资源县政府督查和绩效考评办公室2025年部门预算

2025-03-20 17:50 来源：资源县政府作者：资源县政府督查和绩效考评办公室

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资源县政府督查和绩效考评办公室2025年部门预算

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县政府督查和绩效考评办公室2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县政府督查和绩效考评办公室2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）负责对党中央和国务院、自治区党委和自治区政府、市委和市政府、县委和县政府重大决策部署贯彻落实情况的督查和反馈。

（二）负责对党中央和国务院领导同志、自治区党委和自治区政府、市委和市政府、县委和县政府主要领导同志考察活动的回访调研和反馈。

（三）负责对党中央和国务院、自治区党委和自治区政府、市委和市政府、县委和县政府领导同志批示交办事项的督查和反馈。

（四）负责对县委、县政府关注的重点问题，决策落实中的难点问题，基层和人民群众以及新闻媒体、网络舆情反映的突出问题的督查调研和反馈。

（五）负责涉及县委、县政府工作的人大代表建议、政协委员的提案的督办。

（六）承担桂林市对我县绩效考评的各项工作。

（七）负责对乡镇、县直单位和中央、自治区、桂林市驻资源县有关单位进行年度绩效考评。

（八）根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评办法。

（九）督促检查考评对象年度绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，开展日常评估工作。

（十）指导乡镇开展绩效管理与考评工作，指导县直单位和中央、自治区、桂林市驻资源县有关单位开展内部绩效管理与考评工作。

（十一）承担县党委督促检查工作领导小组和县绩效考评领导小组日常工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

资源县委县政府督查和绩效考评办公室设行政单位1个；事业单位1个，其中：参公事业单位0个、财政全额拨款事业单位1个、财政差额补助事业单位0个。

三、编制现状及人员构成

资源县委县政府督查和绩效考评办公室：总编制数为9名[含办公室、督查和绩效考评中心]，其中：行政编制5人，其中：科级领导3人。事业编制4名。

四、年度工作主要任务

（一）承担桂林市对我县绩效考评的各项工作。

（二）负责对乡镇、县直单位和中央、自治区、桂林市驻资源县有关单位进行年度绩效考评。

（三）根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评办法。

（四）督促检查考评对象年度绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，开展日常评估工作。

（五）指导乡镇开展绩效管理与考评工作，指导县直单位和中央、自治区、桂林市驻资源县有关单位开展内部绩效管理与考评工作。

（六）承担县委督促检查工作领导小组和县绩效考评领导小组日常工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务

第二部分：资源县委县政府督查和绩效考评办公室2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2025年收入预算61.67万元，比上年49.37万元增加12.3万元，增长24.91%，增加的主要原因是人员调动。

（二）支出预算情况说明（表3）

2025年支出预算61.67万元，比上年49.37万元增加12.3万元，增长24.91%，支出增加的主要原因是人员调动。

1、按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出45.6万元，占支出总预算73.94％，同比增加9.21万元，增长25.31％；支出增加的主要原因是人员调动。

（2）社会保障和就业支出7.68万元。占支出总预算的12.45%，同比增加1.48万元，增长23.87%。增加的主要原因是人员调动。

（3）卫生健康支出4.55万元。占支出总预算的7.38%，同比增加0.88万元，增长23.98%。增加的主要原因是人员调动。

（4）住房保障支出3.84万元。占总支出预算的6.23%，同比增加0.74万元。增加的主要原因是单位人员有调动。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算61.67万元，占支出总预算100％，同比增加12.3万元，增长24.91％；其中：

①工资福利支出52.33万元，占支出总预算84.85％，同比增加10.21万元，增长24.24％；增加的主要原因是人员调动；

②商品和服务支出9.34万元，占支出总预算的15.15%，同比增加2.1万元。增加的主要原因是人数增加；

（2）项目支出预算

本部门2025年部门预算无项目支出预算

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2025年财政拨款收入61.67万元，同比增加12.3万元，增长24.91％。其中一般预算拨款61.67万元，同比增加12.3万元，增长24.91％。财政拨款收入增长原因：人员调动。

2025年财政拨款支出总预算61.67万元，同比增加12.3万元，增长24.91％，其中一般公共预算支出61.67万元，同比增加12.3万元，增长24.91％，支出增长的主要原因：人员调动。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2025年一般公共预算支出预算61.67万元，其中：基本支出61.67万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100％，同比增加12.3万元，增长24.91％；项目支出预算0万元。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算61.67万元，占支出总预算100%，同比增加11.92元，增加19.45%。其中：

①基本支出的工资福利支出预算42.12万元，占支出总预算85.31%，同比增加11.58万元，增加21.56%。

②基本支出的商品和服务支出预算7.24万元，占支出总预算14.66%，同比增加0.35万元，增加4.61%。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0万元。

（三）本年项目支出预算明细

本部门2025年部门预算无项目支出预算。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2025年全口径预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算0.36万元，同比增加0.09万元，增长33.33%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元；

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元；

4.全口径预算安排公务接待费0.12万元，同比增加0.03万元，主要原因是人员调动；

5.全口径预算安排的会议费0.12万元，同比增加0.03万元，主要原因是人员调动；

6.全口径预算安排的培训费00.12万元，同比增加0.03万元，主要原因是人员调动。

（二）2025年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算0.36万元，同比增加0.09万元，增长33.33%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元；

3.一般公共预算安排公务用车运行费0万元；

4.一般公共预算安排公务接待费0.12万元，同比增加0.03万元，主要原因是人员调动；

5.一般公共预算安排的会议费0.12万元，同比增加0.03万元，主要原因是人员调动；

6.一般公共预算安排的培训费0.12万元，同比增加0.03万元，主要原因是人员调动。

四、机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算安排支出9.34万元，同比增加2.1万元，增长29.01％。增加的主要原因是人员调动。明细如下：

办公费0.96万元，印刷费0.6万元，邮电费0.5万元差旅费2.88万元，会议费0.12万元，培训费0.12万元，公务接待费0.12万元，工会经费0.62万元，其他交通费用3.3万元，其他商品和服务支出0.12万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

本部门2025年政府采购预算总金额1.56万元。其中：货物类采购0.96万元，服务类0.6万元。

（二）国有资产占用情况说明

本部门2025年无国有资产占用相关情况。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2025年整体支出61.67万元，其中：工资福利支出52.33万元，商品服务支出9.34万元。

第三部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分：资源县政府督查和绩效考评办公室2025年预算公开报表