资源县普查中心2024年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县普查中心2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县普查中心2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表

第一部分：部门概况

按照国家统计系统要求，组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查和专项统计调查;统一组织协调各乡镇、各部门的社会经济调查工作，审批各乡镇、各部门的统计调查计划和调查方案;组织全县统计报表管理工作。

一、机构设置情况

资源县普查中心是事业单位1个。

纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

二、编制现状及人员构成

资源县普查中心：事业编制 3名，资源县农村经济调查队：事业编制3名。

三、年度工作主要任务

加强学习宣传中央《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》、《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》、《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》及《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》精神，切实提高统计人员法治意识，守好统计法律法规底线，不碰红线。加大统计普法宣传教育力度，积极拓展普法宣传内容，突出抓好领导干部这个“关键少数”、统计人员这个“关键纽带”、统计调查对象这个“关键群体”;持续抓好统计执法队伍建设，要求符合条件的人员参加国家统计执法证考试，实现执法证零突破。坚持“有案必查、查案必严、违法必究”的原则，严肃查处各类统计违法行为，对统计造假等违法行为始终保持高压态势。坚持依法统计，依法治统，坚决防范和惩治统计造假弄虚作假，切实把提高统计数据质量作为统计工作的生命线。

第二部分：资源县普查中心2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明(表1)

(一)收入预算情况说明(表2)

2024年收入预算30.27万元，比上年44.69万元减少14.42万元，降低 32.27%，收入减少的主要原因是响应国家号召过紧日子，压缩经费开支。

(二)支出预算情况说明(表3)

例如：2024年支出预算30.27万元，比上年44.69万元减少    14.42万元，降低 32.37%，支出减少的主要原因是响应国家号召过紧日子，压缩经费开支。

1、 按支出功能分类划分：

(1)一般公共服务支出22.42万元，占支出总预算74.07%，同比减少10.02万元，降低2.1%;支出增减少的主要原因是响应国家号召过紧日子，压缩经费开支。

(2)社会保障和就业支出 3.76万元，占支出总预算12.42 %，同比减少2.1万元，降低35.84%;支出减少的响应国家号召过紧日子，压缩经费开支。

(3)卫生健康支出 2.22万元，占支出总预算7.33%，同比减少1.25万元，同比降低36.02%;支出减少的主要原因是响应国家号召过紧日子，压缩经费开支。

(4)住房保障支出 1.88万元，占支出总预算 6.21%，同比减少 1.05万元，降低35.84%;支出减少的主要原因是响应国家号召过紧日子，压缩经费开支。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

(1)基本支出预算

基本支出预算30.27 万元，占支出总预算100%，同比减少  14.02万元，降低 14.42%;其中：

①工资福利支出25.86万元，占支出总预算85.43%，同比减少 11.41万元，降低 30.61%;减少的主要原因是响应国家号召过紧日子，压缩经费开支。

②商品和服务支出 4.41万元，占支出总预算14.57%，同比减少1万元，降低18.48%;减少主要原因是响应国家号召过紧日子，压缩经费开支。

③对个人和家庭的补助支出0万元，占支出总预算0%，同比增加 0万元，增长0%;增加的主要原因是无;

(2)项目支出预算

①工资福利支出0 万元，占支出总预算0%，同比增加 0万元，增长 0%，与上年持平;

②商品和服务支出0万元，占支出总预算 0%，同比减少 2万元，降低 100%，减少主要原因是响应国家号召过紧日子，压缩经费开支;

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2024年财政拨款收入30.27万元，同比减少 14.42万元，降低 32.27%。其中一般预算拨款30.27万元，同比减少 14.42万元，降低32.27%。财政拨款收入降低原因：响应国家号召过紧日子，压缩经费开支。

2024年财政拨款支出总预算30.27万元，同比减少14.42万元，降低 32.27%，其中一般公共预算支出30.27万元，同比减少14.42万元，降低32.27%，降低的主要原因：响应国家号召过紧日子，压缩经费开支。

(一)一般公共预算支出情况说明(表5)

2024年一般公共预算支出预算 30.27 万元，其中：基本支出  30.27万元，占财政拨款一般公共预算支出预算 100 %，同比14.0减少14.42  万元，降低32.27%;项目支出预算 0 万元，占财政拨款一般公共预算支出预算 0 %，同比增加/减少 0 万元，增长/降低 0 %。

(二)一般公共预算基本支出情况说明(表6)

一般公共预算基本支出预算30.27万元，占支出总预算100%，同比减少14.42元，增长32.27%。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算25.86万元，占支出总预算85.43%，同比减少11.41万元，增长30.61%。

② 基本支出的商品和服务支出预算4.41万元，占支出总预算14.57%，同比减少1万元，降低14.57%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

(三)本年项目支出预算明细

本年项目支出预算没有。

(四)政府性基金预算支出(表8)

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况(表7)

(一)2024年全口径预算安排 “三公”经费预算0.04万元，同比减少0.02万元，下降33.33%。其中：

1.全口径预算安排因公出国(境)经费 0 万元，同比增加0万元，与上年持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费 0 万元，购置 0车辆，同比增加0 万元，与上年持平;

3. 全口径预算安排公务用车运行费  0 万元，同比增加0 万元，与上年持平;

4.全口径预算安排公务接待费 0.04 万元，同比减少0.02万元，主要原因是压缩接待费开支;

5.全口径预算安排的会议费0.04万元，同比减少0.02万元，主要原因是压缩会议开支;

6.全口径预算安排的培训费0.04万元，同比减少0.02万元，主要原因是减少培训开支。

(二)2024年一般公共预算安排 “三公”经费预算0.04万元，同比减少0.6万元，下降33.33 %。其中：

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0 万元，与上年持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费 0 万元，购置车0辆，同比增加0万元，与上年持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费 0 万元，同比增加0 万元，与上年持平;

4.一般公共预算安排公务接待费 0.04万元，同比减少0.02万元，主要原因是压缩接待费开支;

5.一般公共预算安排的会议费0.04万元，同比减少0.02万元，主要原因是压缩会议费开支;

6.一般公共预算安排的培训费0.04万元，同比减少0.02万元，主要原因是压缩培训费开支。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出4.41万元，同比减少1.01万元，下降18.67%。下降的主要原因是响应国家号召过紧日子，压缩经费开支明细如下：

办公费0.05万元，印刷费0.05万元，水费0.05万元，电费0.1万元，邮电费0.45万元，差旅费1.48万元，维修(护)费0.05万元，会议费0.04万元，培训费0.04万元，公务接待费0.04万元，工会经费0.22万元，福利费0.01万元，其他交通费用1.68万元，其他商品和服务支出0.15万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购预算安排情况说明(表12)

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(二)国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况

(三)重点项目预算绩效目标等情况说明(表13)

2024年我部门整体支出30.27万元，其中：基本支出的工资福利支出预算25.86万元，商品和服务支出4.41万元，共申报项目0个。(详见附件表)

第三部分：名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县普查中心2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表

(上述报表详见附件)