资源县红军长征湘江战役文化保护传承中心2025年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县红军长征湘江战役文化保护传承中心2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县红军长征湘江战役文化保护传承中心2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、绩效目标表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

传承和弘扬红军长征精神，协助落实红军长征湘江战役烈士纪念设施建设保护总体规划;统筹协调和指导做好全县范围内湘江战役等红军长征文化资源的收集、挖掘、整理、研究和开发利用等业务工作;开展湘江战役等红军长征相关文化宣传教育和学术研究;编辑出版相关图书刊物，推动制作有关影视作品;打造爱国主义教育基地，开展爱国主义教育和国防教育;指导做好红军长征湘江战役遗址遗迹纪念设施的日常管理和运行维护等业务工作;规范和指导讲解员队伍建设;协助制订全县红色文化、红色旅游发展规划、标准和定位，并负责相关业务指导。

二、机构设置情况

资源县红军长征湘江战役文化保护传承中心设财政全额拨款事业单位1个。

纳入2025年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县红军长征湘江战役文化保护传承中心总编制数为5名，其中：

（一）事业编制4人，其中：领导1人。

四、年度工作主要任务

传承和弘扬红军长征精神，协助落实红军长征湘江战役烈士纪念设施建设保护总体规划;统筹协调和指导做好全县范围内湘江战役等红军长征文化资源的收集、挖掘、整理、研究和开发利用等业务工作;开展湘江战役等红军长征相关文化宣传教育和学术研究;编辑出版相关图书刊物，推动制作有关影视作品;打造爱国主义教育基地，开展爱国主义教育和国防教育;指导做好红军长征湘江战役遗址遗迹纪念设施的日常管理和运行维护等业务工作;规范和指导讲解员队伍建设;协助制订全县红色文化、红色旅游发展规划、标准和定位，并负责相关业务指导。

第二部分：资源县红军长征湘江战役文化保护传承中心2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2025年收入预算89.66万元，比上年100.64万元减少10.98万元，降低10.91%，收入减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出。

（二）支出预算情况说明（表3）

2025年支出预算89.66万元，比上年100.64万元减少10.98万元，降低10.91%，收入减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出。

1、按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出56.54万元，占支出总预算63.06%，同比减少7.05万元，降低11.08％；支出减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出8.51万元，占支出总预算的9.49%，同比减少0.88万元，降低9.37％；支出减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出。

（3）社会保障和就业11.77万元，占支出总预算13.12%，同比增加1.46万元，降低11.03％；支出减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出。

（4）卫生健康支出6.96万元，占支出总预算的7.76%，同比减少0.87万元，降低11.11％；支出减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出。

（5）住房保障支出5.88万元，占支出总预算的6.56%，同比减少0.73万元，降低11.04％；支出减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算89.66万元，占支出总预算100％，同比减少10.98万元，降低10.91%；其中：

①工资福利支出81.16万元，占支出总预算90.52％，同比减少10.1万元，降低11.06％；减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出。

②商品和服务支出8.51万元，占支出总预算的9.49%，同比减少0.88万元，降低9.37％；减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出。

（2）项目支出预算

项目支出0万元，占支出总预算0%，与上年持平。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2025年财政拨款收入89.66万元，同比减少10.98万元，降低10.91％，其中一般预算拨款89.66万元，同比减少10.98万元，降低10.91％。财政拨款收入减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出。

2025年财政拨款支出总预算89.66万元，同比减少10.98万元，降低10.91％，其中一般公共预算支出56.54万元，同比减少7.05万元，降低11.08％；支出减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2025年一般公共预算支出预算89.66万元，其中：基本支出预算89.66万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100％，同比减少10.98万元，降低10.91％；项目支出预算0万元，占财政拨款一般公共预算支出预算的0%，与上年持平。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算89.66万元，占支出总预算100%，同比减少10.98万元，降低10.91％。其中：

①基本支出的工资福利支出预算81.16万元，占支出总预算90.52％，同比减少10.1万元，降低11.06％。

②基本支出的商品和服务支出预算8.51万元，占支出总预算9.49％，同比减少0.88万元，降低9.37％。

（三）本年项目支出预算明细

本单位2025年无预算项目支出。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2025年全口径预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算0.42万元，同比减少0.06万元，降低12.5%。减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，与上年持平；

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元，与上年持平；

4.全口径预算安排公务接待费0.14万元，同比减少0.02万元，降低12.5%。主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出；

5.全口径预算安排公务会议费0.14万元，同比同比减少0.02万元，降低12.5%。主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出；

6.全口径预算安排公务培训费0.14万元，同比同比减少0.02万元，降低12.5%。主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出。

（二）2025年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算0.42万元，同比减少0.06万元，降低12.5%。减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，与上年持平；

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元，与上年持平；

4.全口径预算安排公务接待费0.14万元，同比减少0.02万元，降低12.5%。主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出；

5.全口径预算安排公务会议费0.14万元，同比同比减少0.02万元，降低12.5%。主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出；

6.全口径预算安排公务培训费0.14万元，同比同比减少0.02万元，降低12.5%。主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出。

四、机关运行经费安排情况说明

2025年事业运行经费预算安排支出8.51万元，同比减少0.87万元，降低9.27％。增加的主要原因是提高单位办公效率。明细如下：

办公费6.93万元，会议费0.14万元，培训费0.14万元，公务接待费0.14万元，工会经费0.98万元，其他商品和服务支出0.18万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我部门2025年政府采购预算总金额6.93万元。其中：服务类采购6.93万元。

（二）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

我部门2025年无重点项目预算。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指资源县财政当年安排资源县红军长征湘江战役文化保护传承中心的资金。

二、社会保障和就业支出:指纳入资源县红军长征湘江战役文化保护传承中心的机关事业单位基本养老保缴费支出。

三、卫生健康支出:指资源县红军长征湘江战役文化保护传承中心事业单位医疗及公务员医疗补助。

四、住房保障支出:指资源县红军长征湘江战役文化保护传承中心按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，主要是缴纳住房公积金支出。

第四部分：资源县红军长征湘江战役文化保护传承中心2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、绩效目标表

（上述报表详见附件）