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桂林市资源县河口瑶族乡人民政府2016年度
部门决算
目 录
第一部分：桂林市资源县河口瑶族乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：桂林市资源县河口瑶族乡人民政府2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：桂林市资源县河口瑶族乡人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：桂林市资源县河口瑶族乡人民政府概况
一、主要职能
（一）宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决定和命令及本乡人民代表大会的决议，贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署；
（二）制定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；谋划实施乡域范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，负责社会主义新农村基础设施建设（山、水、林、田、路等项目建设）和生态环境的保护，落实本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好商业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
（三）负责各项社会事务报批工作，指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；加强司法宣传和社会综合治理工作，做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保等工作；妥善处理社会救济与安抚工作。贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究、检查督促和统计工作。拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
（四）建立健全各项财务会计制度，加强对本乡事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
（五）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益；
（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
（七）协调与引导派驻乡政府的一些机构，如、电信、电业、信用、医院、派出所等部门相应事务；
（八）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
河口瑶族乡人民政府
第二部分：桂林市资源县河口瑶族乡人民政府
2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 | |||||
|
财决公开01表 | |||||
|
部门：桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
474.83 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
400.87 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
107.89 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
15.26 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
7.54 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.27 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
111.96 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
9.12 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
22 |
582.71 |
本年支出合计 |
51 |
545.02 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
87.43 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
87.43 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
26 |
年末结转和结余 |
55 |
125.12 | ||
|
27 |
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
125.12 | ||
|
28 |
57 |
||||
|
总计 |
29 |
670.15 |
总计 |
58 |
670.15 |
|
表二：收入决算表 | ||||||||||
|
财决批复02表 | ||||||||||
|
部门：桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
582.71 |
474.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107.89 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
450.85 |
364.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.99 | ||
|
20101 |
人大事务 |
27.52 |
27.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
27.52 |
27.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
398.63 |
312.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.99 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
159.34 |
159.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
239.29 |
153.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.99 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
20.61 |
20.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
20.61 |
20.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.15 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.15 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.15 | ||
|
213 |
农林水支出 |
98.79 |
78.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.75 | ||
|
21301 |
农业 |
10.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.75 | ||
|
2130126 |
农村公益事业 |
10.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.75 | ||
|
21302 |
林业 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2130205 |
森林培育 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
76.04 |
76.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
76.04 |
76.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
表三：支出决算表 | |||||||||
|
财决批复03表 | |||||||||
|
部门：桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
545.02 |
243.48 |
301.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
400.87 |
211.56 |
189.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
27.52 |
27.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
27.52 |
27.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
344.65 |
159.34 |
185.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
159.34 |
159.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
185.32 |
0.00 |
185.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20123 |
民族事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012304 |
民族工作专项 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
20.61 |
20.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
20.61 |
20.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.27 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.27 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.27 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
111.96 |
0.00 |
111.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业 |
17.91 |
0.00 |
17.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村公益事业 |
17.91 |
0.00 |
17.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130205 |
森林培育 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
76.04 |
0.00 |
76.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
76.04 |
0.00 |
76.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
表四：财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
财决批复04表 | |||||||
|
部门：桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
474.83 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
323.00 |
323.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
15.26 |
15.26 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
7.54 |
7.54 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.27 |
0.27 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
79.50 |
79.50 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
9.12 |
9.12 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
22 |
474.83 |
本年支出合计 |
49 |
434.69 |
434.69 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
16.66 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
56.79 |
56.79 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
16.66 |
51 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
||||
|
26 |
53 |
||||||
|
总计 |
27 |
491.48 |
总计 |
54 |
491.48 |
491.48 |
0.00 |
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
财决批复05表 | ||||||
|
部门：桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 |
金额单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
434.69 |
243.48 |
191.21 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
323.00 |
211.56 |
111.44 | ||
|
20101 |
人大事务 |
27.52 |
27.52 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
27.52 |
27.52 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
266.77 |
159.34 |
107.44 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
159.34 |
159.34 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
107.44 |
0.00 |
107.44 | ||
|
20123 |
民族事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | ||
|
2012304 |
民族工作专项 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
4.09 |
4.09 |
0.00 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
4.09 |
4.09 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
20.61 |
20.61 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
20.61 |
20.61 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.26 |
15.26 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.26 |
15.26 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.26 |
15.26 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.54 |
7.54 |
0.00 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
7.54 |
7.54 |
0.00 | ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.54 |
7.54 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.27 |
0.00 |
0.27 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.27 |
0.00 |
0.27 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.27 |
0.00 |
0.27 | ||
|
213 |
农林水支出 |
79.50 |
0.00 |
79.50 | ||
|
21301 |
农业 |
1.46 |
0.00 |
1.46 | ||
|
2130126 |
农村公益事业 |
1.46 |
0.00 |
1.46 | ||
|
21305 |
扶贫 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
76.04 |
0.00 |
76.04 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
76.04 |
0.00 |
76.04 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
9.12 |
9.12 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.12 |
9.12 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.12 |
9.12 |
0.00 | ||
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||
|
财决批复06表 | ||||||||||||||
|
部门：桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||||||
|
301 |
工资福利支出 |
131.14 |
302 |
商品和服务支出 |
39.20 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||||
|
30101 |
基本工资 |
46.26 |
30201 |
办公费 |
6.55 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
59.09 |
30202 |
印刷费 |
2.20 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | ||||||
|
30103 |
奖金 |
2.99 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
7.54 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.45 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
2.05 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.26 |
30207 |
邮电费 |
0.70 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
73.14 |
30211 |
差旅费 |
6.48 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||||
|
30302 |
退休费 |
61.78 |
30213 |
维修(护)费 |
0.10 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 | ||||||
|
30305 |
生活补助 |
2.23 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.36 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 | ||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 | ||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 | ||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 | ||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.50 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 | ||||||
|
30311 |
住房公积金 |
9.12 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 | ||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.60 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.10 |
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.11 |
||||||||||||
|
人员经费合计 |
204.28 |
公用经费合计 |
39.20 | |||||||||||
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
|
编制单位：桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 |
2016年度 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
3.36 |
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 | |||||||||
|
财决批复07表 | |||||||||
|
部门：桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
第三部分：桂林市资源县河口瑶族乡人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计582.71万元。
1．财政拨款收入474.83万元，为本级财政部门当年拨付的资金。
2．其他收入107.89万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（二）支出总计499.58万元。
1.一般公共服务支出（类）545.02万元，基本支出243.48万元，主要为人员经费204.28万元；项目支出39.2万元。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）7.54万元，主要是为职工缴纳医疗保险费支出；
4.城乡社区支出（类）0.27万元，主要是城乡社区环境卫生支出；
5.农林水支出（类）111.96万元，主要是农村公益事业支出17.91万元，森林培育11万元，扶贫农村基础设施建设7万元，农村综合改革支出76.04万元；
6.住房保障支出（类）9.12万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
7.年末结转和结余125.12万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
桂林市资源县河口瑶族乡人民政府2016年度一般公共预算支出434.69万元，其中：基本支出 243.48万元，项目支出191.21万元。
1.一般公共服务支出（类）323万元，基本支出211.56万元，项目支出111.44万元；
2.医疗卫生与计划生育支出（类）7.54万元，主要是为职工缴纳医疗保险费支出；
3.城乡社区支出（类）0.27万元，主要是城乡社区环境卫生支出；
4.农林水支出（类）79.5万元，主要是农村公益事业1.46万元，农村综合改革支出76.04万元；
5.住房保障支出（类）9.12万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
桂林市资源县河口瑶族乡人民政府2016年度无政府性基金支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出243.48万元，其中：人员经费204.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；
公用经费39.2万元，主要包括：办公费、印刷费等；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.6万元；公务接待费支出决算3.36万元。具体情况如下：
（一）桂林市资源县河口瑶族乡人民政府2016年度没有因公出国（境）费支出；
（二）公务用车购置及运行费支出5.6万元。其中：公务用车运行支出5.6万元。主要用于机要文件交换、因公出行、下乡以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，河口乡政府开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出5.6万元，平均每辆1.86万元。
（三）公务接待费支出3.36万元,国内公务接待批次98次，人次362次。
（四）2016年本部门“三公”经费支出8.96万元，同比上年上升9.5%,主要原因是增加了公务用车2辆。其中：公务用车购置及运行维护费5.6万元（运行维护费5.6万元），同比上年增加16.2%，主要原因是根据公务用车改革确定的原则，增加了2辆一般公务用车；公务接待费3.36万元,与上年持平。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出39.2万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致）。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额3.09万元，其中：政府采购货物支出3.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
资源县河口瑶族乡人民政府2016年度未开展预算绩效管理工作展情况。
桂林市资源县河口瑶族乡人民政府2016年度部门决算表.XLS
文件下载：
关联文件：
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电话：0773-4311142
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