资源县文物所2025年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县文物所2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县文物所2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。

（二）负责我县境内各级文物保护单位的管理和保护工作。

（三）负责我县境内的文物征集、收藏及展览，文物鉴定、登编、修复、保护管理及其研究工作。

（四）负责我县境内的文物调查及考古发掘工作。

（五）负责我县境内的文物保护单位的向上推荐公布及县级文物保护单位的申报工作。

（六）会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位。文物遗址点、历史文化遗迹(包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居)、地下文物重点保护区(包括古墓葬)、及其它可能埋藏文物地区的建设项目，进行依法监管和前期调查、勘探。

（七）认真完成上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

资源县文物管理所设事业单位1个。

纳入2025年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

例如：资源县文物所：总编制数为3名，其中：

（一）事业编制3名。

（二）退休人员0名，其中离休人员0名。

（三）编制外长期聘用人员0名

四、年度工作主要任务

（一）抓紧完成资源县晓锦遗址安防工程项目落地并开工。

（二）从我县现有文物保护点中遴选一批价值较高者提请资源县人民政府公布为县级文物保护单位。

（三）继续配合上级有关部门做好国家长征公园（广西段）资源部分的相关工作。

（四）加强全体职工的岗位技能培训及与兄弟县馆所的业务经验交流，进一步提高我所的整体业务水平。

（五）保持各窗口单位的正常免费开放。

（六）完成做好上级部门安排的其它工作任务。

第二部分：资源县文物所2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2025年收入预算47.15万元，比上年33.62万元增加13.53万元，增长40.24%，收入增加的主要原因是增加工作人员，财政拨款收入增加。

（二）支出预算情况说明（表3）

2025年支出预算47.15万元，比上年33.62万元增加13.53万元，增长40.24%，支出增加的原因是增加工作人员，财政拨款收入增加所以支出也增加。

1、按支出功能分类划分：

（1）文化体育与传媒支出33.8万元，占支出总预算71.69％，同比增加9.52万元，增长48.34％；支出增加的原因是增加工作人员，财政拨款收入增加所以支出也增加。

（2）社会保障和就业支出6.38万元，占支出总预算13.53％，同比增加2.1万元，增长49.07％；支出增加的主要原因是增加工作人员，社保缴费基数增加，社保支出增加。

（3）卫生健康支出3.78万元，占支出总预算8.02％，同比增加0.86万元，增长29.45％；支出增加的主要原因是增加工作人员，医保、公积金缴费基数增加，医保支出增加。

（4）住房保障支出3.19万元，占支出总预算6.77％，同比增加1.05万元，增长49.07％；支出增加的主要原因是增加工作人员，公积金缴费基数增加，公积金支出增加。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算47.15万元，占支出总预算100％，同比增加13.53万元，增长1.68％；其中：

①工资福利支出43.36万元，占支出总预算91.96％，同比增加14.13万元，增长48.34％；增加的主要原因是增加工作人员，财政拨款收入增加所以支出也增加；

②商品和服务支出3.79万元，占支出总预算8.04％，同比增加1.34万元，增长54.69％；增加的主要原因是财政拨款增加；

③对个人和家庭的补助0万元，占支出总预算0%，同比减少1.94万元，降低100%，减少的主要原因是减少退休人员，减少支出。

（2）项目支出预算

本部门无项目支出安排

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2025年财政拨款支出总预算47.15万元，同比减少13.53万元，降低40.24%。其中一般公共预算支出47.15万元，同比减少13.53万元，降低40.24%。支出减少的主要原因：响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少支出。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2025年一般公共预算支出预算47.15万元，其中：基本支出47.15万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100％，同比同比增加13.53万元，增长40.24%；项目支出预算0万元，占财政拨款一般公共预算支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算47.15万元，占支出总预算100%，同比增加13.53万元，增长40.24%。其中：

①基本支出的工资福利支出预算43.36万元，占支出总预算91.96%，同比增加140.13万元，增长48.34%。

②基本支出的商品和服务支出预算3.79万元，占支出总预算8.04%，同比增加1.34万元，增长54.69%。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0万元，占支出总预算0%，同比减少1.94万元，减少100%。

（三）本年项目支出预算明细

本部门2025年无本年项目支出预算。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2025年全口径预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算0.18万元，同比增加0.02万元，增长50%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位无无因公出国（境）安排的支出；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费安排的支出；

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要是本单位无公务用车运行费安排的支出；

4.全口径预算安排公务接待费0.06万元，同比增加0.02万元，主要原因是公务接待次数增加；

5.全口径预算安排的会议费0.06万元，同比增加0.02万元，主要原因是与会议次数增加；

6.全口径预算安排的培训费0.06万元，同比增加0.02万元，主要原因是与培训次数增加。

（二）2025年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算0.06万元，增长0%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位无无因公出国（境）安排的支出；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费安排的支出；

3.一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要是本单位无公务用车运行费安排的支出；

4.一般公共预算安排公务接待费0.06万元，同比增加0.02万元，主要原因是公务接待次数增加；

5.一般公共预算安排的会议费会议费0.06万元，同比增加0.02万元，主要原因是与会议次数增加；

6.一般公共预算安排的培训费0.06万元，0.06万元，同比增加0.02万元，主要原因是与培训次数增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2025年事业部门相关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出3.79万元，同比增加1.34万元，增长54.69％。增加的主要原因是增加工作人员，财政拨款收入增加。明细如下：

办公费0.37万元，差旅费2.5万元，会议费0.06万元，培训费0.06万元，公务接待费0.06万元，工会经费0.53万元，其他商品和服务支出0.2万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采0万元，工程类采购0万元、服务类采购0万元，占政府采购预算的0%，同比减少0万元，主要原因是2025年无政府采购安排。

（二）国有资产占用情况说明

我单位占有使用国有资产主要为固定资产，截至2024年12月，我单位固定资产总额30.0007万元。主要包括:1.文物.陈列品0.0007万元；2.土地、房屋及构筑物30万元。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

2024年我部门整体支出47.15万元，其中：基本支出的工资福利支出预算41.3万元，商品和服务支出3.75万元，对个人和家庭的补助支出0万元，共申报项目0个。（详见附件表）

第三部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

（三）卫生健康支出:指根据统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、生育保险、及公务员医疗补助。

（四）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（五）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县文物所2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

（上述报表详见附件）