资源县中峰镇人民政府2016年度决算公开

 

 

 

广西壮族自治区资源县中峰镇人民政府

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分：资源县中峰镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县中峰镇人民政府2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县中峰镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明

第一部分：资源县中峰镇人民政府概况

一、主要职能

一是执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。三是制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；四是加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。包括：资源县中峰镇人民政府本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分：资源县中峰镇人民政府2016年部门决算报表

  说明：由于公开数据以万元为单位，并保留两位小数点，因此，根据部门决算报表以元为单位自动生成的少量公开数据会存在进位尾差。

资源县中峰镇人民政府没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：资源县中峰镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计1105.26万元。

1.财政拨款收入1082.52万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.无事业收入。

3.无经营收入。

4.其他收入0.75万元，为银行利息收入。

5.无用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余22万元，为上年度生态乡村建设资金。

   （二）支出总计1105.26万元。包括：

1.一般公共服务支出482.68万元。

2.社会保障和就业支出25.27万元。

3.医疗卫生与计划生育支出12.09万元。

4.城乡社区支出31万元。

5.农林水支出191.54万元。

6.住房保障支出15.09万元：。

7.年末结转和结余347.59万元。为本年度预算安排革命老区建设资金，因项目正在实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

资源县中峰镇人民政府2016年度一般公共预算支出734.92万元，其中：基本支出361.18万元，项目支出373.75万元。

1.一般公共服务支出481.93万元。其中，人大事务15.45万元；政府办公厅（室）及相关机构事务416.11万元；群众团体事务6.91万元；党委办公厅（室）及相关机构事务43.46万元。

2.社会保障和就业支出25.27万元，为单位养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出12.09万元，为单位医疗保险支出。

4.城乡社区支出9万元，为城乡社区环境卫生支出。

5.农林水支出191.54万元。其中，扶贫农村基础设施建设6万元；农村综合改革对村级一事一议的补助2万元；农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助183.54万元。

6.住房和保障支出15.09万元，为单位公积金支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

资源县中峰镇人民政府2016年度无政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出361.18万元，其中：人员经费320.33万元，主要包括：基本工资62.11万元、津贴补贴87.46万元、其他社会保障缴费12.09万元、绩效工资29.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.27万元；公用经费40.85万元，主要包括：办公费2万元、印刷费3万元、水费0.5万元、电费1.35万元、差旅费1.7万元、会议费1.25万元、培训费1万元、公务接待费5.2万元、公务用车运行维护费8.8万元、其他交通费16.05万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算8.8万元；公务接待费支出决算5.2万元。“三公”经费支出总额与年初预算数持平、与上年支出数持平。

具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出8.8万元。其中：无公务用车购置支出。公务用车运行支出8.8万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，资源县中峰镇人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出8.8万元，平均每辆2.93万元。

（三）公务接待费支出5.2万元。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出40.85万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加21.35万元，增长109%。主要原因是：高速公路、220KV变电站、革命老区建设等项目的增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额34万元，其中：政府采购货物支出34万元。授予中小企业合同金额34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元，占年初预算的11.61%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

桂林市资源县中峰镇人民政府 公开表.XLS