资源县旅游综合发展中心2025年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县旅游综合发展中心2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县旅游综合发展中心2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关旅游行业的政策、法律、法规和标准，执行地方旅游发展政策、规章，制定有关制度，实施旅游服务质量标准、旅游服务规范。

(二)对全县旅行社、导游员、旅游星级饭店、旅游景区(点)等进行行业管理、指导、监督、检查和协调。

(三)负责全县旅游业整体形象的对外宣传和促销，规划、管理旅游市场开发和旅游业对外交往工作。

(四)参与制定、调整、公布、检查、监督旅游价格和旅游收费标准

(五)负责全县旅游从业人员的教育培训;组织开展行业检查、评比;监督旅游行业安全管理及推行行业标准化建设工作。

(六)监督各旅游景区的基础设施建设

(七)承办县政府和上级旅游部门交办的其它有关事项

二、机构设置情况

资源县旅游综合发展中心设参公事业单位1个，其中：参公事业单位1个。

纳入2025年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县旅游综合发展中心：总编制数为8名，其中：

（一）事业编制8名。

（二）退休人员6名，其中离休人员0名。

（三）编制外长期聘用人员0名

四、年度工作主要任务

（一）推动产业提档升级。重点推进桂林丹霞.八角寨景区创建5A级景区、河口古树茶乡景区创建3A级景区。完成“真宝鼎—南宝鼎”乡村振兴旅游示范带项目规划设计等工作

（二）发展融合新业态。发展农业旅游、康养旅游、体育旅游、研学旅游等新业态。培育我县乡村旅游特色活动品牌，推动资水丹霞田园综合体和十里平坦民宿建设、标识标牌、乡村旅游建设，开展乡村特色旅游。

（三）推动智慧旅游建设。加快全域旅游智慧化水平，提升智慧旅游数据平台和服务中心建设。

（四）提升公共服务质量。持续加强旅游厕所、标识标牌和咨询中心建设管理。

（五）加强行业精神文明建设。倡导文明旅游，开展文明旅游志愿服务进景区活动。推动文化和旅游标准宣贯实施。

（六）加大旅游宣传营销。组建营销中心，设计丹霞文化、民俗文化、红色文化等主题线路产品，赴周边客源地市场举办专场推介会。引导推动我县文旅企业对接客源市场，拓展营销渠道。强化线上线下宣传营销，建立全县文化旅游联合营销机制。

第二部分：资源县旅游综合发展中心2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2025年收入预算163.61万元，比上年108.95万元增加54.66万元，增长50.17%，收入增加的主要原因是增加工作人员，财政拨款收入增加。

（二）支出预算情况说明（表3）

2025年支出预算163.61万元，比上年108.95万元增加54.66万元，增长50.17%，支出增加的主要原因是增加工作人员，财政拨款收入增加所以支出也增加。

1、按支出功能分类划分：

（1）文化体育与传媒支出111.73万元，占支出总预算68.29%，同比增加32万元，增长40.14%；支出增加的主要原因是增加工作人员，财政拨款收入增加所以支出也增加。

（2）社会保障和就业支出30.04万元，占支出总预算18.36%，同比增加17.39万元，增长137.47%；支出增加的主要原因是增加工作人员，社保、医保、公积金缴费基数增加，社保、医保、公积金支出增加。

（3）卫生健康支出11.84万元，占支出总预算7.24%，同比增加1.59万元，增长15.51%；支出增加的主要原因是增加工作人员，社保、医保、公积金缴费基数增加，社保、医保、公积金支出增加。

（4）住房保障支出10万元，占支出总预算6.11％，同比增加3.67万元，增长57.98%；支出增加的主要原因是增加工作人员，社保、医保、公积金缴费基数增加，社保、医保、公积金支出增加。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算161.63万元，占支出总预算100%，同比增加54.66万元，增长50.17%；其中：

①工资福利支出133.41万元，占支出总预算81.54%，同比增加49.03万元，增长58.11%；增加的主要原因是增加工作人员财政拨款收入增加所以支出也增加；

②商品和服务支出20.16万元，占支出总预算12.32%，同比增加7.51万元，增长59.37%；减少的主要原因是增加的主要原因是增加工作人员财政拨款收入增加所以支出也增加；

③对个人和家庭的补助10.04万元，占支出总预算6.14%，同比减少1.88万元，降低15.77%，减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少支出。

（2）项目支出预算

本部门无项目支出安排

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2025年财政拨款收入163.61万元，同比增加54.66万元，增长50.17%。其中一般预算拨款163.61万元，同比增加的主要原因是增加工作人员财政拨款收入增加所以支出也增加。财政拨款收入增长原因：增加工作人员，财政拨款收入增加所以支出也增加。

2025年财政拨款支出总预算163.61万元，同比增加54.66万元，增长50.17%。其中一般公共预算支出163.61万元，同比增加54.66万元，增长50.17%。，支出增长的主要原因：增加工作人员，财政拨款收入增加所以支出也增加。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2025年一般公共预算支出预算163.61万元，其中：基本支出163.61万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100%，同比增加54.66万元，增长50.17%；项目支出预算0万元，占财政拨款一般公共预算支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算163.61万元，占支出总预算100%，同比增加54.66万元，增长50.17%。其中：

①基本支出的工资福利支出预算133.41万元，占支出总预算81.54%，同比增加49.03万元，增长58.11%。

②基本支出的商品和服务支出预算20.16万元，占支出总预算12.32%，同比减少1.58万元，降低15.77%。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算10.04万元，占支出总预算6.14%，同比减少1.88万元，降低15.77%。

（三）本年项目支出预算明细

本部门2025年无本年项目支出预算。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2025年全口径预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算0.56万元，同比增加0.21万元，增长60%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位无无因公出国（境）安排的支出；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费安排的支出；

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要是本单位无公务用车运行费安排的支出；

4.全口径预算安排公务接待费0.24万元，同比增加0.09万元，主要原因是增加公务接待人次；

5.全口径预算安排的会议费0.16万元，同比增加0.06万元，主要原因是增加会议次数；

6.全口径预算安排的培训费0.16万元，同比增加0.06万元，主要原因是增加培训次数。

（二）2025年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算0.56万元，增长60%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位无无因公出国（境）安排的支出；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费安排的支出；

3.一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要是本单位无公务用车运行费安排的支出；

4.一般公共预算安排公务接待费0.24万元，同比增加0.09万元，主要原因是增加公务接待人次；

5.一般公共预算安排的会议费会议费0.16万元，同比增加0.06万元，主要原因是增加会议次数；

6.一般公共预算安排的培训费0.16万元，同比增加0.06万元，主要原因是增加培训次数。

四、机关运行经费安排情况说明

2025年事业部门相关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出20.16万元，同比增加7.51万元，增长59.37%。增加的主要原因是增加工作人员。明细如下：

办公费2万元，差旅费6.5万元，会议费0.16万元，培训费0.16万元，公务接待费0.24万元，工会经费1.6万元，其他交通费用7.74万元，其他商品和服务支出0.46万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采0万元，工程类采购0万元、服务类采购0万元，占政府采购预算的0%，同比减少0万元，主要原因是2025年无政府采购安排。

（二）国有资产占用情况说明

国有资产占用合计1187.937969万元(和资源县旅游综合发展中心共同占用)，其中:房屋建筑物1051.428499万元，设备2.4926万元，家具、用具、器具及动植物59.0169万元。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

2025年我部门整体支出163.61万元，其中：基本支出的工资福利支出预算133.41万元，商品和服务支出20.16万元，对个人和家庭的补助支出10.04万元，共申报项目0个。（详见附件表）

第三部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

（三）卫生健康支出:指根据统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、生育保险、及公务员医疗补助。

（四）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（五）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县旅游综合发展中心2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

（上述报表详见附件）