资源县车田苗族乡政府 2016年部门决算

广西壮族自治区资源县车田苗族乡政府

2016年部门决算

目    录

 

第一部分：资源县车田苗族乡政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县车田苗族乡政府2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县车田苗族乡政府2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分：资源县车田苗族乡政府概况

 

一、主要职能

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议；

（二）领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设；

（三）抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众；

（四）加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设；

（五）加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；

（六）抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力；

（七）培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹；

（八）坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展；

（九）监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利；

（十）执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算；

（十一）管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；

（十二）保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利；

（十三）贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权；

（十四）保障妇女、儿童和合法权益；履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（十五）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作；

（十六）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

资源县车田苗族乡人民政府（部门）设行政单位1个；事业单位2个，其中财政核拨事业单位2个。

纳入2016年部门决算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	车田苗族乡人民政府	行政单位
2	车田苗族乡财政所	参公事业单位
3	车田苗族乡农业服务中心	财政核拨事业单位
4	车田苗族乡文化广播站	财政核拨事业单位
5
6

 

 

 

 

 

第二部分：资源县车田苗族乡政府 2016年部门决算报表

 

 

表一：收入支出决算总表 单位：万元
收    入		支    出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	897.12	一、一般公共服务支出	706.9
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入	820.59	四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	27.62
		七、医疗卫生与计划生育支出	12.71
		八、节能环保支出	89.78
		九、城乡社区支出	21.43
		十、农业水支出	364.45
		十一、住房保障支出	16.51
本年收入合计	1717.71	本年支出合计	1239.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	20.16	年末结转与结余	498.48
收入总计	1737.87	支出总计	1737.87

 

表二：收入决算表

单位：万元                     

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1717.1	897.12					820.59
类
款
项
201	一般公共服务支出	844.64	567.49					277.14
20101	人大事务	13.73	13.73
2010101	行政运行	13.73	13.73
20103	政府办相关机构事务	776.97	499.83					277.14
2010301	行政运行	236..03	236.03
2010302	一般行政管理事务	515.94	238.8					277.14
2010399	其他相关支出	25	25
20129	群众团体事务	5.77	5.77
2012901	行政运行	5.77	5.77
20131	党委相关支出	48.16	48.16
2013101	行政运行	48.16	48.16
208	社会保障就业支出	27.62	27.62
20805	行政单位离退休	27.62	27.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62
201	医疗卫生与计划生育	12.71	12.71
201005	医疗保障	12.71	12.71
20100501	行政单位医疗	12.71	12.71
211	节能环境支出	215.17						215.17
21104	自然生态保护	53.57						53.57
2110402	农村环境保护	53.57						53.57
21199	其他节能环保支出	161.6						161.6
2119901	其他节能环保支出	161.6						161.6
212	城乡社区支出	153.04	10					143.04
21201	城乡社区管理事务	10	10
212010202	一般行政管理事务	10	10
21203	城乡社区公共设施	100.7						100.7
2120303	小城镇基础设施建设	15						15
212030399	其他公共设施支出	85.7						85.7
21205	城乡社区环境卫生	42.34						42.34
2120501	城乡社区环境卫生	42.34						42.34
213	农林水支出	433.03	262.79					170.24
21301	农业	53						53
2130142	农村道路建设	53						53
21305	扶贫	159.24	42					117.24
2130504	农村基础设施建设	121	42					78
2130599	其他扶贫支出	38.24						38.24
21307	农村综合改革	220.79	220.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.79	220.79
214	交通运输支出	15						15
21401	公路水路运输	15						15
2140105	公路改建	15						15
221	住房保障支出	16.51	16.51
221202	住房改革支出	16.51	16.51
2210202	住房公积金	16.51	16.51

 

表三：支出决算表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1239.39	360.53	878.86
类
款
项
201	一般公共服务支出	706.9	303.69	403.2
20101	人大事务	13.73	13.73
20101	行政运行	13.73	13.73
20103	政府及相关机构事务	639.23	236.03	403.2
2010301	行政运行	236.03	236.03
010302	一般行政管理	390.87		390.87
2010399	其他相关机构事务支出	12.33		12.33
20129	群众团体事务	5.77	5.77
2012901	行政运行	5.7	5.7
20131	党委及相关机构事务支出	48.16	48.16
2013101	行政运行	48.16	48.16
208	社会保障就业支出	27.62	27.62
20805	行政事业单位离退休	27.62	27.62
2080505	机关事单位基本养老保险支出	27.62	27.62
210	医疗卫生与计划生育支出	12.71	12.71
21005	医疗保障	12.71	12.71
2100501	行政单位医疗	12.71	12.71
211	节能环保支出	89.78		89.78
21104	自然生态保护	30.53		30.53
2110402	农村环境保护	30.53		30.53
21199	其他节能环保支出	59.25		59.25
2119901	其他节能环保支出	59.25		59.25
212	城乡社区支出	21.43		21.43
21201	城乡社区管理事务	10		10
2120102	一般行政管理事务	10		10
21203	城乡社区公共设施	5.7		5.7
2120399	城乡社区公共设施	5.7		5.7
21205	城乡社区环境卫生	5.73		5.73
2120501	城乡社区环境卫生	5.73		5.73
213	农林水支出	364.45		364.45
21301	农业	4.2		4.2
2130142	农村道路建设	4.2		4.2
21305	扶贫	139.47		139.47
2130504	农村基础设施	121		121
2130599	其他扶贫支出	18.47		18.47
21307	农村综合改革	220.79		220.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.79		220.79
221	住房保障支出	16.51	16.51
22102	住房改革支出	16.51	16.51
2210201	住房公积金	16.51	16.51

 

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	897.12	一、一般公共服务支出	18	527.17		527.17
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		七、社会保障与就业支出	24	27.62		27.62
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	25	12.71		12.71
	9		九、城乡社区支出	26	10		10
	10		十、农林水支出	27	262.79		262.79
	11		十一、住房保障	28	16.51	16.51
本年收入合计	12	897.12	本年支出合计	29	856.8
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30	40.33
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	897.12	合计	34	897.12

 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		856.8	360.53	496.26
类
款
项
201	一般公共服务支出	527.17	303.69	223.47
20101	人大事务	13.73	13.73
2010101	行政运行	13.73	13.73
20103	政府及相关机构事务	459.51	236.03	223.47
2010301	行政运行	236.03	236.03
2010302	一般行政管理事务支出	211.15		211.15
2010399	政府及相关机构事务	12.33		12.33
20129	群众团体事务	5.77	5.77
2012901	行政运行	5.77	5.77
20131	党委及相关机构事务	48.16	48.16
201301	行政运行	48.16	48.16
208	社会保障与就业支出	27.62	27.62
20805	行政事业单位离退休	27.62	27.62
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	27.62	27.62
210	医疗卫生与计划生育支出	12.71	12.71
21005	医疗保障	12.71	12.71
2100501	行政单位医疗	12.71	12.71
212	城乡社区支出	10		10
21201	城乡社区管理事务	10		10
2120102	一般行政管理事务	10		10
213	农林水支出	262.79		262.79
21305	扶贫	42		42
2130504	农村基础设施建设	42		42
21307	农村综合改革	220.79		220.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.79		220.79
221	住房保障支出	16.51	16.51
22102	住房改革支出	16.51	16.51
2210201	住房公积金	16.51	16.51

 

 

 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目名称	本年支出 合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计		315.01	45.52
工资福利支出		231.45
基本工资		73.85
津贴补贴		82.16
奖金		35.1
其他社会保障缴费		12.71
机关事业单位基本养老保险缴费		27.62
绩效工资
其他工资福利支出
商品和服务支出			45.52
办公费			12.1
印刷费			4.53
…续费…			0.2
…水费…			0.24
电费			0.08
差旅费			2.53
会议费			0.72
培训费			1.01
公务接待费			3.24
公务用车维护费			3.08
其他交通费			17.98
税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助		83.57
离休费
退休费		60.11
生活补助……		6.95
住房公积金……		16.51
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
……
……
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出

 

单位：万元

 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

 

项   目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

 

第三部分：车田苗族乡人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1717.71万元。

1.财政拨款收入897.12万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入820.59万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

无“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余20.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1239.39万元。包括：

1.一般公共服务（类）706 .9万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、会议。

2.社会保障和就业（类）27.62万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗保障与计划生育支出（类）支出12.71万元，主要用于按照国家政策规定为职工购买的医疗保险等。

4.农林水支出（类）364.45万元。主要用于农村公益事业支出4.2万元，扶贫农村基础设施建设121万元，其他扶贫支出183.47万元，农村综合改革支出220.79万元。

5.社会保障和就业（类）27.62万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

6.住房保障支出（类）16.51万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余498.48万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

车田苗族乡人民政府2016年度一般公共预算支出527.17万元，其中：基本支出303.69万元，项目支出223.47万元。

1.一般公共服务（类）527.17万元：主要用于单位事务支出（含：行政运行、一般行政管理事务、机关服务、会议）。

2.社会保障和就业（类）27.62万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗保障与计划生育支出（类）支出12.71万元，主要用于按照国家政策规定为职工购买的医疗保险等。

4.农林水支出（类）364.45万元。主要用于农村公益事业支出4.2万元，扶贫农村基础设施建设121万元，其他扶贫支出18.47万元，农村综合改革支出220.79万元。

5.住房保障支出（类）16.51万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

资源县车田苗族乡人民政府2016年度无政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 360.53万元，其中：人员经费315.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费45.52万元，主要包括：办公费、印刷费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算3.08万元；公务接待费支出决算3.24万元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。桂林市资源县车田苗族乡人民政府2016年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出3.08万元。其中：公务用车运行支出3.08万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，桂林市资源县车田乡苗族乡人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出3.08万元。

（三）公务接待费支出3.24万元。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出  万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致）。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出40万元。

（三）国有资产占用情况说明。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对  个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  万元，占年初预算的%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

桂林市资源县车田苗族乡人民政府公开表.XLS