业单位 |
|
3 |
财政核拨事业单位 | |
|
4 |
财政核补事业单位 | |
|
5 |
||
|
6 |
第二部分：梅溪镇财政所2017年部门决算报表
|
表一收入支出决算表 | |||||
|
金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
791.29 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
89.56 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
7.74 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
3.56 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
30 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
655.85 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
4.58 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
22 |
791.29 |
本年支出合计 |
51 |
791.29 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
0.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
26 |
年末结转和结余 |
55 |
0.00 | ||
|
27 |
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
0.00 | ||
|
28 |
57 |
||||
|
总计 |
29 |
791.29 |
总计 |
58 |
791.29 |
表二：收入决算表
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
791.29 |
791.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
89.56 |
89.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
89.56 |
89.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
73.34 |
73.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
16.21 |
16.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
655.85 |
655.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
78.50 |
78.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130126 |
农村公益事业 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130142 |
农村道路建设 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21306 |
农业综合开发 |
188.88 |
188.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130699 |
其他农业综合开发支出 |
188.88 |
188.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
388.47 |
388.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
388.47 |
388.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
单位：万元
表三：支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
791.29 |
89.22 |
702.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
89.56 |
73.34 |
16.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
89.56 |
73.34 |
16.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
73.34 |
73.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
16.21 |
0.00 |
16.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
655.85 |
0.00 |
655.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
78.5 |
0.00 |
78.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
13.5 |
0.00 |
13.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130126 |
农村公益事业 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130142 |
农村道路建设 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21306 |
农业综合开发 |
188.88 |
0.00 |
188.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130699 |
其他农业综合开发支出 |
188.88 |
0.00 |
188.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
388.47 |
0.00 |
388.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
388.47 |
0.00 |
388.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
表四：财政拨款收入支出决算总
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
791.29 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
89.56 |
89.56 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
655.85 |
655.85 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
22 |
791.29 |
本年支出合计 |
49 |
791.29 |
791.29 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
51 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
|||||
|
26 |
53 |
|||||||
|
总计 |
27 |
791.29 |
总计 |
54 |
791.29 |
791.29 |
0.00 |
|
表五：一般公共预算财政拨款支出
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
791.29 |
89.22 |
702.06 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
89.56 |
73.34 |
16.21 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
89.56 |
73.34 |
16.21 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
73.34 |
73.34 |
0.00 |
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
16.21 |
0.00 |
16.21 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
655．85 |
0.00 |
655.85 |
|||
|
21301 |
农业 |
78.50 |
0.00 |
78.50 |
|||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
|||
|
2130126 |
农村公益事业 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|||
|
2130142 |
农村道路建设 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
|
21306 |
农业综合开发 |
188.88 |
0.00 |
188.88 |
|||
|
2130699 |
其他农业综合开发支出 |
188.88 |
0.00 |
188.88 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
388.47 |
0.00 |
388.47 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
388.47 |
0.00 |
388.47 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
|||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
63.87 |
302 |
商品和服务支出 |
7.08 |
310 |
其他资本性支出 |
||
|
30101 |
基本工资 |
21.95 |
30201 |
办公费 |
0.19 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
20.90 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
|||
|
30103 |
奖金 |
1.80 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.56 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30205 |
水费 |
0.29 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30206 |
电费 |
0.18 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.74 |
30207 |
邮电费 |
0.06 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.92 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.27 |
30211 |
差旅费 |
1.63 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
12.98 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30213 |
维修(护)费 |
0.05 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
30215 |
会议费 |
31020 |
产权参股 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
0.71 |
30216 |
培训费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
||||
|
30307 |
医疗费 |
30218 |
专用材料费 |
30401 |
企业政策性补贴 |
||||
|
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
30402 |
事业单位补贴 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
30225 |
专用燃料费 |
30403 |
财政贴息 |
||||
|
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
||||
|
30311 |
住房公积金 |
4.58 |
30227 |
委托业务费 |
307 |
债务利息支出 |
|||
|
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
30701 |
国内债务付息 |
||||
|
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
30707 |
国外债务付息 |
||||
|
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
4.68 |
39906 |
赠与 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
||||||||
|
人员经费合计 |
82.14 |
公用经费合计 |
7.08 |
||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1 |
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
||||||||
|
类 |
||||||||
|
款 |
||||||||
|
项 |
||||||||
说明：梅溪镇财政所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表数据为零。
第三部分：梅溪镇财政所2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计 791.29万元。与2016年相比，收、支总计各减少 12.57 万元，减少 1.56 %。主要原因是农林水业支出减少。收入方面，本年收入791.29 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转结余 0 万元；支出方面，本年支出 791.29万元，结余分配 0万元，年末结转结余 0 万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 791.29万元，其中：财政拨款收入 791.29万元，占 100 %
三、支出决算情况说明
本年支出合计791.29万元，其中：基本支出89.22 万元，占11.28%，项目支出702.06万元,占 88.72%，按支出功能科目分项情况：
一般公共服务支出（类）89.56万元，占 11.32%；社会保障和就业支出（类）7.74 万元，占 0.98 %；医疗卫生与计划生育支出（类） 3.56万元，占 0.45 %；城乡社区支出（类）30 万元，占 3.79 %；农林水支出（类） 655.85 万元，占 82.88%；住房保障支出（类）4.58万元，占0.58%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年度财政拨款收、支总计 791.29万元。与2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少12.57 万元，减少 1.56 %。主要原因是农林水业支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017 年度财政拨款支出 791.29万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少12.57 万元，减少 1.56 %。主要原因农业支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017 年度财政拨款支出 791.29万元 ，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）89.56万元，占 11.32%；社会保障和就业支出（类）7.74 万元，占 0.98 %；医疗卫生与计划生育支出（类） 3.56万元，占 0.45 %；城乡社区支出（类）30 万元，占 3.79 %；农林水支出（类） 655.85 万元，占 82.88%；住房保障支出（类）4.58万元，占0.58%；
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为 87.29 万元，支出决算为 791.29万元，完成年初预算的 906.51%。其中：基本支出 89.22 万元，占 11.28 %,项目支出 702.06 万元,占 88.72 %，其中：
一般公共服务支出（类）年初预算 71.14万元，支出决算为 89.56万元，完成年初预算的 125.89 
；社会保障和就业支出（类）年初预算7.84万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的98.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算数3.61万元，支出决算数3.56万元，完成年初预算数98.62%；城乡社区支出（类）年初预算数0万元，支出决算数30万元，完成年初预算数0%万元，不在预算之中的支出；农林水支出（类）0万元，支出决算数655.85万元，完成年初预算数0%，不在预算之中的支出；住房保障支出（类）年初预算数4.7万元，支出决算数4.58万元，完成年初预算数97.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出 89.22 万元，其中：人员经费 82.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.08万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算 1 万元，占 100 %，与2016年相比没有变化。
八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：基本支出0万元，占0%,项目支出0万元,占0%。
名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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