中共资源县委社会工作部2025年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：中共资源县委社会工作部2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中共资源县委社会工作部2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县人民政府及时反映公民、法人和其他组织对全县经济社会发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（七）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共资源县委社会工作部设行政单位1个。

纳入2025年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

中共资源县委社会工作部：总编制数为6名，其中：

（一）行政编制6人，其中：领导3人。

（二）退休人员0名，其中离休人员0名。

（三）编制外长期聘用人员0名。

四、年度工作主要任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实好党中央和习近平总书记对社会领域工作的新部署新要求，通过党建引领把人民信访、“两企三新”党建、基层治理、社工和志愿服务等工作统一起来，加强党对社会工作的集中统一领导，进一步构建社会治理新格局，以高质高效的社会工作，为建设民族生态文化特色县、奋力谱写中国式现代化资源篇章提供坚实保障。

第二部分：中共资源县委社会工作部2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2025年收入预算93.23万元，比上年增加93.23万元，增长100%，收入增加的主要原因是本单位是2024年6月份新成立单位，上年度无年初预算收入。

（二）支出预算情况说明（表3）

2025年支出预算93.23万元，比上年增加93.23万元，增长100%，支出增加的主要原因是本单位是2024年6月份新成立单位。

1、按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出70.7万元，占支出总预算75.85％，同比增加70.7万元，增长100％；支出增加的主要原因是本单位是2024年6月份新成立单位。

（2）社会保障和就业支出10.77万元，占支出总预算11.55%，同比增加10.77万元，增长100％；支出增加的主要原因是本单位是2024年6月份新成立单位。

（3）卫生健康支出6.37万元，占支出总预算6.83%，同比增加6.37万元，增长100％；支出增加的主要原因是本单位是2024年6月份新成立单位。

（4）住房保障支出5.38万元，占支出总预算5.77%，同比增加5.38万元，增长100％；支出增加的主要原因是本单位是2024年6月份新成立单位。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算93.23万元，占支出总预算100％，同比增加93.23万元，增长100％；其中：

①工资福利支出80.25万元，占支出总预算86.08％，同比增加80.25万元，增长100％；增加的主要原因是本单位是2024年6月份新成立单位；

②商品和服务支出12.98万元，占支出总预算13.92％，同比增加12.98万元，增长100％；增加的主要原因是本单位是2024年6月份新成立单位；

（2）项目支出预算

①工资福利支出0万元，占支出总预算0％，同比无增减；主要原因是无项目支出；

②商品和服务支出00万元，占支出总预算0％，同比无增减；主要原因是无项目支出；

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

  2025年财政拨款收入93.23万元，同比增加93.23万元，增长100％。其中一般预算拨款93.23万元，同比增加93.23万元，增长100％。财政拨款收入增长原因：本单位是2024年6月份新成立单位。

2025年财政拨款支出总预算93.23万元，同比增加93.23万元，增长100％，其中一般公共预算支出70.7万元，同比增加70.7万元，增长100％，支出增长的主要原因：本单位是2024年6月份新成立单位。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2025年一般公共预算支出预算93.23万元，其中：基本支出93.23万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100％，同比增加93.23万元，增长100％；项目支出预算0万元，占财政拨款一般公共预算支出预算0％，同比无增减。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算93.23万元，占支出总预算100%，同比增加93.23万元，增长100%。其中：

①基本支出的工资福利支出预算80.25万元，占支出总预算86.08%，同比增加80.25万元，增长100%。

②基本支出的商品和服务支出预算12.98万元，占支出总预算13.92%，同比增加12.98万元，增长100%。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

（三）本年项目支出预算明细

本单位是2024年6月份新成立单位，本年无项目支出。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2025年全口径预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算0.45万元，同比增加0.45万元，增长100%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比无增长；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比无增长；

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比无增长；

4.全口径预算安排公务接待费0.15万元，同比增加0.15万元，主要原因是本单位是2024年6月份新成立单位；

5.全口径预算安排的会议费0.15万元，同比增加0.15万元，主要原因是本单位是2024年6月份新成立单位；

6.全口径预算安排的培训费0.15万元，同比增加0.15万元，主要原因是本单位是2024年6月份新成立单位。

（二）2025年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算0.45万元，同比增加0.45万元，增长100%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比无增长；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比无增长；

3.一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比无增长；

4.一般公共预算安排公务接待费0.15万元，同比增加0.15万元，主要原因是本单位是2024年6月份新成立单位；

5.一般公共预算安排的会议费0.15万元，同比增加0.15万元，主要原因是本单位是2024年6月份新成立单位；

6.一般公共预算安排的培训费0.15万元，同比增加0.15万元，主要原因是本单位是2024年6月份新成立单位。

四、机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出12.98万元，同比增加12.98万元，增长100％。增长的主要原因是本单位是2024年6月份新成立单位。明细如下：

办公费2.5万元，印刷费0.76万元，水费0.08万元，电费0.3万元，邮电费0.78万元，差旅费2.16万元，会议费0.15万元，培训费0.15万元，公务接待费0.15万元，工会经费0.86万元，其他交通费用4.92万元，其他商品和服务支出0.17万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我部门2025年政府采购预算总金额1.79万元。其中：货物类采购1.79万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（二）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

本单位重点项目预算绩效目标见附件。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指资源县财政当年安排中共资源县委社会工作部的资金。

二、社会保障和就业支出：指纳入中共资源县委社会工作部部门管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

三、卫生健康支出：指纳入中共资源县委社会工作部部门管理的行政单位医疗及公务员医疗补助。

四、住房保障支出：指中共资源县委社会工作部按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，主要是缴纳住房公积金支出。 

五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：为完成特定的行政工作任务或工作发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

第四部分：中共资源县委社会工作部2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

（上述报表详见附件。）