资源县融媒体中心2025年部门预算

目 录 

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务 

第二部分：资源县融媒体中心2025年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：资源县融媒体中心2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表 

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

（二）围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

（三）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

（四）协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

（五）负责开展处置网上重大突发事件、社会热点敏感问题的网络舆情应急管控工作，组织开展舆情监测、收集、分析研判、编辑报送网络舆情动态。

（六）组织开展全县对外宣传工作。规划、组织对外宣传品的制作；组织全县重大活动和突发事件的对外宣传，并按照党中央有关规定统一全县宣传口径；组织有关涉外的宣传、新闻报道、音像影视等方面的外宣工作，组织向外宣新闻单位及媒体供稿；负责记者采访、接待工作；负责邀请有关新闻媒体前来采访工作。

（七）承办县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

资源县融媒体中心是县委直属正科级公益一类事业单位，由县委宣传部代管，为全额财政拨款事业单位。内设办公室、财务室、总编室、新闻部、节目制作部、新媒体部、技术部、对外宣传办公室、舆情监控中心等机构。

三、编制现状及人员构成

编制现状及人员构成：资源融媒体中心总编制数为23名，其中：

（一）在职在编21人（管理岗位6人，专业技术岗位15人），财政供养无编人员 1 名（专业技术岗位1人）。

（二）退休人员 15名，其中离休人员 0 名，财政供养无编供养人员2人（工勤人员2名），遗属补助人员1名。

（三）编制外长期聘用人员22名

四、年度工作主要任务

2025年，资源县融媒体中心将继续围绕县委、县政府中心工作，加强舆论宣传，深化媒体改革，持续推进提质增效，力争实现媒体深度融合、舆论宣传有声势、作品发展有突破等目标。

（一）进一步强化融媒体中心的建设工作，持续聚焦全县的核心任务进行宣传推广，深化媒体融合，以融媒体中心为平台，制作深受群众喜爱的节目内容，不断提升宣传工作的时效性和影响力。

（二）提升信息发布能力，围绕县委、县政府重要会议、重点工作、重大决策、公众关注的热点难点问题，及时、全面、准确地进行信息发布；做好内宣的同时，继续加强外宣发稿，深度挖掘资源亮点工作、特色工作，加强与中央、区、市上级媒体合作，讲述资源好故事，唱响资源好声音。

（三）加强对资源县观复文化传媒有限责任公司的运营和管理。

（四）加速推进“丹霞资城”APP客户端及“资源商城”的建设与运营。

（五）确保资源县融媒体中心高清化建设项目按时完成，并实现正式播出。

第二部分：资源县融媒体中心2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

2025年收入预算472.62万元，比上年442.66万元增加29.96万元，增长6.77%，收入增加的主要原因是：1.聘用人员补贴增加；2.2025年民族语广播电视节目译制经费补助增加。

（一）收入预算情况说明（表2）

2025年收入预算472.62万元，比上年442.66万元增加29.96万元，增长6.77%，收入增加的主要原因是：1.聘用人员的工资和补贴增加；2.2025年民族语广播电视节目译制经费补助增加。

（二）支出预算情况说明（表3）

2025年支出预算472.62万元，比上年442.66万元增加29.96万元，增长6.77%，支出增加的主要原因是：1.聘用人员的补贴发放增加；2.增加资源电视台《苗语新闻》栏目策划、采编及相关播出设备购置等的经费支出。

1、按支出功能分类划分：

（1）事业运行339.76万元，占支出总预算71.89％，同比增加103.85万元，增长44.02％；支出增加的主要原因是：聘用人员的工资和补贴2024年是作为项目预算支出，2025年统一作为基本预算中的人员经费支出。

（2）其他广播电视支出20万元，占支出总预算4.23％，同比增加100％；支出增加的主要原因是：2025年民族语广播电视节目译制经费补助增加。

（3）事业单位离退休支出24.12万元（其中退休人员公务员医疗补助为5.14万元），占支出总预算5.1%，同比增加7.19万元，增加42.47%，增加的原因是：1.退休人员增加，支出相应增加；2.今年的退休人员的公务员医疗补助归类在事业单位离退休支出，而去年的退休人员的公务员医疗补助不是归类在此项，归类在公务员医疗补助支出。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出28.4万元，占支出总预算6.01%，同比减少0.22万元，降低0.77%，减少的原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，支出相应减少。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出14.2万元，占支出总预算3.05%，同比减少0.11万元，降低0.77%，减少的原因是：职业年金缴费基数调整，支出相应减少。

（6）事业单位医疗支出24.83万元（其中公务员医疗补助为8.88万元），占支出总预算5.25%，同比减少5万元，降低16.76%，减少的原因是：2.今年的退休人员的公务员医疗补助未归类到事业单位医疗支出，归类在事业单位离退休支出。

（7）住房公积金支出21.3万元，占支出总预算4.51%，同比减少0.16万元，减少0.75%，减少的原因是：在职人员减少1人。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算452.62万元，占支出总预算95.77％，同比增加105.56万元，增长30.42％；其中：

①事业运行339.76万元，占支出总预算71.89％，同比增加103.85万元，增长44.02％；支出增加的主要原因是：聘用人员的工资和补贴2024年是作为项目预算支出，2025年统一作为基本预算中的人员经费支出。

②事业单位离退休支出24.12万元（其中退休人员公务员医疗补助为5.14万元），占支出总预算5.1%，同比增加7.19万元，增加42.47%，增加的原因是：1.退休人员增加，支出相应增加；2.今年的退休人员的公务员医疗补助归类在事业单位离退休支出，而去年的退休人员的公务员医疗补助不是归类在此项，归类在公务员医疗补助支出。

③机关事业单位基本养老保险缴费支出28.4万元，占支出总预算6.01%，同比减少0.22万元，降低0.77%，减少的原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，支出相应减少。

④机关事业单位职业年金缴费支出14.2万元，占支出总预算3.05%，同比减少0.11万元，降低0.77%，减少的原因是：职业年金缴费基数调整，支出相应减少。

⑤事业单位医疗支出24.83万元（其中公务员医疗补助为8.88万元），占支出总预算5.25%，同比减少5万元，降低16.76%，减少的原因是：2.今年的退休人员的公务员医疗补助未归类到事业单位医疗支出，归类在事业单位离退休支出。

⑥住房公积金支出21.3万元，占支出总预算4.51%，同比减少0.16万元，减少0.75%，减少的原因是：在职人员减少1人。

（2）项目支出预算

项目支出预算20万元，占支出总预算4.23％，同比减少75.6万元，减少79.08％。支出减少的主要原因是：2025年聘用人员的工资和补贴统一作为基本预算中的人员经费支出，没有纳入项目预算支出。

①其他广播电视支出20万元，占支出总预算4.23％，同比增加100％；支出增加的主要原因是：2025年民族语广播电视节目译制经费补助增加。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

  2025年财政拨款收入472.62万元，同比增加29.96万元，增长6.77％。其中一般预算拨款472.62万元，同比增加29.96万元，增长6.77％。财政拨款收入增长原因：1.聘用人员补贴增加；2.2025年民族语广播电视节目译制经费补助增加。

2025年财政拨款支出总预算472.62万元，同比增加29.96万元，增长6.77％，其中一般公共预算支出472.62万元，同比增加29.96万元，增长6.77％，支出增长的主要原因：1.聘用人员的补贴发放增加；2.增加资源电视台《苗语新闻》栏目策划、采编及相关播出设备购置等的经费支出。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2025年一般公共预算支出预算472.62万元，其中：基本支出452.62万元，占财政拨款一般公共预算支出预算95.77％，同比增加105.56万元，增长30.42％；项目支出预算20万元，占财政拨款一般公共预算支出预算4.23％，同比减少75.6万元，降低79.08％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算452.62万元，占支出总预算95.77%，同比增加105.56万元，增长30.42%。其中：

①基本支出的工资福利支出预算396.71万元，占支出总预算83.94%，同比增加104.13万元，增长35.59%。

②基本支出的商品和服务支出预算30.57万元，占支出总预算6.47%，同比减少1.32万元，降低4.14%。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算45万元，占支出总预算9.52%，同比增加22.42万元，增长99.29%。

（三）本年项目支出预算明细

2025年民族语广播电视节目译制经费补助（补助市县）20万元。

2025年该项目预算资金20万元，其中明细支出：其他工资福利支出10万元，主要用于聘用苗语新闻主持人2人的每月工资社保支出。商品和服务支出10万元，主要用于资源电视台《苗语新闻》栏目的采编播经费及购置相关播出设备支出。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2025年全口径预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算3.88万元，同比没有变化，与上年持平。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比没有变化，与上年持平。

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比没有变化，与上年持平。

3.全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，同比没有变化，与上年持平。

4.全口径预算安排公务接待费0.46万元，同比没有变化，与上年持平。

5.全口径预算安排的会议费0.46万元，同比没有变化，与上年持平。

6.全口径预算安排的培训费0.46万元，同比没有变化，与上年持平。

（二）2025年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算3.88万元，同比没有变化，与上年持平，预算金额不变。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比没有变化，与上年持平。

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比没有变化，与上年持平。

3.一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，同比没有变化，与上年持平。

4.一般公共预算安排公务接待费0.46万元，同比没有变化，与上年持平。

5.一般公共预算安排的会议费0.46万元，同比没有变化，与上年持平。

6.一般公共预算安排的培训费0.46万元，同比没有变化，与上年持平。

四、事业部门相关运行经费安排情况说明

2025年事业部门相关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出30.57万元，同比减少1.32万元，下降4.14％。下降的主要原因是：人员减少1人。明细如下：

办公费10万元，印刷费0.23万元，电费0.94万元，邮电费0.05万元，差旅费10万元，维修（护）费0.5万元，会议费0.46万元，培训费0.46万元，公务接待费0.46万元，工会经费3.4万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用0.9万元，其他商品和服务支出0.67万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我中心2025年政府采购预算总金额0.23万元。其中：货物类采购0.23万元，采购复印纸用于日常办公。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我中心占有使用国有资产主要为固定资产，全中心固定资产总额165.94 万元。主要包括：1、通用设备价值159.29 万元，2、家具、用具、装具等 6.65 万元。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

详见附件。 

第三部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（六）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的项目支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县融媒体中心2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

（上述报表详见附件）