资源县司法局2024年部门预算

2024-03-07 16:45 来源：资源县司法局作者：资源县司法局

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第一部分：资源县司法局概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县司法局2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县司法局2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

第一部分：资源县司法局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和桂林市司法行政工作的方针、政策和法律法规，拟订全县司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（二）负责全县法治宣传教育和依法治理工作的规划、组织、协调、检查和日常管理，承担县依法治县办工作。

（三）组织县本级开展政府行政规范性文件清理工作；负责对县人民政府拟出台的行政规范性文件以及需要县人民政府批准的规范性文件的合法性审查。承办政府法律事务工作。办理县人民政府、县直部门规范性文件的备案工作。指导县人民政府规范性文件合法性审查和政府法律事务工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县直部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。

（五）承办向县人民政府申请的行政复议和行政赔偿案件；指导监督县行政复议、行政应诉工作。

（六）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理全县律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。

（七）指导管理全县人民调解、社区矫正、刑满解教人员的过渡性安置帮教工作和人民陪审员、人民监督员选任工作。

（八）负责组织协调、督促指导本辖区内土地山林水利权属纠纷处理工作。

（九）参与社会治安综合治理。

（十）指导全县司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

（十一）承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

资源县司法局设行政单位1个；事业单位0个，其中：参公事业单位0个、财政全额拨款事业单位0个、财政差额补助事业单位0个。

纳入2024年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县司法局	行政单位

三、编制现状及人员构成

资源县司法局：总编制数为31名，其中：

（一）行政编制31人，其中：领导4人。机关后勤服务人员事业编制0名。

（二）退休人员18名，其中离休人员0名。

（三）编制外长期聘用人员1名。

四、年度工作主要任务

（一）推进法治政府建设。1.深入贯彻落实《法治政府建设实施纲要》。开展重大专项督察，提出督察意见、问责建议。2.落实依法行政报告制度，加强和改进依法行政工作考核。3.落实政府常务会议学法和领导干部学法制度。

（二）提升制度建设水平。1.做好县政府立法工作。2.做好地方性法规草案审查工作。指导、组织开展县政府规章、重要规范性文件评估工作。3.加强县政府重大决定事项合法性审查工作。

（三）规范行政执法行为。1.推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。2.继续开展行政执法案卷评查，提升行政执法监督水平。3.加强对全县行政执法人员培训工作的指导。

（四）着力化解行政争议。1.畅通行政复议申请渠道，强化行政复议纠错功能。2.推进行政机关负责人出庭应诉制度落实。3.进一步提高涉法事务办理质量和效率。4.切实发挥县政府法律顾问作用，为县政府依法行政、依法决策提供服务。

（五）强化法治宣传教育。1.开展“法律七进”活动，深化人民群众法治观念。2.进一步强化“谁执法谁普法”责任落实。3.深入推动社会主义法治文化建设，推进法治创建工作，繁荣法治文化作品创作推广。

（六）深化公共法律服务建设。1.继续加强律师行业党建、律师队伍管理工作。2.完成2024年全县法律援助案件任务，全面提升法律援助案件及服务质量。

（七）夯实基层基础工作。1.扎实推进司法所建设规范化工作，进一步完善全县司法所规范化建设。2.做好广西新时代“五好”司法所建设。3.积极构建多元化解纠纷工作格局，加强人民调解员队伍建设。4.加强刑满释放人员衔接安置和帮教工作。5.加强司法行政系统信息化体系建设。

第二部分：资源县司法局2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2024年收入预算710.7万元，比上年776.85万元减少66.15万元，降低8.52%，收入减少的主要原因是本年度响应国家号召过紧日子，减少收支。

（二）支出预算情况说明（表3）

2024年支出预算710.7万元，比上年776.85万元减少66.15万元，降低8.52%，支出减少的主要原因是本年度响应国家号召过紧日子，减少收支。

1、按支出功能分类划分：

（1）公共安全支出544.93万元，占支出总预算76.68％，同比减少66.12万元，降低10.82％；支出减少的主要原因是厉行节约。

（2）社会保障和就业支出76.02万元，占支出总预算10.7%，同比减少0.46万元，降低0.6%；支出减少的主要原因是厉行节约。

（3）卫生健康支出51.75万元，占支出总预算7.28%，同比增加0.67万元，增长1.31%；支出增长的主要原因是人员变动。

（4）住房保障支出38.01万元，占支出总预算5.35%，同比减少0.23万元，降低0.6%；支出减少的主要原因是厉行节约。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算619.95万元，占支出总预算87.23％，同比增加45.4万元，增长7.9％；其中：

①工资福利支出506.34万元，占支出总预算71.25％，同比增加19.68万元，增长4.04％；增加的主要原因是人员增加；

②商品和服务支出84.08万元，占支出总预算11.83%，同比增加15.48万元，增长22.27%；增加的主要原因是人员增加；

③对个人和家庭的补助29.53万元，占支出总预算4.16%，同比增加10.23万元，增长53%，增加的主要原因是退休人员增加和退休人员生活补助标准提升。

（2）项目支出预算

①一般行政事务管理83.75万元，占支出总预算11.78％，同比减少53.93万元，降低39.18％；减少的主要原因是重点装备经费减少；

②社区矫正7万元，占支出总预算0.98%，同比减少11万元，降低61.11%；减少的主要原因是本级社区矫正项目经费减少。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2024年财政拨款收入710.7万元，同比减少66.15万元，降低8.52％。其中一般预算拨款710.7万元，同比减少66.15万元，降低8.52％。财政拨款收入降低原因：本年度响应国家号召过紧日子，减少收支。

2024年财政拨款支出总预算710.7万元，同比减少66.15万元，降低8.52％，其中一般公共预算支出710.7万元，同比减少66.15万元，降低8.52％，支出降低的主要原因：本年度响应国家号召过紧日子，减少收支。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2024年一般公共预算支出预算710.7万元，其中：基本支出 619.95万元，占财政拨款一般公共预算支出预算87.23％，同比增加45.4万元，增长7.9％；项目支出预算90.75万元，占财政拨款一般公共预算支出预算12.77％，同比减少111.55万元，降低55.14％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算619.95万元，占支出总预算87.23%，同比增加45.4元，增长7.9%。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算506.34万元，占支出总预算71.25％，同比增加19.68万元，增长4.04％。

② 基本支出的商品和服务支出预算84.08万元，占支出总预算11.83%，同比增加15.48万元，增长22.27%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算29.53万元，占支出总预算4.16%，同比增加10.23万元，增长53%。

（三）本年项目支出预算明细

1.2024年一村（社区）一法律顾问补助资金预算6.75万元

2024年该项目预算资金6.75万元，其中明细支出：委托业务费6.75万元。

2.中央下达2024年法律援助经费预算3万元

2024年该项目预算资金3万元，其中明细支出：委托业务费3万元。

3.中央下达2024年装备经费预算25万元

2024年该项目预算资金25万元，其中明细支出：办公设备购置25万元（主要用于购买电脑、打印复印机、办公、会议桌椅等）。

4.中央下达2024年社区矫正经费预算7万元

2024年该项目预算资金7万元，其中明细支出：差旅费3万元，办公费2.5万元，邮电费1.5万元。

5.中央下达2024年办案业务经费预算43万元

2024年该项目预算资金43万元，其中明细支出：差旅费13万元，办公费20万元，印刷费10万元。

6.自治区下达2024年办案业务经费预算6万元

2024年该项目预算资金6万元，其中明细支出：办公费6万元。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2024年全口径预算安排 “三公”经费预算10.5万元，同比减少29.75万元，下降73.91%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比无增减变动万元，主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置公车0辆，同比减少18万元，主要原因是2024年度无购置公务用车计划；

3. 全口径预算安排公务用车运行费7.5万元，同比减少2.5万元，主要是编制预算时，2023年新购置的公车尚未入编，未纳入预算；

4.全口径预算安排公务接待费0.9万元，同比增加0.06万元，主要原因是人员增加；

5.全口径预算安排的会议费1.2万元，同比减少0.92万元，主要原因是厉行节约，减少会议开支；

6.全口径预算安排的培训费0.9万元，同比减少8.39万元，主要原因是厉行节约，缩减培训开支。

（二）2024年一般公共预算安排 “三公”经费预算10.5万元，同比减少29.75万元，下降73.91%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比无增减变动万元，主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置公车0辆，同比减少18万元，主要原因是2024年度无购置公务用车计划；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费7.5万元，同比减少2.5万元，主要是编制预算时，2023年新购置的公车尚未入编，未纳入预算；

4.一般公共预算安排公务接待费0.9万元，同比增加0.06万元，主要原因是人员增加；

5.一般公共预算安排的会议费1.2万元，同比减少0.92万元，主要原因是厉行节约，减少会议开支；

6.一般公共预算安排的培训费0.9万元，同比减少8.39万元，主要原因是厉行节约，缩减培训开支。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出 84.08万元，同比增加15.48万元，增长22.27%。增长的主要原因是人员增加。明细如下：

办公费23.95万元，印刷费1.5万元，水费0.05万元，电费2万元，邮电费4.16万元，差旅费10万元，会议费1.2万元，培训费0.9万元，公务接待费0.9万元，工会经费4.94万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他交通费用25.74万元，其他商品和服务支出1.24万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我部门2024年政府采购预算总金额3.3万元。其中：货物类采购1.8万元、工程类采购0万元、服务类采购1.5万元。

（二）国有资产占用情况说明

我单位截至2023年12月31日，共有固定资产538.91万元，其中房屋280万元，设备235.7万元（其中车辆59.44万元），家具和用具23.21万元；共有无形资产3.38万元。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

本单位2024年共有5个项目，均已根据项目实际制定绩效目标，详细情况见附件项目支出绩效目标申报表。

第三部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费用（包括车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县司法局2024年预算公开报表