资源县景区管理中心2025年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县景区管理中心2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县景区管理中心2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关旅游行业的政策、法律、法规和标准，执行地方旅游发展政策、规章，制定有关制度，实施旅游服务质量标准、旅游服务规范。

(二)对全县旅行社、导游员、旅游星级饭店、旅游景区(点)等进行行业管理、指导、监督、检查和协调。

(三)负责全县旅游业整体形象的对外宣传和促销，规划、管理旅游市场开发和旅游业对外交往工作。

(四)参与制定、调整、公布、检查、监督旅游价格和旅游收费标准。

(五)负责全县旅游从业人员的教育培训;组织开展行业检查、评比;监督旅游行业安全管理及推行行业标准化建设工作。

(六)监督各旅游景区的基础设施建设。

(七)承办县政府和上级旅游部门交办的其它有关事项。

二、机构设置情况

资源县景区管理中心设事业单位1个，其中：财政全额拨款事业单位1个。

纳入2025年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县景区管理中心：总编制数为12名，其中：

（一）事业编制11名。

（二）退休人员6名，其中离休人员0名。

（三）编制外长期聘用人员0名

四、年度工作主要任务

（一）旅游安全方面：组织工作人员进入辖区内各景区进行安全检查，对景区游道、游乐设施设备、索道、防护栏进行不定期检查，防患于未然。

（二）旅游市场规范与景区环境卫生监督方面：加强旅游合规管理，规范桂林丹霞.八角寨、天门山等景区的门票价格，保护旅游资源，督促景区做好环境卫生，给游客提供一个舒适、优美的旅游环境。

（三）旅游宣传促销方面：加大宣传营销力度。围绕资源核心旅游产品，多渠道营销，计划组织线下促销活动3次以上。

（四）旅游从业人员培训方面：邀请专家和名师来资源对旅游企业从业人员进行现场培训，以提高旅游从业人员整体素质。为旅游产业发展提供人才保障和智力支持。

第二部分：资源县景区管理中心2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2025年收入预算175.1万元，比上年170.64万元增加4.46万元，增长2.61%，收入增加的主要原因是社保缴费、公积金基数增加，财政拨款收入增加。

（二）支出预算情况说明（表3）

2025年支出预算175.1万元，比上年170.64万元增加4.46万元，增长2.61%，支出增加的主要原因是社保缴费、公积金基数增加，财政拨款收入增加所以支出也增加。

1、按支出功能分类划分：

（1）文化体育与传媒支出117.85万元，占支出总预算67.3%，同比减少6.11万元，降低4.93%；支出减少的主要原因是主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少支出。

（2）社会保障和就业支出33.28万元，占支出总预算19.01%，同比增加11.68万元，增长54.07%；支出增加的主要原因是社保、公积金基数增加，社保、公积金支出增加。

（3）卫生健康支出12.99万元，占支出总预算7.42%，同比减少1.29万元，降低9.03%；支出减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少支出。

（4）住房保障支出10.98万元，占支出总预算6.27%，同比增加0.18万元，增长1.67%；支出增加的主要原因是社保、公积金缴费基数增加，社保、公积金支出增加。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算175.1万元，占支出总预算100%，同比增加4.46万元，增长2.61%；其中：

①工资福利支出148.96万元，占支出总预算85.07%，同比增加2.28万元，增长58.11%；增加的主要原因是社保、公积金缴费基数增加，财政拨款收入增加所以支出也增加；

②商品和服务支出14.83万元，占支出总预算8.47%，同比增加0.45万元，增长3.13%；增加的主要原因是社保、公积金缴费基数增加，财政拨款收入增加所以支出也增加；

③对个人和家庭的补助11.31万元，占支出总预算6.46%，同比增加1.73万元，增长12.61%，增加的主要原因是社保、公积金缴费基数增加，财政拨款收入增加所以支出也增加。

（2）项目支出预算

本部门无项目支出安排

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2025年财政拨款收入175.1万元，同比增加4.46万元，增长2.61%。其中一般预算拨款175.1万元，同比增加的主要原因是增加工作人员财政拨款收入增加所以支出也增加。财政拨款收入增长原因：增加工作人员，财政拨款收入增加所以支出也增加。

2025年财政拨款支出总预算175.1万元，同比增加4.46万元，增长2.61%。其中一般公共预算支出175.1万元，同比增加4.46万元，增长2.61%。，支出增长的主要原因：增加工作人员，财政拨款收入增加所以支出也增加。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2025年一般公共预算支出预算175.1万元，其中：基本支出175.1万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100%，同比增加4.46万元，增长2.61%；项目支出预算0万元，占财政拨款一般公共预算支出预算0％，同比增加0万元，增长0%。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算175.1万元，占支出总预算100%，同比增加4.46万元，增长2.61%。其中：

①基本支出的工资福利支出预算148.96万元，占支出总预算85.07%，同比增加2.28万元，增长1.55%。

②基本支出的商品和服务支出预算14.83万元，占支出总预算8.47%，同比增加0.45万元，增长3.13%。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算11.31万元，占支出总预算6.46%，同比增加1.73万元，增长18.06%。

（三）本年项目支出预算明细

本部门2025年无本年项目支出预算

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2025年全口径预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算0.77万元，同比增加0万元，增长0%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位无无因公出国（境）安排的支出；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费安排的支出；

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要是本单位无公务用车运行费安排的支出；

4.全口径预算安排公务接待费0.33万元，同比增加0万元，主要原因是与上年持平；

5.全口径预算安排的会议费0.22万元，同比增加0万元，主要原因是与上年持平；

6.全口径预算安排的培训费0.22万元，同比增加0万元，主要原因是与上年持平。

（二）2025年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算0.77万元，增长0%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位无无因公出国（境）安排的支出；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费安排的支出；

3.一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要是本单位无公务用车运行费安排的支出；

4.一般公共预算安排公务接待费0.33万元，同比增加0万元，主要原因是与上年持平；

5.一般公共预算安排的会议费会议费0.22万元，同比增加0万元，主要原因是与上年持平；

6.一般公共预算安排的培训费0.22万元，同比增加0万元，主要原因是与上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

2025年事业部门相关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出14.83万元，同比增加0.45万元，增长3.13%。增加的主要原因是工会经费增加。明细如下：

办公费3万元，差旅费8.5万元，会议费0.22万元，培训费0.22万元，公务接待费0.33万元，工会经费1.83万元，其他商品和服务支出0.73万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采0万元，工程类采购0万元、服务类采购0万元，占政府采购预算的0%，同比减少0万元，主要原因是2025年无政府采购安排。

（二）国有资产占用情况说明

国有资产占用合计1187.937969万元(和资源县旅游综合发展中心共同占用)，其中:房屋建筑物1051.428499万元，设备2.4926万元，家具、用具、器具及动植物59.0169万元。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

2025年我部门整体支出175.1万元，其中：基本支出的工资福利支出预算148.96万元，商品和服务支出14.83万元，对个人和家庭的补助支出11.31万元，共申报项目0个。（详见附件表）

第三部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

（三）卫生健康支出:指根据统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、生育保险、及公务员医疗补助。

（四）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（五）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县景区管理中心2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

（上述报表详见附件）