资源县中峰镇农业服务中心2016年决算公开

2017-08-07 10:10 来源：中峰乡人民政府作者：5262

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广西壮族自治区资源县中峰镇农业服务中心2016年部门决算

目录

第一部分：资源县中峰镇农业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县中峰镇农业服务中心2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县中峰镇农业服务中心2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：资源县中峰镇农业服务中心概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻党和政府的各项农业生产方针政策，执行各项法律、法规赋予的职责；

（二）协助中峰镇人民政府制订和组织实施全镇农业生产规划和年底计划；

（三）负责全镇农业生产技术指导工作；

（四）负责全镇农业机械化技术推广及农机监理工作；

（五）负责农村经营管理工作；

（六）加强乡镇企业管理、服务及企业报表工作；

（七）协助中峰镇人民政府加强安全生产监督管理工作；

（八）其它农业服务；

（九）中峰镇人民政府安排的其它中心工作

二、部门决算单位构成。

第二部分：资源县中峰镇农业服务中心 2016年部门决算报表

		收入支出决算总表
					财决公开01表
部门：桂林市资源县中峰镇农业服务中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	126.20	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	10.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.79
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	103.12
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	6.49
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	126.20	本年支出合计	51	126.20
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57
总计	29	126.20	总计	58	126.20

									收入决算表
																		财决批复02表
部门：桂林市资源县中峰镇农业服务中心																		金额单位：万元
科目编码				科目名称		本年收入合计			财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项		栏次		1			2		3		4		5		6	7
				合计		126.20			126.20		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
208				社会保障和就业支出		10.81			10.81		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
20805				行政事业单位离退休		10.81			10.81		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.81			10.81		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出		5.79			5.79		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
21005				医疗保障		5.79			5.79		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2100502				事业单位医疗		5.79			5.79		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
213				农林水支出		103.12			103.12		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
21301				农业		103.12			103.12		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2130104				事业运行		103.12			103.12		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
221				住房保障支出		6.49			6.49		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
22102				住房改革支出		6.49			6.49		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2210201				住房公积金		6.49			6.49		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00

								支出决算表
																财决批复03表
部门：桂林市资源县中峰镇农业服务中心																金额单位：万元
科目编码					科目名称		本年支出合计	基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出



类	款		项		栏次		1	2		3		4		5		6
					合计		126.20	126.20		0.00		0.00		0.00		0.00
208					社会保障和就业支出		10.81	10.81		0.00		0.00		0.00		0.00
20805					行政事业单位离退休		10.81	10.81		0.00		0.00		0.00		0.00
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.81	10.81		0.00		0.00		0.00		0.00
210					医疗卫生与计划生育支出		5.79	5.79		0.00		0.00		0.00		0.00
21005					医疗保障		5.79	5.79		0.00		0.00		0.00		0.00
2100502					事业单位医疗		5.79	5.79		0.00		0.00		0.00		0.00
213					农林水支出		103.12	103.12		0.00		0.00		0.00		0.00
21301					农业		103.12	103.12		0.00		0.00		0.00		0.00
2130104					事业运行		103.12	103.12		0.00		0.00		0.00		0.00
221					住房保障支出		6.49	6.49		0.00		0.00		0.00		0.00
22102					住房改革支出		6.49	6.49		0.00		0.00		0.00		0.00
2210201					住房公积金		6.49	6.49		0.00		0.00		0.00		0.00

			财政拨款收入支出决算总表
							财决批复04表
部门：桂林市资源县中峰镇农业服务中心							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	126.20	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.81	10.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.79	5.79	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	103.12	103.12	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	6.49	6.49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	126.20	本年支出合计	49	126.20	126.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	126.20	总计	54	126.20	126.20	0.00

				一般公共预算财政拨款支出决算表
						财决批复05表
部门：桂林市资源县中峰镇农业服务中心						金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	7	8	9
类	款	项	合计	126.20	126.20	0.00
208			社会保障和就业支出	10.81	10.81	0.00
20805			行政事业单位离退休	10.81	10.81	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.79	5.79	0.00
21005			医疗保障	5.79	5.79	0.00
2100502			事业单位医疗	5.79	5.79	0.00
213			农林水支出	103.12	103.12	0.00
21301			农业	103.12	103.12	0.00
2130104			事业运行	103.12	103.12	0.00
221			住房保障支出	6.49	6.49	0.00
22102			住房改革支出	6.49	6.49	0.00
2210201			住房公积金	6.49	6.49	0.00

								一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																			财决批复06表
部门：桂林市资源县中峰镇农业服务中心																			金额单位：万元
人员经费						公用经费
科目编码	科目名称		金额			科目编码		科目名称		金额			科目编码		科目名称				金额

301	工资福利支出		90.75			302		商品和服务支出		5.70			310		其他资本性支出				0.00
30101	基本工资		29.26			30201		办公费		1.00			31001		房屋建筑物购建				0.00
30102	津贴补贴		9.08			30202		印刷费		0.29			31002		办公设备购置				0.00
30103	奖金		0.00			30203		咨询费		0.00			31003		专用设备购置				0.00
30104	其他社会保障缴费		5.79			30204		手续费		0.00			31005		基础设施建设				0.00
30106	伙食补助费		0.00			30205		水费		0.00			31006		大型修缮				0.00
30107	绩效工资		29.17			30206		电费		0.10			31007		信息网络及软件购置更新				0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		10.81			30207		邮电费		0.00			31008		物资储备				0.00
30109	职业年金缴费		0.00			30208		取暖费		0.00			31009		土地补偿				0.00
30199	其他工资福利支出		6.64			30209		物业管理费		0.00			31010		安置补助				0.00
303	对个人和家庭的补助		29.76			30211		差旅费		1.44			31011		地上附着物和青苗补偿				0.00
30301	离休费		0.00			30212		因公出国（境）费用		0.00			31012		拆迁补偿				0.00
30302	退休费		11.22			30213		维修(护)费		0.10			31013		公务用车购置				0.00
30303	退职（役）费		0.00			30214		租赁费		0.00			31019		其他交通工具购置				0.00
30304	抚恤金		0.00			30215		会议费		0.23			31020		产权参股				0.00
30305	生活补助		12.05			30216		培训费		0.23			31099		其他资本性支出				0.00
30306	救济费		0.00			30217		公务接待费		1.67			304		对企事业单位的补贴				0.00
30307	医疗费		0.00			30218		专用材料费		0.00			30401		企业政策性补贴				0.00
30308	助学金		0.00			30224		被装购置费		0.00			30402		事业单位补贴				0.00
30309	奖励金		0.00			30225		专用燃料费		0.00			30403		财政贴息				0.00
30310	生产补贴		0.00			30226		劳务费		0.00			30499		其他对企事业单位的补贴				0.00
30311	住房公积金		6.49			30227		委托业务费		0.00			307		债务利息支出				0.00
30312	提租补贴		0.00			30228		工会经费		0.00			30701		国内债务付息				0.00
30313	购房补贴		0.00			30229		福利费		0.08			30707		国外债务付息				0.00
30314	采暖补贴		0.00			30231		公务用车运行维护费		0.40			399		其他支出				0.00
30315	物业服务补贴		0.00			30239		其他交通费用		0.00			39906		赠与				0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.00			30240		税金及附加费用		0.00
						30299		其他商品和服务支出		0.17
人员经费合计			120.50			公用经费合计													5.70

									一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表
编制单位：桂林市资源县中峰镇农业服务中心									2016年度									金额单位：万元
2016年度预算数											2016年度决算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费							小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1		2		3	4		5		6		7	8		9		10	11	12
0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		2.07	0.00		0.40		0.00	0.40	1.67

					政府性基金预算财政拨款收入支出决算
									财决批复07表
部门：桂林市资源县中峰镇农业服务中心									金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

资源县中峰镇农业服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款开支，故本表无数据

第三部分：资源县中峰镇农业服务中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 126.2 万元。

1.财政拨款收入 126.2 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 126.2 万元。包括：

1.一般公共服务（类） 0 万元：

2.医疗卫生和计划生育5.79万元：主要内容用于购买社会医疗保险和计划生育保险

3.农林水103.12万元：主要用于农业事业运行开支。

4.社会保障和就业（类） 10.81 万元：主要用于资源县中峰镇农业服务中心本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出（类） 6.49 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

资源县中峰镇农业服务中心2016 年度一般公共预算支出 126.2 万元，其中：基本支出 126.2万元，项目支出 0 万元。

……（按功能分类项级科目列示分析）

……

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

资源县中峰镇农业服务中心2016年度政府性基金支出万元，其中：基本支出0 万元，项目支出 0 万元。

……（按功能分类项级科目列示分析）

……

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.2 万元，其中：人员经费 120.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴……

；公用经费 5.7 万元，主要包括：办公费、印刷费……；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算1.67 万元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，减少了15%，主要是减少了公务招待开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排资源县中峰镇农业服务中心机关、个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.4万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。……

公务用车运行支出 0.4万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，资源县中峰镇农业服务中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆，全年运行费支出 0.4万元，平均每辆 0.4万元。……

（三）公务接待费支出 1.67万元,国内公务接待批次 48次，330人次次，国（境）外公务接待批次 0次，人0次次。

……

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 126.2 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加5.86 万元，增长4.9 %。主要原因是：人员工资水平上涨。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的0%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）

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