资源县督查和绩效考评中心2025年部门预算

资源县督查和绩效考评中心2025年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县督查和绩效考评中心2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县督查和绩效考评中心2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

负责对党委相关督查检查考核工作开展第三方专业评估；负责组织开展对乡（镇）、县直单位和中央、自治区驻资源有关单位的评议评价相关技术性、事务性工作；负责党委督查和绩效考评工作的信息化建设、技术咨询服务等技术性和事务性工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

资源县督查和绩效考评中心设全额拨款事业单位1个。纳入2025年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县督查和绩效考评中心：总编制数为4名，其中：事业编4人，在岗在编4人。

四、年度工作主要任务

负责对党委相关督查检查考核工作开展第三方专业评估；负责组织开展对乡（镇）、县直单位和中央、自治区驻资源有关单位的评议评价相关技术性、事务性工作；负责党委督查和绩效考评工作的信息化建设、技术咨询服务等技术性和事务性工作；完成主管部门交办的其他任务

第二部分：资源县督查和绩效考评中心2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2025年收入预算50.67万元，比上年49.11万元增加1.56万元，增长3.18%，收入增加的主要原因是工资调整。

（二）支出预算情况说明（表3）

2025年支出预算50.67万元，比上年49.11增加1.56万元，增长3.18%，支出增加的主要原因是工资调整。

1、按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出36.82万元，占支出总预算72.07％，同比增加1.1万元，增长3.08％；支出增加的主要原因是工资调整。

（2）社会保障和就业支出6.62，占支出总预算13.06%，同比增加0.22万元，增长20.78%；支出增加的主要原因是养老保险调整。

（3）卫生健康支出3.92万元，占支出总预算的7.74%，同比增加0.13万元，增长3.43；支出增加的主要原因是调整医疗保险。

（4）住房保障支出3.31万元，占支出总预算的6.53%，同比增加0.11万元，增长3.44%。支出增加的主要原因调整公积金。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算50.67万元，占支出总预算100％，同比增加1.56万元，增长3.18％；其中：

①工资福利支出45.82万元，占支出总预算90.43％，同比增加1.38万元，增长3.11％；支出增加的主要原因是工资调整；

②商品和服务支出4.85万元，占支出总预算9.57％，同比增加0.18万元，增长3.85％；支出增加的主要原因是工资调整。

（2）项目支出预算

本部门2025年部门预算无项目支出预算

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2025年财政拨款收入50.67万元，同比增加1.56万元，增长3.18％。其中一般预算拨款50.67万元，同比增加1.56万元，增长3.18％。财政拨款收入增长的主要原因：工资调整。

2025年财政拨款支出总预算50.67万元，同比增加1.56万元，增长3.18％。其中一般公共预算支出50.67万元，同比增加1.56万元，增长3.18％，支出增长的主要原因：工资调整。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2025年一般公共预算支出预算50.67万元，其中：基本支出50.67万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100％，同比增加1.56万元，增长3.18％；项目支出预算0万元。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算50.67万元，占支出总预算100%，同比增加1.56元，增长3.18%。其中：

①基本支出的工资福利支出预算45.82万元，占支出总预算90.43%，同比增加1.38万元，增长3.11%。

②基本支出的商品和服务支出预算4.85万元，占支出总预算9.57%，同比增加0.18万元，增长3.85％。

（三）本年项目支出预算明细

本部门2025年部门预算无项目支出预算。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2025年全口径预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算0.24万元，与上年持平。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元；

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元；

4.全口径预算安排公务接待费0.08万元，与上年持平；

5.全口径预算安排的会议费0.08万元，与上年持平；

6.全口径预算安排的培训费0.08万元，与上年持平。

（二）2025年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算0.24万元，与上年持平。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元；

3.一般公共预算安排公务用车运行费0万元；

4.一般公共预算安排公务接待费0.08万元，与上年持平；

5.一般公共预算安排的会议费0.08万元，与上年持平；

6.一般公共预算安排的培训费0.08万元，与上年持平。

四、事业部门相关运行经费安排情况说明

2025年事业部门相关运行经费预算安排支出4.85万元，同比增加0.18万元，增长3.850％。增长的主要原因是工资调整。明细如下：

办公费3.96万元，会议费0.08万元，培训费0.08万元，公务接待费0.08万元，工会经费0.38万元，其他商品和服务支出0.09万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

（二）国有资产占用情况说明

本部门2025年无国有资产占用相关情况。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2025年整体支出50.67万元，其中：工资福利支出45.82万元，商品服务支出4.85万元。

第三部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分：资源县督查和绩效考评中心2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

（上述报表详见附件。）