资源县中峰镇农业服务中心2017年决算公开

资源县中峰镇农业服务中心2017年部门决算

  

 

目    录

 

第一部分：资源县中峰镇农业服务中心概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分：资源县中峰镇农业服务中心2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县中峰镇农业服务中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

第一部分：资源县中峰镇农业服务中心概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻党和政府的各项农业生产方针政策，执行各项法律、法规赋予的职责；

（二） 协助中峰镇人民政府制订和组织实施全镇农业生产规划和年底计划；

（三）   负责全镇农业生产技术指导工作；

（四）    负责全镇农业机械化技术推广及农机监理工作；

（五）    负责农村经营管理工作；

（六）  加强乡镇企业管理、服务及企业报表工作；

（七）协助中峰镇人民政府加强安全生产监督管理工作；

（八）  其它农业服务；

（九）中峰镇人民政府安排的其它中心工作

二、机构设置

 无

 

第二部分：资源县中峰镇农业服务中心 2017年部门决算报表

 

 

表一：收入支出决算总表 单位：万元
收    入		支    出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	102.4	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		六、社会保障和就业支出	7.25
		九、医疗卫生计划生育支出	4.25
		十二、农林水支出	85.85
		十九、住房保障支出	5.04
本年收入合计	102.4	本年支出合计	102.4
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余
收入总计	102.4	支出总计	102.4

表二：收入决算表

单位：万元                     

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		102.4
类	208	7.25
款	20805	7.25
项	2080505	7.25
	2101102	4.25
	21301	85.85
	2130102	2.5
	2130104	83.35
	2210201	5.04

 

 

 

 

表三：支出决算表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		102.4	99.9	2.5
类	208	7.25	7.25
款	20805	7.25	7.25
项	2080505	7.25	7.25
	2101102	4.25	4.25
	21301	85.85	85.85
	2130102	2.5		2.5
	2130104	83.35	83.35
	2210201	5.04	5.04

 

 

 

 

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	102.4	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	7.25	7.25
	7		九、医疗卫生计划生育支出	24	4.25	4.25
	8		十二、农林水支出	25	85.85	85.85
	9		十九、住房保障支出	26	5.04	5.04
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	102.4	本年支出合计	29	102.4
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	102.4	合计	34	102.4

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		102.4	99.9	2.5
类	208	7.25	7.25
款	20805	7.25	7.25
项	2080505	7.25	7.25
	2101102	4.25	4.25
	21301	85.85	85.85
	2130102	2.5		2.5
	2130104	83.35	83.35
	2210201	5.04	5.04

 

 

 

 

 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算

 

单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	73.74	302	商品和服务支出	3.5	310	其他资本性支出
30101	基本工资	26.5	30201	办公费	0.9	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	7.23	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	4.25	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	28.29	30206	电费	0.1	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.25	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	0.22	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	22.66	30211	差旅费	1.34	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	16.01	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	0.21	31020	产权参股
30305	生活补助	1.61	30216	培训费	0.22	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.15	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	5.04	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.3
人员经费合计		96.4	公用经费合计					3.5

 

 

 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.8		2.8		2.5	0.3	2.65		2.65		2.5	0.15

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

 

项   目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

 

资源县中峰镇农业服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分：资源县中峰镇农业服务中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计102.4万元。与2016年相比，收、支总计各减少23.8万元，减18.86%。主要原因是人员减少，开支减少。收入方面，本年收入102.4万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计102.4万元，其中：财政拨款收入102.4万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计102.4万元，其中：基本支出99.9元万，占97.56%，项目支出 2.5万元,占2.44 %，按支出功能科目分项情况：

社会保障和就业支出（类）7.25万元，占7.08%；

医疗卫生与计划生育支出（类）4.25万元，占 4.15  %；

农林水支出（类）85.85万元，占83.84%；

住房保障支出（类）5.04万元，占4.93%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计102.4万元。与2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少23.8万元，减少18.8 %。主要原因是人员减少，拨款、开支相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出102.4万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少23.8万元，减少18.8%。主要原因人员减少，拨款、开支相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出102.4万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）7.25万元，占7.08%；

医疗卫生与计划生育支出（类）4.25万元，占 4.15  %；

农林水支出（类）85.85万元，占83.84%；

住房保障支出（类）5.04万元，占4.93%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为109.9万元，支出决算为102.4万元，完成年初预算的93.17%。其中：基本支出 99.9万元，占97.56%,项目支出2.5万元,占2.44%，其中：

社会保障和就业支出年初预算10.5万元，支出决算为 7.25万元，完成年初预算的69.05。决算数小于预算数的主要原因是人员减少支出减少。年中减少安排部分财政拨款预算。

医疗卫生与计划生育支出年初预算4.83万元，支出决算为 4.25万元，完成年初预算的87.99。决算数小于预算数的主要原因是人员减少支出减少。年中减少安排部分财政拨款预算。

农林水支出年初预算88.28万元，支出决算为85.85万元，完成年初预算的97.25。决算数小于预算数的主要原因是人员减少支出减少。年中减少安排部分财政拨款预算。

住房保障支出年初预算6.3 万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的80。决算数小于预算数的主要原因是人员减少支出减少。年中减少安排部分财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出102.4万元，其中：人员经费96.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.5万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.66万元，支出决算为 2.65万元，完成预算的99.62%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.5万元，占94.33%；公务接待费支出决算0.15万元，占5.67%，具体情况如下：

    1、公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中：公务用车运行支出2.5万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。机关本级及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

     2 、公务接待费支出 0.15万元。其中：其他国内公务接待支出0.15万元。主要用于专家老师指导技术。公务接待费支出决算比2016年减 0.1万元，下降3.76%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

九、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明。

              2017年本部门 无政府采购 

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，（本单位）无项目绩效评价。

十、关于 2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。

（二）部门决算量化评价情况。

							部门决算量化评价表
单位名称：桂林市资源县中峰镇农业服务中心
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标
名称	权重	名称	权重	名称	权重
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	-6.83	9.0	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	10.0	非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）﹥100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	-7.22	2.0	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	-41.67	0.0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	5	0.00	5.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	0.00	5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-4.38	4.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	0.00	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	66.67	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	-14.29	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	95.0	—	—
注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。