资源县文化广电体育和旅游局2025年部门预算（局汇总）

目录 

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务 

第二部分：资源县文化广电体育和旅游局2025年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：资源县文化广电体育和旅游局2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

(一)研究拟订文化、广电、体育和旅游政策措施，起草文化、广电、体育和旅游地方性法规、规章草案和规范性文件。

(二)统筹规划全县文化事业、文化产业、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(三)管理全县性重大文化活动，指导全县文化和旅游重点设施，重大项目建设，全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

(四)指导，管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和广播电视、体育、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。

(六)指导、推进文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展，推进全县文化、广播电视、体育和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业职业教育工作。

(七)负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划全县文化体育产业和旅游产业，指导实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、体育、广电，旅游与相关产业融合发展。

(九)指导全县文化和旅游市场发展，对文化体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。协调和指导全县假日旅游工作。负责文化、广电、体育和旅游系统安全监督管理工作。

(十)指导、管理及组织实施全县文化和旅游市场综合执法工作。组织查处全县性、跨区域文化、体育、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十一)指导、管理全县文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。

(十二)统筹规划全县文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查、文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全县博物馆、文物管理机构业务建设。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。 

二、机构设置情况

资源县文化广电体育和旅游局设行政单位1个，事业单位7个。其中：行政单位1个，参公事业单位1个，财政全额拨款事业单位6个

纳入2025年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县文化广电体育和旅游局：总编制数为81名，其中：

（一）行政编制7名，参公事业编制2名，事业编制55名。

（二）退休人员49名，其中离休人员0名。

（三）编制外长期聘用人员49名

四、年度工作主要任务

（一）高举旗帜，以党的二十大精神引领工作方向

（二）抓牢机遇，全面提振文化和旅游消费

1.开展主题活动，加速消费复苏。

2.策划创意营销，提升资源热度。

（三）融合创新，扎实推进文旅项目和品牌建设

1.优化旅游设施，推动提质升级。  

2.创新旅游模式，丰富发展业态。  

3.加快生态发展，促进旅游康养。   

4. 加大招商引资，优化营商环境。

（四）持续做好文化公共服务体系建设

1.厚植文化底蕴，赓续优秀传统。

2.做好文物保护，弘扬文化价值。

3.强化精品扶持，推进文化惠民。

（五）扎实推动体育服务供给力度

1.加强设施建设，促进体旅融合。

2.精心筹办赛事，展示资源风采。

3.积极开展活动，提升体育水平。

（六）高效治理，积极构建安全诚信文旅市场

（七）补短提质，规范智慧广电安全播出阵地

1.扩大覆盖面积，完善应急广播。

2.实施提升工程，提高服务水平。

（八）厚植文脉，全面促进文旅赋能乡村振兴 

第二部分：资源县文化广电体育和旅游局2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2025年收入预算1462.64万元，比上年1344.51万元增加118.3万元，增长8.79%，收入增加的主要原因是增加旅游发展基金补助地方项目资金，减少了：补助市县体育项目资金、国家非物质文化遗产保护专项资金补助市县广电项目资金。

（二）支出预算情况说明（表3）

2025年支出预算1462.64万元，比上年1344.51万元增加118.3万元，增长8.79%，支出增加的主要原因是增加旅游发展基金补助地方项目资金，减少了：补助市县体育项目资金、国家非物质文化遗产保护专项资金补助市县广电项目资金。

1、按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出0万元，占支出总预算0％，同比减少21.84万元，降低100％；支出减少的主要原因是2025年未安排一般公共服务支出。

（2）文化体育与传媒支出1065.04万元，占支出总预算72.82％，同比增加53.43万元，增长5.28％；支出增加的主要原增加旅游发展基金补助地方项目资金，减少了：补助市县体育项目资金、国家非物质文化遗产保护专项资金补助市县广电项目资金，所以支出增加。

（3）社会保障和就业支出224.66万元，占支出总预算15.36％，同比增加81.64万元，增长57.08％；支出增加的主要原因是社保缴费基数增加，社保支出增加。

（4）卫生健康支出82.21万元，占支出总预算11.22％，同比减少18.66万元，降低18.5％；支出减少的主要原因是工作人员退休，医保支出减少。

（5）农林水支出22.44万元，占支出总预算1.53％，同比增加22.44万元，增长100％；支出增加的主要原因是2025年非物中心学员工资经济功能科目放在农林水支出。 

（6）住房保障支出65.49万元，占支出总预算4.48％，同比减少1.68万元，降低2.5％；支出减少的主要原因是工作人员退休，公积金支出减少。 

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算1098.01万元，占支出总预算75.07％，同比增加15.32万元，降低1.3％；其中：

①工资福利支出909.95万元，占支出总预算62.21％，同比减少19.59万元，降低2.11％；减少的主要原因是工作人员退休，工资福利支出减少；

②商品和服务支出101.67万元，占支出总预算6.95％，同比增加0.33万元，增长0.33％；增长的主要原因是工作人员增加，商品服务支出支出增加拨款； 

③对个人和家庭的补助86.39万元，占支出总预算5.91%，同比增加4.83万元，增长5.92%，增加的主要原因是增加退休人员，对个人和家庭的补助增加。 

（2）项目支出预算

①工资福利支出68.38万元，占支出总预算11.12％，同比减少11.76万元，降低14.67％；减少的主要原因是减少了公共文化服务体系资金拨款收入，支出也减少；

②商品和服务支出224.24万元，占支出总预算36％，同比资金72.31万元，增长47.59％；增加的主要原因是增加了增加旅游发展基金补助地方项目资金，支出也增加； 

③其他资本性支出72万元，占支出总预算11.71％，同比资金72万元，增长100％；增加的主要原因是增加了其他资本性支出安排； 

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

财政拨款收入1462.64万元，比上年1344.51万元增加118.3万元，增长8.79%，收入增加的主要原因是增加政府性基金拨款，收入增加。其中一般预算拨款1359.83万元，同比增加15.32万元。财政拨款收入增加的原因：工资调资、社保基数增加，工资福利支出和社保拨款收入增加。政府性基金拨款102.8万元，同比增加102.8万元。财政拨款收入增加的原因：增加旅游发展基金补助地方项目资金、工资调资、社保基数增加，工资福利支出和社保拨款输入增加

2025年财政拨款支出总预算1462.64万元，同比增加118.3万元，增长8.79%。其中一般公共预算支出1359.83万元，同比增加15.32万元，增长1.14%。政府性基金支出102.8万元，同比增加102.8万元，增长100%，支出增加的主要原因：增加增加旅游发展基金补助地方项目资金，财政拨款收入增加支出也增加。 

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2025年一般公共预算支出预算1359.83万元，其中：基本支出1098.01万元，占财政拨款一般公共预算支出预算80.75％，同比同比减少14.43万元，降低1.3%；项目支出预算261.82万元，占财政拨款一般公共预算支出预算19.25％，同比增加29.75万元，增长12.82％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算1359.83万元，占支出总预算92.97%，同比增加15.32万元，降低4.12%。其中：

①基本支出的工资福利支出预算909.95万元，占支出总预算62.21%，同比减少19.59万元，降低2.11%。

②基本支出的商品和服务支出预算101.67万元，占支出总预算6.95%，同比增加0.33万元，增长0.33%。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算86.39万元，占支出总预算5.91%，同比增加4.83万元，增长5.92%。

（三）本年项目支出预算明细

1.桂财教[2024]94号提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金61.5万元

2025年该项目预算资金61.5万元，功能科目2070199，其中明细支出:其他工资福利支出14万元，电费0.3万元，邮电费2.5万元，差旅费4.6万元，培训费9万元，劳务0.5万元，维修护费2万元，其他商品服务支出22.6万元，办公设备购置2万元。

2.桂财教[2024]96号提前下达2025年国家文物保护资金-红军长征翻越老山界陈列馆馆藏文物预防性保护项目70万元

2025年该项目预算资金70万元，功能科目2070207，其中明细支出:其他资本性支出70万元。

3.桂财教[2024]97号提前下达2025年中央集中体育彩票公益金支持体育事业专项资金和公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知81万元

2025年该项目预算资金81万元，功能科目2070307，其中明细支出:其他工资福利支出38.52万元，办公费2万元，水费2万元,电费5万元，印刷费3万元，邮电费1.6万元，维修护费5万元，培训费8万元，其他商品服务支出15.88万元。 

4.桂财教[2024]101号关于提前下达2025年文化人才专项经费的通知20万元

2025年该项目预算资金20万元，功能科目2070199，其中明细支出：培训费3万元，其他工资福利支出14万元，其他商品服务支出3万元。

5.桂财教[2024]113号自治区补助市县广电项目资金的通知-村级.乡镇台站运行维护费2.86万元，

2025年该项目预算资金2.86万元，功能科目2070809，其中明细支出:其他工资福利支出1.86万元，维修护费1万元。

6.桂财教[2024]113号自治区补助市县广电项目资金的通知-广西本地节目地面数字电视覆盖网站运行维护费5.4万元，

2025年该项目预算资金5.4万元，功能科目2070809，其中明细支出:电费5.4万元。

7.桂财教[2024]18号广西壮族自治区财政厅关于下达2022年9月—2023年6月体育彩票公益金的通知14.3万元

2025年该项目预算资金14.3万元，功能科目2296003，其中明细支出:委托业务费5万元，其他商品服务支出6.93万元，维修（护）费2.8万元。

8.桂财教[2024]68号广西壮族自治区财政厅关于下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业资金经费的通知3万元

2025年该项目预算资金3万元，功能科目2296003，其中明细支出:委托业务费3万元。

9.桂财教[2024]64号广西壮族自治区财政厅关于调整、下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金和公共体育场馆向社会3万元

2025年该项目预算资金3万元，功能科目2296003，其中明细支出:维修护费1万元，其他商品服务支出2万元。

10.资源县非物传承保护与农村文艺非物中心学员绩效工资和社保缴费（单位部分）经费

2025年该项目预算资金18.06万元，功能科目2070107，其中明细支出:机关事业单位基本养老保险缴费8.6749万元，其他社会保障缴费0.35万元，工伤保险0.2万元，职工基本医疗保险缴费4.5151万元，其他工资福利支出4.32万元。

11.图书馆、文化馆、文化站免费开放配套资金(财政局核实后拨)3万元

2025年该项目预算资金3万元，功能科目2070199，其中明细支出:其他商品服务支出2万元，培训费1万元。 

（四）政府性基金预算支出（表8）

1.桂整合[2024]35号关于提前下达2025年旅游发展基金补助地方项目资金的通知100万元，

2025年该项目预算资金100万元，功能科目2070904，其中明细支出:委托业务费100万元。

2.桂财教[2024]97号提前下达2025年中央集中体育彩票公益金支持体育事业专项资金和公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知-中央集中体育彩票公益金支持体育事业专项资金2.8万元，

2025年该项目预算资金2.8万元，功能科目2296003，其中明细支出:其他商品服务支出2.8万元。 

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2025年全口径预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算27.71万元，同比增加5.62万元，增长25.44%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位无无因公出国（境）安排的支出；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费安排的支出；

3.全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，同比增加0万元，与上年持平；

4.全口径预算安排公务接待费1.53万元，同比减少0.04万元，主要原因是与减少接待次数；

5.全口径预算安排的会议费1.34万元，同比减少0.07万元，主要原因是与减少会议次数；

6.全口径预算安排的培训费27.71万元，同比增加5.62万元，主要原因是与增加培训次数。

（二）2025年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算27.71万元，同比增加5.62万元，增长25.44%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位无无因公出国（境）安排的支出；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费安排的支出；

3.一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，同比增加0万元，与上年持平；

4.一般公共预算安排公务接待费1.53万元，同比减少0.04万元，主要原因是与减少接待次数；

5.一般公共预算安排的会议费会议费1.34万元，同比减少0.07万元，主要原因是与减少会议次数；

6.一般公共预算安排的培训费22.34万元，同比增加5.73万元，主要原因是与增加培训次数。

四、机关运行经费安排情况说明

2025年机关相关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出101.67万元，同比增加0.33万元，增长0.33％。减少的主要原因是工作人员减少，财政拨款收入减少支出也减少。明细如下：

办公费13.35万元，印刷费1.07万元，差旅费42.89万元，维修护费0.7万元，会议费1.34万元，培训费1.34万元，公务接待费1.53万元，工会经费10.77万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用15.84万元，其他商品和服务支出6.53万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我部门2025年政府采购预算总金额83.77万元。其中：货物类采13.77万元，工程类采购70万元、服务类采购0万元，占政府采购预算的100%，同比增加80.5万元，主要原因是2025年增加了国家文物保护资金-红军长征翻越老山界陈列馆馆藏文物预防性保护项目工程类采购和货物采购。 

（二）国有资产占用情况说明

我局占有使用国有资产主要为固定资产，截至2024年12月，全局固定资产总额2786.752108万元。主要包括:1、设备价值856.5756万元;车辆5辆，价值98.785万元，其中轿车2辆，价值24.655万元，越野车0辆，价值0万元，中型客车3辆，价值74.13万元;3、家具、用具、装具及动植物285.3129万元4.无形资产78.55万元，5.土地.房屋及构筑物1692.428499万元；6.文物和陈列品0.00392万元。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

2024年我部门整体支出1462.64万元，其中：基本支出的工资福利支出预算909.95万元，商品和服务支出101.67万元，对个人和家庭的补助支出86.39万元；主要原因是2025年增加了国家文物保护资金-红军长征翻越老山界陈列馆馆藏文物预防性保护项目工程类采购。共申报项目10个。（详见附件表）

第三部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

（三）卫生健康支出:指根据统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、生育保险、及公务员医疗补助。

（四）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（五）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县文化广电体育和旅游局2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

（上述报表详见附件）