资源县卫生监督所2025年部门预算公开

目录

第一部分：资源县卫生监督所概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：资源县卫生监督所2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、财政支出项目绩效目标申报表

十三、政府采购预算表

第一部分：资源县卫生监督所概况

一、资源县卫生监督所主要职能

组织实施全县卫生健康监督工作规划，对辖区内卫生监督工作进行指导、督导。开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、传染病防治、采供血、母婴保健、打击非法行医及非法采供血、计划生育等监督执法。组织实施全县健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品；承担对群众投诉、举报的卫生健康违法行为进行调查处理。开展卫生健康法律法规的宣传、咨询；负责对卫生健康综合监督执法协管人员的业务培训和被监督单位相关人员的卫生健康相关法律法规培训。

二、机构设置情况

资源县卫生监督所设事业单位1个，属于参公事业单位、财政核拨事业单位1个。内设办公室、财务室、医疗卫生监督科、职业卫生监督科、公共场所监督科、学校卫生及生活饮用水监督科、传染病防治监督科、中医药监督科等。

纳入2025年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县卫生监督所单位：总编制数18名，其中：

（一）行政编制0名，参公事业编制5名。

（二）退休人员8名，离休人员0名。

（三）编制外长期聘用人员0名。

四、年度工作主要任务

依法监督生活饮用水及涉及饮用水卫生安全工作；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和采供血行为；负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报工作；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律法规宣传教育，承担法律法规规定的其他职责，从而预防传染病的传播，保证人民群众的身体健康。

第二部分：资源县卫生监督所2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2025年收入预算95.16万元，比去年165.98万元减少70.82万元，下降42.67%，收入减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出。

(二)支出预算情况说明（表3）

2025年支出预算95.16万元，比去年165.98万元减少70.82万元，下降42.67%，支出减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出。

1、按支出功能分类划分:

（1）卫生健康支出67.11万元，占支出总预算70.52%，同比去年136.25万元减少69.14万元，下降50.74%;支出降低主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出。

（2）社会保障和就业支出22.99万元，占支出总预算24.16%。同比2024年度19.82万元增加3.17万元，增长15.99%，增加原因人员工资调整。

（3）住房保障支出5.05万元，占支出总预算5.31%。同比2024年度9.91万元减少4.86万元，下降49.04%，下降原因人员退休减少。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算95.16万元，占支出总预算100%，同比去年165.98万元减少70.82万元，下降42.67%;其中:

①工资福利支出68.45万元，占支出总预算71.93%，同比去年133.20万元减少64.75万元，下降48.61%;减少的主要原因是缴纳社保基数减少。

②商品和服务支出13.82万元，占支出总预算14.52%，同比去年23.45万元减少9.63万元，下降41.07%;减少的主要原因是定额公用经费减少，预算减少。

（2）项目支出预算

我部门2025年部门预算无项目支出预算。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2025年收入预算95.16万元，比去年165.98万元减少70.82万元，下降42.67%，收入减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出。

2025年支出预算95.16万元，比去年165.98万元减少70.82万元，下降42.67%，收入减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2025年一般公共预算支出预算95.16万元，其中:基本支出95.16万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100%，同比去年165.98万元减少70.82万元，下降42.67%，项目支出0万元，占支出总预算0%，同比去年0万元持平。

(二)一般公共预算基本支出情况说明（表6）

基本支出预算95.16万元，占支出总预算100%，同比去年165.98万元减少70.82万元，下降42.67%;其中:

（1）工资福利支出68.45万元，占支出总预算71.93%，同比去年133.20万元减少64.75万元，下降41.07%;减少的主要原因是缴纳社保基数减少。

（2）商品和服务支出13.82万元，占支出总预算14.52%，同比去年23.45万元减少9.63万元，下降41.07%;减少的主要原因是定额公用经费减少，预算减少。

(三)本年项目支出预算明细

无。

(四)政府性基金预算支出（表8）

我部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

(一)2025年全口径预算安排“三公”经费预算2.8万元，同比去年3.04万元减少0.24万元，减少7.89%。其中:

1.全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，同比去年2.5万元持平;

2.全口径预算安排公务接待费0.1万元，同比去年0.18万元减少44.44%；减少原因响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出。

3.全口径预算安排会议费0.1万元，同比去年0.18万元减少0.08万元，主要原因是减少了会议培训次数；

4.全口径预算安排培训费0.1万元，同比去年0.18万元减少0.08万元，主要原因是减少了会议培训次数。

(二)2025年一般公共预算安排预算安排“三公”经费预算2.8万元，同比去年3.04万元减少0.24万元，减少7.89%。其中:

1.全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，同比去年2.5万元持平;

2.全口径预算安排公务接待费0.1万元，同比去年0.18万元减少44.44%；减少原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出。

3.全口径预算安排会议费0.1万元，同比去年0.18万元减少0.08万元，主要原因是减少了会议培训次数；

4.全口径预算安排培训费0.1万元，同比去年0.18万元减少0.08万元，主要原因是减少了会议培训次数。

四、机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算安排支出13.82万元，同比去年23.45万元减少9.63万元，主要原因是公用额定经费经费减少。明细如下:

办公费1万元，印刷费0.3万元，水费0.1万元，电费0.3万元，邮电费0.66万元，差旅费1.8万元，维修(护)费0.1万元，会议费0.1万元，培训费0.1万元，公务接待费0.1万元，福利费0万元，其他商品和服务支出1.75万元，公务车运行维护费2.5万元，工会经费0.81万元，其他交通费4.2万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算0万元。

（二）国有资产占用情况说明

我所占有使用国有资产主要为固定资产，截至2024年12月，全所固定资产总额351.61万元。

主要包括:1、专用设备价值56.72万元;2、通用设备价值234.07万元;车辆1辆，价值9.8万元；3、家具、用具、装具及动植物24.82万元。4、土地、房屋及构筑物23.85万元。5、图书2.35万元。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年我部门整体支出95.16万元，其中：基本支出的工资福利支出预算68.45万元，商品和服务支出13.82万元，对个人和家庭的补助支出12.89万元，共申报项目0个，年度未批复项目预算。

第三部分：专业名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县卫生监督所部门2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

（上述报表详见附件）