资源县两水苗族乡中心校2025年部门预算

2025-03-20 16:30 来源：资源县两水乡中心校作者：资源县两水乡中心校

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第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县两水苗族乡中心校2025年预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县两水苗族乡中心校2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

(一)实施小学义务教育,促进基础教育发展。

(二)小学学历教育及相关社会服务。

(三)促进学前教育,抓好公办、民办学校协调发展。

(四)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。

(五)积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。

(六)根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

二、机构设置情况

资源县两水苗族乡中心校所辖完小1所、4所村小，纳入2025年预算编报范围的单位为资源县两水苗族乡中心校，为资源县教育局的二层预算单位。

总编制数为27名其中：

（一）事业编制25人。

（二）退休人员57名。

（三）编制外长期聘用人员23名

四、年度工作主要任务

教育教学与管理

第二部分：资源县两水苗族乡中心校2025年预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2025年收入预算711.39万元，比上年729.60万元减少18.21万元，降低2.5%，减少的主要原因是压缩预算项目，节约开支。

（二）支出预算情况说明（表3）

2025年支出预算711.39万元，比上年729.60万元减少18.21万元，降低2.5%，支出减少的主要原因是压缩预算项目，节约开支。

1、按支出功能分类划分：

（1）小学教育支出471.49万元，占支出总预算66.28％，同比减少123.61万元，降低20.77％；减少的主要原因是离退休人员和遗属生活补助功能科目进行了调整。

（2）事业单位离退休支出116.14万元，占支出总预算的16.33%，同比增加116.14万元，增加100%，增加的只要原因是离退休人员和遗属生活补助功能科目进行了调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出43.78万元，占支出总预算的6.15%，同比减少3.83万元，降低8.04%，减少的主要原因是人员的减少。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出21.89万元，占支出总预算的3.08%，同比减少1.91万元，下降8.03%，减少的主要原因是人员的减少。

（5）事业单位医疗支出25.25万元，占支出总预算的3.55%，同比减少2.13万元，下降7.78%，减少的主要原因是人员的减少。

（6）住房公积金支出32.84万元，占支出总预算的4.61%，同比减少2.87万元，下降8.04%，减少的主要原因是人员的减少。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算646.6万元，占支出总预算90.9％，同比减少13.78万元，降低2.09％；其中：

①工资福利支出466.04万元，占支出总预算65.51％，同比减少5.61万元，降低1.19％；减少的主要原因是人员的减少；

②商品和服务支出58.43占支出总预算8.21％，同比增加5.16万元，增加9.69％；增长的主要原因是补助标准的提高；

③对个人和家庭的补助支出116.14万元，占支出总预算的16.33%，同比减少12.38万元，降低9.63%，减少的主要原因是人员的减少。

④资本性支出（办公设备购置）6万元，占支出总预算的0.84%，同比减少0.95万元，下降13.67%，减少的主要原因是按需采购，节约开支。

（2）项目支出预算

①工资福利支出28.33万元，占支出总预算3.98％，同比增加3.23万元，增长12.87％；增加的主要原因是临聘人员工资标准的提高；

②对个人和家庭补助支出36.45万元，占支出总预算的5.12%，同比减少7.67万元，下降17.38%，减少的主要原因是学生人数的减少。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2025年财政拨款收入711.39万元，减少18.21万元，降低2.5％。其中一般预算拨款711.39万元，减少18.21万元，降低2.5％。财政拨款收入降低原因是压缩预算项目，节约开支。

2025年财政拨款支出总预算711.39万元，减少18.21万元，增降低2.5％，其中一般公共预算支出711.39万元，同比减少18.21万元，降低2.5％，支出降低的主要原因是压缩预算项目，节约开支。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2025年一般公共预算支出预算711.39万元，其中：基本支出646.6万元，占财政拨款一般公共预算支出预算90.9％，减少13.78万元，降低2.09％；项目支出预算64.78万元，占财政拨款一般公共预算支出预算9.1％，同比减少4.44万元，降低6.41％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算646.6万元，占支出总预算90.9％，同比减少13.78万元，降低2.09％；其中：

①工资福利支出466.04万元，占支出总预算65.51％，同比减少5.61万元，降低1.19％；减少的主要原因是人员的减少；

②商品和服务支出58.43占支出总预算8.21％，同比增加5.16万元，增加9.69％；增长的主要原因是补助标准的提高；

③对个人和家庭的补助支出116.14万元，占支出总预算的16.33%

，同比减少12.38万元，降低9.63%，减少的主要原因是人员的减少。

④资本性支出（办公设备购置）6万元，占支出总预算的0.84%，同比减少0.95万元，下降13.67%，减少的主要原因是按需采购，节约开支。

（三）本年项目支出预算明细

1.家庭经济困难学生生活补助预算25.75万元

2025年该项目预算资金25.75万元，用于对家庭经济困难学生的生活补助。

2.乡村教师生活补助预算10.57万元

2025年该项目预算10.57万元，用于发放乡村教师的生活补助。

3.农村义务教育学校学生营养改善计划预算10.7万元

2025年该项目预算10.7万元，用于农村义务教育学校学生的营养改善。

4.保安和政府购买服务工资及社保预算17.76万元

2025年该项目预算17.76万元，用于保安和政府购买服务等临聘人员的工资及社保。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2025年全口径预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算3.15万元，同比减少0.27万元，下降7.9%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，主要原因是无此类预算；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，主要原因是无此类预算；

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元，主要是无此类预算；

4.全口径预算安排公务接待费0.40万元，同比减0.02万元，主要原因是厉行节约；

5.全口径预算安排的会议费0万元，主要原因是无此类预算；

6.全口径预算安排的培训费2.75万元，同比减少0.25万元，主要原因是厉行节约。

（二）2025年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算3.15万元，减少0.27万元，下降7.9X%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，主要原因是无此类预算；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，主要原因是无此类预算；

3.一般公共预算安排公务用车运行费0万元，主要是无此类预算；

4.一般公共预算安排公务接待费0.40万元，减少0.02万元，主要原因是厉行节约；

5.一般公共预算安排的会议费0万元，主要原因是无此类预算；

6.一般公共预算安排的培训费2.75万元，同比减少0.25万元，主要原因是厉行节约。

四、事业单位运行经费安排情况说明

2025年本单位运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出58.43万元，同比增加5.16万元，增长9.69％。增长的主要原因是补助标准的提高。明细如下：

办公费17.19万元，水费1万元，电费6万元，邮电费3万元，差旅费5万元，维修（护）费15万元，培训费2.75万元，公务接待费0.4万元，工会经费5.47万元，其他商品和服务支出2.62万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我部门2025年政府采购预算总金额6万元。其中：货物类采购6万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（二）国有资产占用情况说明

截止至2024年12月31日,我单位固定资产账面价值合计924.71万元,其中房屋及构筑物899.91万元,设备8.04万元,图书、档案2.3万元,家具、用具等14.48万元。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

1、家庭经济困难学生生活补助

预算金额：25.75万元

年度绩效目标：通过实施家庭经济困难学生生活补助项目,减轻困难学生的家庭负担。

数量指标：家庭经济困难学生人数(≥212人)。

质量指标：家庭经济困难学生补助资金支出合规性(≥100%)。

时效指标：家庭经济困难学生补助资金兑现及时性(按春、秋学期及时支付)。

成本指标：家庭经济困难学生补助资金补助标准(≥312.5元/人)。

社会效益指标：学生家庭负担(减轻)。

满意度指标：家庭经济困难学生满意率(≥90%)。

2、农村义务教育学校学生营养改善计划补助

预算金额：10.7万元

年度绩效目标：通过实施农村义务教育学校学生营养改善计划补助项目,减轻学生家庭负担。

数量指标：享受农村义务教育学校营养改善计划学生数(≥254人)。

质量指标：农村义务教育学校学生营养改善计划补助资金使用合规率(≥100%)。

时效指标：农村义务教育学校学生营养改善计划补助资金兑现及时性(按月开支及时支付)。

成本指标：农村义务教育学校学生营养改善计划补助标准(≥1000元/人)。

社会效益指标：学生家庭负担(减轻)。

满意度指标：学生满意度(≥90%)

第三部分：名词解释

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。