资源县河口瑶族乡中心幼儿园2025年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县河口瑶族乡中心幼儿园2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县河口瑶族乡中心幼儿园2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）实施幼儿教育，促进基础教育发展。

（二）幼儿学历教育及相关社会服务。

（三）促进学前教育。

（四）维护幼儿园的教学秩序,为幼儿创造良好的活动环境。

（五）积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。

（六）根据幼儿园规模,设置幼儿园管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

二、机构设置情况

纳入2025年部门预算编报范围的是资源县河口瑶族乡中心幼儿园，财政全额拨款事业单位。

三、编制现状及人员构成

（一）事业编制2名。

（二）控制数7名。

四、年度工作主要任务

1.完善校园文化建设,美化校园，配置现代化的教育设备设施,为提高办学质量创造良好的物质条件。

2.按照科学、高效的管理要求,系统的制定和完善学校各项管理制度,包括《教师管理制度》、《教职工会议制度》、《教师考核制度》、《教师考勤制度》等。

3.让学生接受良好教育，使受教育者的身心发展为达到预定目标。

4.按上级要求完成各项教育教学任务，保证学校各项工作稳步发展。

第二部分：资源县河口瑶族乡中心幼儿园2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2025年收入预算102.55万元，比上年95.57万元，增加6.98万元，增加7.3%，收入增加的主要原因是工资普调和新增教师的工资及社保。

（二）支出预算情况说明（表3）

2025年支出预算102.55万元，比上年增加6.98万元，增加7.3%，支出增加的主要原因是工资普调和新增教师的工资及社保。

1.按支出功能分类划分：

（1）学前教育支出78.27万元，比上年增加7.74万元，增加10.97%，支出增加的主要原因是工资普调和新增教师的工资及社保。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.59万元，比上年减少0.27万元，占支出总预算8.38％，减少的主要的原因是响应零基预算。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出4.3万元，比上年减少0.13万元，占支出总预算4.20％，减少的主要的原因是响应零基预算。

（4）事业单位医疗支出4.96万元，比上年减少0.14万元，占支出总预算4.84％，减少的主要的原因是响应零基预算。

（5）住房公积金支出6.44万元，比上年减少0.21万元，减少占支出总预算6.28％，减少的主要的原因是响应零基预算。

2.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算97.65万元，占支出总预算95.22％。

①学前教育支出73.37万元，占支出总预算71.5％。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出8.59万元，占支出总预算8.38％。

③机关事业单位职业年金缴费支出4.3万元，占支出总预算4.19％。

④事业单位医疗支出4.96万元，占支出总预算4.84％。

⑤住房公积金支出6.44万元，占支出总预算6.28％。

（2）项目支出预算

项目支出预算4.9万元，占支出总预算4.78％，其中：

①工资福利支出2.8万元，占支出总预算2.73％。

②免保教费支出2.1万元，占支出总预算2.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2025年财政拨款收入102.55万元，同比增加6.98万元，增加7.3％。其中一般预算拨款102.55万元，同比增加6.98万元，增加7.3％。增加原因：教师工资普调和新增教师的工资及社保。

2025年财政拨款支出总预算102.55万元，其中教育预算支出78.27万元；社会保障和就业支出12.89万元；卫生健康预算支出4.96万元；住房保障支出6.44万元。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2025年一般公共预算支出预算102.55万元，其中：基本支出97.65万元，占财政拨款一般公共预算支出预算95.22％；项目支出预算4.9万元，占财政拨款一般公共预算支出预算4.8％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算97.65万元，占支出总预算95.22%。

①基本支出的工资福利支出预算94.85万元，占支出总预算92.5%。

②基本支出的商品和服务支出预算2.8万元，占支出总预算2.73%。

（三）本年项目支出预算明细

1.工资福利支出

2025年项目预算资金2.8万元，其中明细支出：乡村教师生活补助2.8万元。

2.免保教费补助支出

2025年该项目预算资金2.1万元，其中明细支出：商品服务支出2.1万元。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2025年全口径预算安排“三公”经费预算0万元，同比减少0万元，增长0%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元；同比增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）经费安排的支出；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元；购置车0辆，同比增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费安排的支出；

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元；同比增加0万元，主要本单位无公务用车；

4.全口径预算安排公务接待费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位未安排公务接待费；

5.全口径预算安排的会议费0万元；同比增加0万元，主要原因是本单位未安排会议费；

6.全口径预算安排的培训费0.08万元；同比增长0.08万元，主要原因是教师增加。

（二）2025年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元：同比增加0万元，增长0%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元；同比增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）经费安排的支出；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元；同比增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费安排的支出；

3.一般公共预算安排公务用车运行费0万元；同比增加0万元，主要是本单位无公务用车；

4.一般公共预算安排公务接待费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位未安排公务接待费；

5.一般公共预算安排的会议费0万元；同比增加0万元，主要原因是本单位未安排会议费；

6.一般公共预算安排的培训费0.08万元；同比增长0.08万元，主要原因是教师增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2025年本事业单位运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出2.8万元。明细如下：

办公费0.62万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0.46万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0.35万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0.08万元，公务接待费0万元，被装购置费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费1.07万元，福利费0万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出0.23万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我单位2025年未安排政府采购预算。

（二）国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，我单位固定资产总额44.86万元，其中房屋和构筑物35.2万元，设备9.12万元，家具0.54万元。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

1.乡村教师生活补贴

(1)2025年乡村教师生活补贴预算2.8万元。

(2)实施进度计划：按月发放。

(3)年度目标：提高乡村乡村教师生活水平与工作积极性。

2.学前免保教费补助

(1)学前免保教费补助预算2.1万元。

(2)实施进度计划：3月、9月。

(3)年度目标：改善贫困幼儿生活条件，保障贫困幼儿入园

第三部分：名词解释

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：河口瑶族乡中心幼儿园部门2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

（上述报表详见附件）