资源县殡葬管理所2025年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县殡葬管理所2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县殡葬管理所2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、重点项目绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责全县殡葬管理，推行殡葬改革。

（二）拟订婚姻登记政策，负责开展县内婚姻登记管理工作;倡导婚姻习俗改革。

（三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

资源县殡葬管理所设事业单位2个，其中：财政全额拨款事业单位2个。

纳入2025年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县殡葬管理所：总编制数为8名，其中：

（一）事业编制6人，机关后勤服务人员事业编制2名。

（二）退休人员名，其中离休人员7名。

（三）编制外长期聘用人员1名

四、年度工作主要任务

（一）深化殡葬领域改革。认真贯彻落实《自治区人民政府印发关于进一步推动全区殡葬改革促进殡葬事业发展实施方案的通知》精神，统筹推进全县殡仪馆、公益性公墓建设，完善各类殡葬制度，宣传鼓励开展花坛葬、参与骨灰撒海等节地生态安葬活动。持续推进违建墓地专项整治成果巩固提升行动。

（二）优化婚姻管理。强化《中华人民共和国民法典》的学习贯彻，执行有关婚姻管理规定。继续开展婚姻登记历史档案数据补录工作，全面完成硬件升级改造，探索开展婚俗改革工作。

第二部分：资源县殡葬管理所2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2025年收入预算95.67万元，比上年124.66万元减少28.99万元，降低23.26%，收入减少的主要原因是在职人员比上年减少3人。

（二）支出预算情况说明（表3）

2025年支出预算95.67万元，比上年万元减少28.99万元，降低23.26%，支出减少的主要原因是在职人员比上年减少3人。

1、按支出功能分类划分：

（1）社会保障和就业支出85.54万元，占支出总预算89.41％，同比减少21.45万元，降低20.05％；支出减少的主要原因是在职人员比上年减少3人。

（2）卫生健康支出5.49万元，占支出总预算5.74％，同比减少4.92万元，降低47.26％；支出减少的主要原因是退休医疗费功能分类科目从公务员医疗补助转到事业单位离退休。

（3）住房保障支出4.64万元，占支出总预算4.85％，同比减少2.62万元，降低3.61％；支出减少的主要原因是在职人员比上年减少3人。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算88.53万元，占支出总预算92.54％，同比减少30.73万元，降低25.77％；其中：

①工资福利支出68.86万元，占支出总预算92.54％，同比减少30.73万元，降低25.77％；支出减少的主要原因是在职人员比上年减少3人；

②商品和服务支出8.67万元，占支出总预算9.06％，同比减少3.35万元，降低27.88％，支出减少的主要原因是在职人员比上年减少3人；

③对个人和家庭的补助11万元，占支出总预算11.5％，同比增加3.19万元，增长40.85％；增加的主要原因是退休人员比上年增加2人。

（2）项目支出预算

项目支出预算7.14万元，占支出总预算7.46％，同比增加1.74万元，增长32.22％；其中：

①商品和服务支出7.14万元，占支出总预算7.46％，同比增加1.74万元，增长32.22％；增加的主要原因是上年殡仪馆运行经费未列入年初预算，聘请人员工资5.4万元上年列入项目支出，本年列入基本支出。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2025年财政拨款收入95.67万元，同比减少28.99万元，降低23.26％。其中一般预算拨款95.67万元，同比减少28.99万元，降低23.26％。财政拨款收入降低原因：在职人员比上年减少3人。

2025年财政拨款支出总预算95.67万元，同比减少28.99万元，降低23.26％，其中一般公共预算支出95.67万元，同比增减少28.99万元，降低23.26％，支出降低的主要原因：在职人员比上年减少3人。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2025年一般公共预算支出预算95.67万元，其中：基本支出88.53万元，占财政拨款一般公共预算支出预算92.54％，同比减少30.73万元，降低25.77％；项目支出预算7.14万元，占财政拨款一般公共预算支出预算7.46％，同比增加1.74万元，增长32.22％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算88.53万元，占支出总预算95.54%，同比减少30.73万元，降低25.77%。其中：

①基本支出的工资福利支出预算68.86万元，占支出总预算71.98%，同比减少30.57万元，降低30.75%。

②基本支出的商品和服务支出预算8.67万元，占支出总预算9.06%，同比减少3.35万元，降低27.88%。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算11万元，占支出总预算11.5%，同比增加3.19万元，增长40.85%。

（三）本年项目支出预算明细

1.殡仪馆日常运行工作经费(非税)预算11万元

2025年该项目预算资金7.14万元，其中明细支出：办公费1万元，水费0.2万元，电费0.8万元，差旅费2.42万元，办公设备购置2.72万元（主要用于购买电脑、打印复印机、办公、会议桌椅等）。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2025年全口径预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算2.8万元，同比减少0.18万元，下降6.04%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，上年持平；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，上年持平；

3.全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，上年持平；

4.全口径预算安排公务接待费0.1万元，同比减少0.06万元，支出减少的主要原因是在职人员比上年减少3人；

5.全口径预算安排的会议费0.1万元，同比减少0.06万元，支出减少的主要原因是在职人员比上年减少3人；

6.全口径预算安排的培训费0.1万元，同比减少0.06万元，支出减少的主要原因是在职人员比上年减少3人。

（二）2025年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算2.8万元，同比减少0.18万元，下降6.04%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，上年持平；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，上年持平；

3.一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，上年持平；

4.一般公共预算安排公务接待费0.1万元，同比减少0.06万元，支出减少的主要原因是在职人员比上年减少3人；

5.一般公共预算安排的会议费0.1万元，同比减少0.06万元，支出减少的主要原因是在职人员比上年减少3人；

6.一般公共预算安排的培训费0.1万元，同比减少0.06万元，支出减少的主要原因是在职人员比上年减少3人。

四、机关运行经费安排情况说明

2025年事业单位运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出8.67万元，同比减少3.35万元，下降27.87％。下降的主要原因是在职人员比上年减少3人。明细如下：

办公费3万元，差旅费1.95万元，会议费0.1万元，培训费0.1万元，公务接待费0.1万元，公务用车运行维护费2.5万元，工会经费0.77万元，其他商品和服务支出0.15万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我部门2025年政府采购预算总金额4.02万元。其中：货物类采购2.72万元、服务类采购1.3万元。

（详见附件）

（二）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

本部门2025年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中：其他运转类项目1个，涉及一般公共预算拨款7.14万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表13。

第三部分：名词解释

一、社会保障和就业(类)为社会保障就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(一)民政管理事务(款)：指用于民政局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

1、其他民政管理事务支出(项)反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

(二)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(三)社会福利(款)反映社会福利事务支出。

1、殡葬(项)反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)反映行政事业单位医疗方面的支出。

(一)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

(二)公务员医疗补助(项)反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、三公经费：纳入市财政预决算管理的“三公经费”，是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置费及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分：资源县殡葬管理所2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、重点项目绩效目标申报表

（上述报表详见附件）