资源县政法委2025年部门预算

资源县政法委2025年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县政法委2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县政法委2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动，确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。

（二）研究制定贯彻落实党中央和自治区党委、市委及县委关于政法工作的方针、政策和维护政治稳定以及社会安定的措施，及时向县委提出意见和建议，对一定时间内的政法工作做出全局性部署，并监督检查，抓好贯彻落实。

（三）组织、协调、指导全县维护社会稳定的工作。

（四）组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造和谐稳定的社会环境。

（五）组织、协调、指导全县防范和处理邪教组织工作。

（六）组织、协调、指导全县开展国家安全人民防线工作。

（七）组织推动广大法学工作者、法律工作者参与立法的起草、论证，参与执法的调查和司法的改革，参与法学教学和法治宣传，开展多学科、多层次、宽领域的法学研究。

（八）检查全县政法部门执行宪法、法律、法规和公正司法的情况，结合实际，研究制定严格执法、维护司法公正的具体措施。

（九）监督全县政法各部门依法行使职权，指导和协调全县各政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大疑难案件。

（十）组织推动全县政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革。

（十一）研究提升全县政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委组织部考察、管理同级政法部门的领导班子，协助县纪委、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪的案件。

（十二）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

（十三）指导乡（镇）政法工作。

（十四）及时向党委、政府反映政法工作的重大情况，办理县委和市委政法委交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县政法委设行政单位1个。

纳入2025年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县政法委：总编制数为7名，其中：

（一）行政编制6人，其中： 领导4人。机关后勤服务人员事业编制1名。

（二）退休人员14名。

（三）编制外长期聘用人员7名

四、年度工作主要任务

（一）全力维护好国家安全和社会政治稳定；

（二）扎实做好综治维稳工作；

（三）着力排查化解矛盾纠纷；

（四）集中开展社会治安突出问题整治；

（五）强化社会治安防控体系建设；

（六）加强特殊人群服务管理工作；

（七）深入开展平安建设宣传；

（八）继续推进司法体制改革；

（九）加强五个过硬政法队伍建设。

第二部分：资源县政法委2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2025年收入预算323.08万元，比上年283.5万元增加39.58万元，增加13.96 %，收入增加的主要原因是2025年年初预算增加了行政单位离退休费。

（二）支出预算情况说明（表3）

2025年支出预算323.08万元，比上年283.5万元增加39.58万元，增加13.96 %，收入增加的主要原因是2025年年初预算增加了行政单位离退休费。

 1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出186.64万元，占支出总预算57.77％，同比减少46.32万元，减少19.88％；支出减少的主要原因是响应国家号召，过紧日子，减少收支。

（2）社会保障和就业支出107.86万元，占支出总预算33.38％，同比增加86.26万元，增加399.35％；支出增加的主要原因是2025年预算将行政单位离退休和流浪精神病患者生活补助一并纳入社会保障和就业支出科目。

（3）卫生健康支出15.49万元，占支出总预算4.79％，同比减少2.66万元,减少14.66％；支出减少的主要原因是人员变动。

（4）住房保障支出13.09万元，占支出总预算4.05％，同比增加2.29万元，增加21.2％；支出增中的主要原因是住房公积金调整。

     2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算285.16万元，占支出总预算 88.26％，同比增加98.86万元，增加53.06％；其中：

①工资福利支出232.99万元，占支出总预算73.12 ％，同比增加89.61万元，增加62.49％；增加的主要原因是工资调整及兼职网格工资列入其他工资福利支出；

②商品和服务支出25.48万元，占支出总预算7.89％，同比增加4.75万元，增加22.91％；支出增加的主要原因是人员变动，经费相对有所调整；

③对个人和家庭的补助26.69万元，占支出总预算8.26％，同比增加4.49万元，增加2.02％；支出增加的主要原因是增加退休人员，退休费及生活补助相对提高；

（2）项目支出预算

商品和服务支出37.92万元，占支出总预算34.29％，同比减少59.28万元，减少60.99％；支出减少的主要原因是响应国家号召，过紧日子，减少收支。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

 2025年财政拨款收入323.08万元，同比增加39.58万元，增加13.96％。其中一般预算拨款323.08万元，同比增加39.58万元，增加13.96％。财政拨款收入增加原因：2025年年初预算增加了行政单位离退休费。

2025年财政拨款支出总预算323.08万元，同比增加39.58万元，增加13.96％。其中一般预算拨款323.08万元，同比增加39.58万元，增加13.96％。财政拨款支出增加原因：2025年年初预算增加了行政单位离退休费。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2025年一般公共预算支出预算323.08万元，其中：基本支出285.16万元，占财政拨款一般公共预算支出预算88.26％，同比增加98.86万元，增加53.06％；项目支出37.92万元，占财政拨款一般公共预算支出预算11.74％，同比减少59.28万元，减少60.99％。

     （二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算285.16万元，占支出总预算88.26%，同比增加98.86万元，增加53.06％。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算232.99万元，占支出总预算73.12 ％，同比增加89.61万元，增加62.49％。

② 基本支出的商品和服务支出预算25.48万元，占支出总预算7.89％，同比增加4.75万元，增加22.91％。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助26.69万元，占支出总预算8.26％，同比增加4.49万元，增加2.02％。

（三）本年项目支出预算明细

1.精神病患者以奖代补（财政局核实后拨）

2025年该项目预算资金37.92万元，全部用于精神病患者生活补助。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2025年全口径预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算0.9万元，同比增加0.18万元，增长25%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平；

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元，与上年持平；

4.全口径预算安排公务接待费0.3万元，同比增加0.06万元，主要原因是人员调动；

5.全口径预算安排的会议费0.3万元，同比增加0.06万元，主要原因是根据人员变动；

6.全口径预算安排的培训费0.3万元，同比增加0.06万元，主要原因是人员调动。

（二）2025年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算0.9万元，同比增加0.18万元，增长25%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平；

3.一般公共预算安排公务用车运行费0万元，与上年持平；

4.一般公共预算安排公务接待费0.3万元，同比增加0.06万元，主要原因是人员调动；

5.一般公共预算安排的会议费0.3万元，同比增加0.06万元，主要原因是人员调动；

6.一般公共预算安排的培训费0.3万元，同比增加0.06万元，主要原因是人员调动。

四、机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算安排支出25.48万元，同比增加4.75万元，增加22.91 ％。增加的主要原因是按人员变动，相关运行经费有所调整。明细如下：

办公费6.5万元，邮电费1.03万元，差旅费4.7万元，维修（护）费0.1万元，会议费0.3万元，培训费0.3万元，公务接待费0.3万元，工会经费2.1万元，福利费0.3万元，其他交通费用9.42万元，其他商品和服务支出0.43万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我部门2025年无政府采购预算安排。

（二）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

2025年持续根据桂综办通[2016]50号关于印发《落实严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补政策的暂行办法》的通知，为提高精神障碍患者监护人的积极性，促进监护责任落实，为生活困难的患者家庭有效减轻负担，促进部门、社会、家庭、个人协同到位，提升精神疾病防治能力，完善患者救治救治救助保障体系。对有肇事肇祸行为及危险性评估在3级以上的精神障碍患者监护人实施以奖代补政策，并推动及时拨付到位。

第三部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：

指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　(八)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理

的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县政法委2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

（上述报表详见附件。）