资源县服务业统计调查中心2024年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县服务业统计调查中心2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县服务业统计调查中心2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

(一)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(二)组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。

(三)综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

二、机构设置情况

资源县服务业统计调查中心是事业单位1个。

纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县服务业统计调查中心其中：事业编制 5 名。

四、年度工作主要任务

持续推进统计现代化改革。在所有“四上”企业和具备条件的“四下”企业全面推行电子台账，提升企业加强电子统计台账与其财务记录、生产和销售记录等原始记录比对能力，实现“数出有据、有据可查”。

第二部分：资源县服务业统计调查中心2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2024年收入预算73.63万元，比上年79.20万元减少2.02万元，降低2.02%，收入减少的主要原因是响应国家号召过紧日子，压缩经费开支。

(二)支出预算情况说明(表3)

2024年支出预算73.63万元，比上年75.15万元减少 1.52万元，降低2.02%，支出增加/减少的主要原因是响应国家号召过紧日子，压缩经费开支。

1、 按支出功能分类划分：

(1)一般公共服务支出 52.85 万元，占支出总预算71.78%，同比减少 0.25万元，降低 0.47%;支出减少的主要原因是响应国家号召过紧日子，压缩经费开支。

(2)社会保障和就业支出9.94万元，占支出总预算13.50%，同比减少0.6万元，降低5.69%;收入减少的主要原因是响应国家号召过紧日子，压缩经费开支。

(3)卫生健康支出5.88万元，占支出总预算7.99%，同比减少0.36万元，降低5.77%;收入减少的主要原因是响应国家号召过紧日子，压缩经费开支。

(4)住房保障支出 4.97万元，占支出总预算6.75%，同比减少0.3万元，降低5.69%;收入减少的主要原因是响应国家号召过紧日子，压缩经费开支。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

(1)基本支出预算

基本支出预算 73.63 万元，占支出总预算100%，同比减少 1.52万元，降低2.02%;其中：

①工资福利支出67.59 万元，占支出总预算91.80%，同比增加0.95万元，增长1.43%;增加的主要原因是两个职工的提升职称，增加了工资;

②商品和服务支出6.04万元， 占支出总预算8.20%，同比增加2.54万元，增长72.57%;增加的主要原因增加职工的公用经费，减少了职工综合业务经费;

③对个人和家庭的补助支出0万元， 占支出总预算0%，同比增加 0万元，增长0%;增加的主要原因是无;

(2)项目支出预算

①工资福利支出 0万元，占支出总预算0%，同比增加 0万元，增长0%，与上年持平;

②商品和服务支出0万元，占支出总预算 0%，同比减少5万元，降低 100%，减少主要原因是响应国家号召过紧日子，压缩经费开支;

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2024年财政拨款收入73.63万元，同比减少 1.52万元，降低2.02%。其中一般预算拨款73.63万元，同比减少1.52万元，降低2.02%。财政拨款收入降低原因：响应国家号召过紧日子，压缩经费开支;

2024年财政拨款支出总预算73.63 万元，同比减少1.52 万元，降低 2.02 %，其中一般公共预算支出 73.63 万元，同比减少1.52万元，降低2.02 %，支出降低的主要原因：响应国家号召过紧日子，压缩经费开支;

(一)一般公共预算支出情况说明(表5)

2024年一般公共预算支出预算 73.63 万元，其中：基本支出  73.63万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100%，同比减少1.52万元，降低 2.02 %;项目支出预算0万元，占财政拨款一般公共预算支出预算0 %，同比减少 5万元，降低 100 %。

(二)一般公共预算基本支出情况说明(表6)

一般公共预算基本支出预算73.63万元，占支出总预算100%，同比减少1.52万元，降低2.02%。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算67.59万元，占支出总预算91.80%，同比增加0.95万元，增长1.43%。

② 基本支出的商品和服务支出预算6.04万元，占支出总预算8.20%，同比增加2.54万元，增长72.57%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

(三)本年项目支出预算明细

本年度无项目支出。

(四)政府性基金预算支出(表8)

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况(表7)

(一)2024年全口径预算安排 “三公”经费预算0.1 万元，与上年持平。其中：

1.全口径预算安排因公出国(境)经费 0 万元，同比增加 0 万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费 0 万元，购置 0车辆，同比增加0 万元;

3. 全口径预算安排公务用车运行费  0 万元，同比增加 0 万元;

4.全口径预算安排公务接待费 0.1万元，与上年持平；

5.全口径预算安排的会议费0.1万元，与上年持平；

6.全口径预算安排的培训费0.1万元，与上年持平。

(二)2024年一般公共预算安排 “三公”经费预算0.1 万元，与上年持平。其中：

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0 万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费 0 万元，购置车0辆，同比增加0万元;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费 0 万元，同比增加0 万元;

4.一般公共预算安排公务接待费 0.1万元，与上年持平；

5.一般公共预算安排的会议费0.1万元，与上年持平；

6.一般公共预算安排的培训费0.1万元，与上年持平。

四、事业部门相关运行经费说明

2024年事业部门相关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出6.04万元，同比增加2.54万元，增长72.57%。增长的主要原因是增加职工公用经费，减少了职工的综合业务经费。明细如下：

办公费0.2万元，印刷费0.1万元，水费0.万元，电费0.2万元，邮电费0.2万元，差旅费3.6万元，维修(护)费0.05万元，会议费0.1万元，培训费0.1万元，公务接待费0.1万元，工会经费0.63万元，福利费0.1万元，其他商品和服务支出0.56万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购预算安排情况说明(表12)

我部门2024年政府采购预算总金额0.1万元。其中：货物类采购0.1万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(二)国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

(三)重点项目预算绩效目标等情况说明(表13)

2024年我部门整体支出73.63万元，其中：基本支出的工资福利支出预算67.59万元，商品和服务支出6.04万元，共申报项目0个。(详见附件表)

第三部分：名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县服务业统计调查中心2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表

(上述报表详见附件)