资源县中峰中心校2025年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县中峰中心校2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源镇中峰中心校2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传和贯彻上级有关教育方针政策。

（二）管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作。

（三）管理小学学籍。建立全乡镇适龄儿童档案，掌握全镇每学年适龄儿童人数，严格控制学生辍学。

（四）协助县教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职称评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

（五）按照上级有关部门的规定负责本校的财务管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）协助县教育行政部门做好调整校点布局和改造小学危房的有关工作。

二、机构设置情况

资源县中峰中心校属财政全额拨款事业单位。

纳入2025年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县中峰中心校：总编制数为104名，其中：

（一）事业编制104人，控制数13人。机关后勤服务人员事业编制0名。

（二）退休人员126名，其中离休人员0名。

（三）编制外长期聘用人员34名。

四、年度工作主要任务

（一）贯彻执行教育方针：确保小学入学率，严格执行学籍管理规定，安排好党支部、工会活动。

（二）加强师资队伍建设：健全会议制度，严格规范教师行为，培养教坛新秀、教学能手、学科带头人，发挥榜样示范作用。

（三）教育教学工作：优化德育实践活动，开展少先队活动，规范校园管理，加强安全保卫工作，举行“一对一”师徒结对活动，认真实施学生健康标准。

（四）教育教学研究：组织开展校本教研活动，积极撰写论文，加强有效教学研究，开展扎实的教学活动。

（五）教育技术工作：各专用器材室有管理制度，器材存放规范，充分发挥其作用，认真上好信息技术教育课。

第二部分：资源县中峰中心校2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2025年收入预算2323.78万元，比上年2431.21万元减少107.43万元，降低4.42%，收入减少的主要原因是学生人数减少，公用经费等补助减少。

（二）支出预算情况说明（表3）

2025年支出预算2323.78万元，比上年2431.21万元减少107.43万元，降低4.42%，支出减少的主要原因是学生人数减少，公用经费等补助减少。

1.按支出功能分类划分：

（1）教育支出1637.11万元，占支出总预算70.45％，同比减少306.4万元，降低5.77％；支出减少的主要原因是退休人员医疗费，退休补助等不在此功能科目支出。

（2）社会保障和就业支出477.30万元，占支出总预算20.54％，同比增加218.34万元，增长84.31％；支出增加的主要原因是退休人员医疗费，退休补助等放在此功能科目支出。

（3）卫生健康支出91.00万元，占支出总预算3.92％，同比减少8.27万元，降低8.33％，支出减少的主要原因是教师人数减少，缴费基数降低。

（4）住房保障支出118.37万元，占支出总预算5.09%，同比减少11.11万元，减少8.58％；支出减少的主要原因是教师人数减少，缴费基数降低。

2.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算2075.50万元，占支出总预算89.32％，同比减少49.95万元，降低2.35％；其中：

①工资福利支出1637.61万元，占支出总预算70.47％，同比减少38.59万元，降低2.30％；减少的主要原因是教师人数减少，工资福利减少；

②商品和服务支出190.83万元，占支出总预算8.21％，同比减少18.01万元，降低8.62％；减少的主要原因是学生人数减少，生均公用经费减少。

③对个人和家庭的补助240.56万元，占支出总预算10.35％，同比增加7.44万元，增长3.19％；增加的主要原因是退休教师人数增加，生活补助等增加。

④资本性支出6.50万元，占支出总预算0.28%，同比减少0.79万元，降低10.84%；减少的主要原因是学校办公设备购置减少。

（2）项目支出预算

项目支出预算248.28万元，占支出总预算10.68%，同比减少57.48万元，降低18.80%，其中：

①工资福利支出86.85万元，占支出总预算3.74％，同比增加3.00万元，增长3.58％；增加的主要原因是教师人数增加，工资福利增加；

②对个人和家庭的补助161.43万元，占支出总预算6.95％，同比减少60.48万元，降低27.25％；减少的主要原因是学生人数减少。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2025年财政拨款收入2323.78万元，同比减少107.43万元，降低4.42％。其中一般预算拨款2323.78万元，同比减少107.43万元，降低4.42％。财政拨款收入降低的原因：学生人数减少，补助经费减少。

2025年财政拨款支出总预算2323.78万元，同比减少107.43万元，降低4.42％，其中一般公共预算支出2323.78万元，同比减少107.43万元，降低4.42％，支出降低的主要原因：学生人数减少，补助经费减少。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2025年一般公共预算支出预算2323.78万元，其中：基本支出2075.50万元，占财政拨款一般公共预算支出预算89.32％，同比减少49.95万元，降低2.35％；项目支出预算248.28万元，占财政拨款一般公共预算支出预算10.68％，同比减少57.48万元，降低18.80％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算2075.50万元，占支出总预算89.32%，同比减少49.95万元，降低2.35%。其中：

①基本支出的工资福利支出预算1637.61万元，占支出总预算70.47%，同比减少38.59万元，降低2.30%。

②基本支出的商品和服务支出预算190.83万元，占支出总预算8.21%，同比减少18.01万元，降低8.62%。

③基本支出的对个人和家庭的补助240.56万元，占支出总预算10.35％，同比增加7.44万元，增长3.19％。

④基本支出的资本性支出6.50万元，占支出总预算0.28%，同比减少0.79万元，降低10.84%。

（三）本年项目支出预算明细

1.家庭经济困难学生生活补助.

2025年该项目预算资金103.89万元，其中明细支出：生活补助支出103.89万元。

2.农村义务教育学校学生营养改善计划补助

2025年该项目预算资金57.54万元，其中明细支出：生活补助支出57.54万元。

3.乡村教师生活补助

2025年该项目预算资金36.38万元，其中明细支出：津贴补贴支出36.38万元。

4.保安和政府购买服务工资及社保

2025年该项目预算资金50.47万元，其中明细支出：其他工资福利支出57.54万元。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2025年全口径预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算8.18万元，减少2.85万元，下降25.84%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0.00万元，同比增加0.00万元，主要原因是未安排因公出国（境）经费；

2.全口径预算安排公务用车购置费0.00万元，购置车0辆，同比增加0.00万元，主要原因是未安排公务用车购置费；

3.全口径预算安排公务用车运行费0.00万元，同比增加0.00万元，主要是未安排公务用车运行费；

4.全口径预算安排公务接待费0.00万元，同比减少1.03万元，主要原因是未安排公务接待费；

5.全口径预算安排的会议费0.00万元，同比增加0.00万元，主要原因是未安排会议费；

6.全口径预算安排的培训费8.18万元，同比减少1.82万元，主要原因是响应国家号召，厉行节约，减少项目支出。

（二）2025年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算8.18万元，同比减少2.85万元，下降25.84%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0.00万元，同比增加0.00万元，主要原因是未安排因公出国（境）经费；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0.00万元，购置车0辆，同比增加0.00万元，主要原因是未安排公务用车购置费；

3.一般公共预算安排公务用车运行费0.00万元，同比增加0.00万元，主要是没有公务用车；

4.一般公共预算安排公务接待费0.00万元，同比增加0.00万元，主要原因是未安排公务接待费；

5.一般公共预算安排的会议费0.00万元，同比增加0.00万元，主要原因是未安排会议费；

6.一般公共预算安排的培训费8.18万元，同比减少1.82万元，主要原因是响应国家号召，厉行节约，压紧开支。

四、事业部门相关运行经费安排情况说明

2025年事业部门相关运行经费预算安排支出197.33万元，同比减少18.8万元，下降8.70％。减少的主要原因是学生人数减少。明细如下：

办公费51.42万元，水费0.82万元，电费13.00万元，邮电费4.00万元，差旅费21.68万元，维修（护）费41万元，培训费8.18万元，工会经费19.73万元，专用材料费4.00万元，其他商品和服务支出27.00万元，办公设备购置费6.50万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我部门2025年政府采购预算总金额6.50万元。其中：货物类采购6.50万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。

（二）国有资产占用情况说明

我单位占有使用国有资产主要为固定资产，截至2024年12月31日，全单位固定资产总额5451.92万元。主要包括:1、设备价值131.89万元；2、家具、用具、装具及动植物价值45.61万元；3、土地、房屋及构筑物价值5264.12万元；4、图书、档案价值10.30万元。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

（一）家庭经济困难学生生活补助.

1.2025年家庭经济困难学生生活补助预算103.89万元。

2.实施进度计划：按春、秋季发放。

3.年度绩效目标：改善困难家庭经济负担，提高全民素质。

数量指标：补助学生人数(≥808个)

质量指标：补助资金支出合规性(≥100%)

时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前完成)

成本指标：补助标准(≥625元/年/人)

社会效益指标：对减轻补助补贴对象经济负担的改善后影响程度(较高)

满意度指标：学生满意度(≥95%)

（二）乡村教师生活补助

1.2025年乡村教师生活补助36.38万元。

2.实施进度计划：按月发放

3.年度绩效目标：通过实施乡村教师生活补助项目，提高教师生活水平。

数量指标：教师人数(≥117人)

质量指标：资金使用合规率(≥100%)

时效指标：经费使用年限(≤1年)

成本指标：经费月补助标准(≥350元/人)

社会效益指标：提高教师生活水平(不断提高)

满意度指标：教师满意度(≥90%)

第三部分：名词解释

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分：资源县中峰中心校2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

（上述报表详见附件）