共青团资源县委员会2024年部门预算

目  录 

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：团资源县委2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：团资源县委2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥的助手作用。

（二）围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

（三）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

（四）负责研究指出全县团的组织建设和干部队伍建设，推动全县团的基层组织建设；协助党组织管理县各级单位团组织和基层团委，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

（五）负责全县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

（六）指导和帮助县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

（七）筹集青少年事业发展经费。

（八）承办县委、县政府和团区委、团市委交办的其他事项。

二、机构设置情况

团资源县委设行政单位1个。纳入2024年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

团资源县委：总编制数为4名，在编在岗2人，其中：

（一）行政编制2人，其中：领导1人，参公人员1人；

（二）退休人员0名；

（三）编制外长期聘用人员2名。

四、年度工作主要任务

完成青少年全体服务管理和预防青少年违法犯罪工作，举办“青春引擎”村团支部书记培训班和召开少工委换届工作会议和完成2024年团组织县域改革等。

第二部分：团资源县委2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2024年收入预算59.39万元，比上年59.38万元增加0.01万元，增长0.02%，收入增加的主要原因是人员的增加。

（二）支出预算情况说明（表3）

2024年支出预算59.39万元，比上年59.38万元增加0.01    万元，增长0.02%，支出增加的主要原因是人员的增加。

 1.按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出51.37万元，占支出总预算86.50％，同比减少3.42万元，降低6.24％；支出减少的主要原因是响应国家号召过紧日子。

（2）社会保障和就业支出3.83万元，占支出总预算的6.45％，同比增加1.64万元，增长74.89％；支出增加的主要原因是人员的增加。

（3）卫生健康支出2.27万元，占支出总预算的3.82％，同比增加0.97万元，增长74.62%；支出增加的主要原因是人员的增加。

（4）住房保障支出1.92万元，占支出总预算的3.23％，同比增加0.82万元，增长74.55％；支出增加的主要原因是人员的增加。

2.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算30.89万元，占支出总预算52.01％，同比增加14.71万元，增长90.91％；其中：

①工资福利支出26.33万元，占支出总预算44.33％，同比增加12.1万元，增长85.03％；增加的主要原因是人员的增加；

②商品和服务支出4.56万元，占支出总预算7.68％，同比增加2.61万元，增长133.85％；增加的主要原因是人员的增加；

（2）项目支出预算

项目支出预算28.50万元，占支出总预算47.99%，同比减少14.7万元，降低34.03%；减少的主要原因是响应国家号召过紧日子。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

 2024年财政拨款收入59.39万元，同比增加0.01万元，增长0.02％。财政拨款收入增长原因是人员的增加。

2024年财政拨款支出总预算59.39万元，同比增加0.01万元，增长0.02％。支出增长的主要原因是人员的增加。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2024年一般公共预算支出预算59.39万元，其中：基本支出  30.89万元，占财政拨款一般公共预算支出预算52.01％，同比增加14.71万元，增长90.91％；项目支出预算28.50万元，占财政拨款一般公共预算支出预算47.99％，同比减少14.70万元，降低34.03％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算30.89万元，占支出总预算52.01%，同比增加14.71元，增长90.91%。其中：

①基本支出的工资福利支出预算26.33万元，占支出总预算44.33%，同比增加12.10万元，增长85.03%。

②基本支出的商品和服务支出预算4.56万元，占支出总预算7.68%，同比增加2.61万元，增长133.85%。

（三）本年项目支出预算明细

1.2024年全区村两委干部大培训项目经费1.24万元

2.2024年1—7月大学生西部计划志愿者全国项目生活补贴中央补助项目经费17.50万元

3.2024年1—7月大学生西部计划志愿者全国项目生活补贴自治区补助项目经费2.92万元

4.2024年1—7月大学生西部计划志愿者全国项目参加社保（单位缴纳部分）自治区补助项目经费6.84万元

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2024年全口径预算安排 “三公”经费预算1.42万元，同比增加0.33万元，增长30.28%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，与上年持平；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，与上年持平；

4.全口径预算安排公务接待费0.06万元，同比增加0.03万元，主要原因是人员的增加；

5.全口径预算安排的会议费0.06万元，同比减少0.97万元，主要原因是响应国家号召过紧日子；

6.全口径预算安排的培训费1.30万元，同比增加1.27万元，主要原因是人员的增加。

（二）2024年一般公共预算安排 “三公”经费预算1.42万元，同比增加0.33万元，增长30.28%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，与上年持平；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，与上年持平；

4.一般公共预算安排公务接待费0.06万元，同比增加0.03万元，主要原因是人员的增加；

5.一般公共预算安排的会议费0.06万元，同比减少0.97万元，主要原因是响应国家号召过紧日子；

6.一般公共预算安排的培训费1.30万元，同比增加1.27万元，主要原因是人员的增加。

四、机关运行经费安排情况说明

例如：2024年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出4.56万元，同比增加2.61万元，增长133.85％。增长的主要原因是人员的增加。明细如下：

办公费1.40万元，印刷费0.03万元，水费0.03万元，电费0.03万元，邮电费0.28万元，差旅费0.60万元，维修（护）费0.02万元，会议费0.06万元，培训费0.06万元，公务接待费0.06万元，工会经费0.23万元，福利费0.02万元，其他交通费用1.62万元，其他商品和服务支出0.12万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我部门2024年无政府采购预算。

（二）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

2024年4个项目做了项目支出（部门预算）绩效目标申报，涉及金额28.50万元。详见附表项目支出（部门预算）绩效目标申报表。

第三部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分：团资源县委2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

（上述报表详见附件）