资源县文化馆2025年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县文化馆2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县文化馆2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

(一)举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

(二)组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设辅导和培训群众文艺骨干。

(三)组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

(四)收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

(五)建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

(六)指导下一级文化馆(文化站)工作，为下一级文化馆(文化站)培训人员，并向下一级文化馆(文化站)配送文化资源和文化服务。

(七)指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作;

(八)认真完成上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

资源县文化馆设事业单位1个，其中：财政全额拨款事业单位1个。

纳入2025年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县文化馆：总编制数为9名，其中：

（一）事业编制5名。

（二）退休人员名，其中离休人员8名。

（三）编制外长期聘用人员2名

四、年度工作主要任务

（一）举行免费开放活动，免费提供普及性的文化艺术辅导培训，组织举办公益性群众文化活动。预计举办民间歌谣暨资源县苗、瑶山歌调培训班共5期，非物质文化暨制作河灯1期；举办少儿书画、器乐、拉丁舞等培训班13期；

（二）按照上级相关部门的文件要求，我馆计划在2025年全年坚持举行“三区”人才培训，下乡辅导培训各村业余文艺队60支。

（三）加强山区文化人才的培养

第二部分：资源县文化馆2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2025年收入预算92.72万元，比上年133.97万元减少41.25万元，降低30.79%，收入减少的主要原因是减少工作人员，财政拨款收入减少。

（二）支出预算情况说明（表3）

2025年支出预算92.72万元，比上年133.97万元减少41.25万元，降低30.79%，支出减少的主要原因是减少工作人员，，财政拨款收入减少所以支出也减少。

1、按支出功能分类划分：

（1）文化体育与传媒支出57.27万元，占支出总预算61.77％，同比减少39.28万元，降低40.68％；支出减少的主要原因是减少工作人员，财政拨款收入减少所以支出也减少。

（2）社会保障和就业支出23.53万元，占支出总预算25.38％，同比增加6.82万元，增长6.82％；支出增加的主要原因是社保、医保、公积金缴费基数增加，社保、医保、公积金支出增加。

（3）卫生健康支出6.46万元，占支出总预算6.97％，同比减少5.9万元，降低47.73％；支出减少的主要原因是减少工作人员，医保支出减少。

（4）住房保障支出5.46万元，占支出总预算5.89％，同比减少2.89万元，降低34.61％；支出减少的主要原因是减少工作人员，支住房公积金支出减少。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算92.72万元，占支出总预算100％，同比减少41.25万元，降低30.79％；其中：

①工资福利支出73.77万元，占支出总预算79.56％，同比减少39.33万元，降低34.77％；减少的主要原因是减少工作人员财政拨款收入减少所以支出也减少；

②商品和服务支出6.34万元，占支出总预算6.84％，同比减少3.41万元，降低34.97％；减少的主要原因是减少工作人员财政拨款收入减少所以支出也减少；

③对个人和家庭的补助12.61万元，占支出总预算13.6%，同比增加1.49万元，增长13.4%，增加的主要原因是增加退休人员。

（2）项目支出预算

本部门无项目支出安排。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2025年财政拨款收入92.72万元，同比减少41.25万元，降低30.79%。其中一般预算拨款92.72万元，同比减少41.25万元，降低30.79%，。财政拨款收入增长(降低)原因：减少工作人员，财政拨款收入减少。

2025年财政拨款支出总预算92.72万元，同比减少41.25万元，降低30.79%。其中一般公共预算支出92.72万元，同比减少41.25万元，降低30.79%。，支出增长(降低)的主要原因：减少工作人员，财政拨款收入减少所以支出也减少。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2025年一般公共预算支出预算92.72万元，其中：基本支出92.72万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100％，同比减少41.25万元，降低30.79%；项目支出预算0万元，占财政拨款一般公共预算支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算92.72万元，占支出总预算100%，同比减少41.25万元，降低30.79%。其中：

①基本支出的工资福利支出预算73.77万元，占支出总预算79.56%，同比减少39.33万元，降低34.77%。

②基本支出的商品和服务支出预算6.34万元，占支出总预算6.84%，同比减少3.41万元，降低34.97%。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算12.61万元，占支出总预算13.6%，同比增加少1.49万元，增长13.4%。

（三）本年项目支出预算明细

本部门2025年无本年项目支出预算。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2025年全口径预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算0.3万元，同比减少0.18万元，下降33.33%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位无无因公出国（境）安排的支出；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费安排的支出；

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要是本单位无公务用车运行费安排的支出；

4.全口径预算安排公务接待费0.1万元，同比减少0.06万元，主要原因是减少公务接待人次；

5.全口径预算安排的会议费0.1万元，同比减少0.06万元，主要原因是减少会议次数；

6.全口径预算安排的培训费0.1万元，同比减少0.06万元，主要原因是减少培训次数。

（二）2025年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算0.3万元，下降33.33%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位无无因公出国（境）安排的支出；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费安排的支出；

3.一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要是本单位无公务用车运行费安排的支出；

4.一般公共预算安排公务接待费0.1万元，同比减少0.06万元，主要原因是减少公务接待人次；

5.一般公共预算安排的会议费0.1万元，同比减少0.06万元，主要原因是减少会议次数；

6.一般公共预算安排的培训费0.1万元，减少0.06万元，主要原因是减少培训次数。

四、机关运行经费安排情况说明

2025年事业部门相关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出6.34万元，同比减少3.41万元，降低34.97％。减少的主要原因是减少工作人员。明细如下：

办公费1万元，差旅费3万元，会议费0.1万元，培训费0.1万元，公务接待费0.1万元，工会经费0.91万元，其他商品和服务支出1.13万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采0万元，工程类采购0万元、服务类采购0万元，占政府采购预算的0%，同比减少0万元，主要原因是2025年无政府采购安排。

（二）国有资产占用情况说明

我单位占有使用国有资产主要为固定资产，截至2024年12月，我单位固定资产总额236.742039万元。主要包括:1.专用设备价值1.32万元;2.通用设备价值1.1万元;车辆1辆，价值20万元，其中一般公务用车1辆，价值20万元；3.家具、用具、装具及动植物2.722039万元；4.土地、房屋及构筑物210万元。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

2024年我部门整体支出92.72万元，其中：基本支出的工资福利支出预算73.77万元，商品和服务支出6.34万元，对个人和家庭的补助支出12.61万元，共申报项目0个。（详见附件表）

第三部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

（三）卫生健康支出:指根据统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、生育保险、及公务员医疗补助。

（四）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（五）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县文化馆2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

（上述报表详见附件）