党史研究室2024年部门预算

目  录 

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务 

第二部分：党史研究室2024年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：党史研究室2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

1.研究习近平新时代中国特色社会主义思想在资源的实践进程。研究马克思主义基本理论、马克思主义中国化及其主要代表人物。研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及其在资源的实践。

2.研究中国共产党资源历史，负责资源地方党史资料的征集、整理、研究，组织编撰资源党史基本著作。总结党的历史经验和优良传统。发挥党史资执政育人作用，为新时代党的建设和县委决策服务，为教育全县广大党员、干部、群众和青少年服务。

3.征集、整理、研究资源地方重要党史文献资料。征集编辑党和国家领导人在资源活动的史料。整理编辑县委的重要文献；收集；整理重要口述党史资料、重要人物回忆录；负责编辑县委执政纪实。

4.参与党史红色文化陈列场馆建设、管理工作。负责党史文物言征集，收藏与维护。参与新建党史纪念场馆内容的审核，参与保护资源党史重要遗址、遗迹。以及依托展览、征集、文保等工作，组织专题展览、交流。

5.负责编制资源县地方党史资料征集、编写、研究工作的中长期规划。

6.承担对全县党史题材作品的审核工作。

7.为宣传媒介撰写党史文章以及举办报告会、座谈会、学术研讨会、革命传统教育展览等向社会宣传党的光辉历史。

8.完成县委交办的其他任务

二、机构设置情况

党史办设参公事业单位1个，

纳入2024年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

党史研究室：总编制数为6名，其中：

（一）行政编制5人，其中： 领导2人。机关后勤服务人员事业编制0名。

（二）退休人员3 名，其中离休人员0名。

（三）编制外长期聘用人员1名

四、年度工作主要任务

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

党史办在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，都专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生，“三公”支出逐年递减。

第二部分：党史研究室2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2024年收入预算77.62万元，比上年109.71万元减少32.09万元，减少29.25 %，收入减少的主要原因是单位减少一名人员及社保、公积金基数下调。

（二）支出预算情况说明（表3）

2024年支出预算77.62万元，比上年109.71万元减少32.09万元，减少29.25 %，收入减少的主要原因是单位减少一名人员及社保、公积金基数下调。

 1、 按支出功能分类划分：

一般公共服务支出56.91万元，占支出总预算73.31％，同比减少24.46万元，减少30.06％；支出减少的主要原因是项目预算及社保公积金基数调高引起的人员经费减少。

(1)社会保障和就业支出9.34万元，占支出总预算16.41%，同比减少3.86万元，减少29.24%;支出减少的主要原因是人员减少，征缴基数减少。 

(2)卫生健康支出6.69万元，占支出总预算7.78%，同比减少1.84万元，减少11.76%;支出减少的主要原因是基数减少。 

(3)住房保障支出4.67万元，占支出总预算8.21%，支出增加的主要原因是公积金基数减少。 

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算77.62万元，占支出总预算100％，同比减少19.09万元，减少19.74％；其中：

①工资福利支出62.72万元，占支出总预算80.80％，同比减少20.79万元，减少4.92％；减少的主要原因是社保及公积金经费减少。

②商品和服务支出9.56万元，占支出总预算12.32％，同比增加0.32万元，增长3.35％；增加的主要原因是人员公用经费增加。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算5.33万元，占支出总预算6.87%，同比增加1.38万元，增长25.89%。增长的原因是退休人员生活补助提高。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

  2024年77.62万元，比上年109.71万元减少32.09万元，减少29.25 %，收入减少的主要原因是单位减少一名人员及社保、公积金基数下调。 

2024年财政拨款支出总预算77.62万元，同比减少32.09万元，减少29.25 %。财政拨款收入增长原因：单位减少一名人员及社保、公积金基数下调

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2024年一般公共预算支出预算77.62万元，其中：基本支出77.62万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100％，同比减少19.09万元，减少19.74％。减少的主要原因是要树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算56.91万元，占支出总预算73.32％，同比减少24.46万元，减少30.06％.其中：

①工资福利支出62.72万元，占支出总预算80.80％，同比减少20.79万元，减少4.92％；减少的主要原因是社保及公积金经费减少。

②商品和服务支出9.56万元，占支出总预算12.32％，同比增加0.32万元，增长3.35％；增加的主要原因是人员公用经费增加。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算5.33万元，占支出总预算6.87%，同比增加1.38万元，增长25.89%。

（三）本年项目支出预算明细

本部门本年度无项目经费预算。

（四）政府性资金预算支出（表8）

本部门无政府性资金预算支出

三、一般公共预算“三公”经费情况说明、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2024年全口径预算安排 “三公”经费预算0.28万元，同比减少0.07万元，减少20 %。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，与上年持平；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，与上年持平；

4.全口径预算安排公务接待费0.12万元，同比减少0.03万元，减少20%，主要原因是本年度响应国家号召过紧日子，厉行节约；

5.全口径预算安排的会议费 0.08 万元，同比减少0.02万元，主要原因是本年度响应国家号召过紧日子，厉行节约；

6.全口径预算安排的培训费 0.08 万元，同比减少0.02万元，主要原因是本年度响应国家号召过紧日子，厉行节约。

（二）2024年一般公共预算安排 “三公”经费预算0.28万元，同比减少0.07万元，减少20 %。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，与上年持平；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，与上年持平；

4.一般公共预算安排公务接待费0.12万元，同比减少0.03万元，减少20%，主要原因是本年度响应国家号召过紧日子，厉行节约；

5.一般公共预算安排的会议费 0.08 万元，同比减少0.02万元，主要原因是本年度响应国家号召过紧日子，厉行节约；

6.一般公共预算安排的培训费 0.08 万元，同比减少0.02万元，主要原因是本年度响应国家号召过紧日子，厉行节约。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出9.56万元，同比增加0.32万元，增长3.35％；增加的主要原因是人员办公经费增加。

办公费0.72万元，邮电费0.62万元，物业管理费0万元，差旅费3.6万元，维修（护）费0万元，会议费0.08万元，培训费0.08万元，公务接待费0.12万元，被装购置费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费0.59万元，福利费0万元，其他交通费用3.6万元，其他商品和服务支出0.15万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

9.56万元，运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。同比增加0.32万元，增长3.35％；增加的主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。 

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

（1）基本预算安排情况：

①人员经费年初预算62.72万元，主要用于工资福利支出、奖金支出、基本养老保险支出、医疗保险支出、公积金支出等。

②公用经费年初预算9.56万元主要用于单位日常运转的办公费、水电费、差旅费等，保障党史研究室日常工作的顺利开展。

第三部分：名词解释

(一)一般公共预算拨款：指财政当年拨付的资金。 

(二)“三公”经费：是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

(三)基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

(四)项目支出：为完成特定的行政工作任务或工作发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。   

(五)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：党史研究室2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

（上述报表详见附件）