资源县统计局2024年部门预算

2024-03-07 17:20 来源：资源县统计局作者：资源县统计局

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第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县统计局2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县统计局2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

一)对全县国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计调查、统计分析;组织领导和综合协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作;监督检查统计法律、法规的实施：依法进行统计管理登记。

(二)建立健全国民经济核算体系和统计指标体系：准确地反映全县经济运行态势：科学地剖析宏观经济中各要素：及时向县委、县政府和有关部门提供优质、高效的统计信息。

(三)按照国家统计系统要求：组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查和专项统计调查;统一组织协调各乡镇、各部门的社会经济调查工作：审批各乡镇、各部门的统计调查计划和调查方案;组织全县统计报表管理工作。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查：组织开展社情民意调查：收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(五)组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价：收集、整理和提供有关统计数据和资料。

(六)综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

(七)对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督：向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系;组织制定各乡镇、各部门统计数据库网络基本标准和运行规则：指导各乡镇统计信息化系统建设。

(九)负责管理和指导全县统计人员的专业业务知识学习;牵头与有关部门组织管理全县统计人员从业资格认定、统计专业资格考试和职务评聘工作。

(十)依法审批(备案)本地区统计调查项目、统计调查方案;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度：开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

二、机构设置情况

资源县统计局设行政单位1个

纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县统计局本部	行政单位

三、编制现状及人员构成

资源县统计局：总编制数为5名：其中：

(一)行政编制6 人：其中：领导 3人。

(二)退休人员6 名：其中离休人员0 名。

(三)编制外长期聘用人员 16名。

四、年度工作主要任务

(一)坚持党建引领：深化党建与业务融合。

坚持党建领航：以开展建设廉洁机关、开展统计业务“传帮带”活动、开展统计“微课堂”等为载体：深入创建模范机关：打造清廉统计文化：掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮：实现党建工作提质增效：为统计工作注入红色动能。开展“统计讲堂+党员活动日”的学习教育形式：形成共同学理论、学政策、学业务的新气氛。

(二)深化统计改革：夯实统计基础。

按照上级部门统一部署：扎实推进统计现代化改革。以当前“四上”企业电子统计台账全覆盖为契机：稳步推进向有条件的“四下”企业延伸：形成以电子统计台账为基础的数据质量监测体系：进一步提升统计数据质量。持续巩固基层统计规范化建设成果：对新入库企业、调查对象加强监督指导：推动统计工作规范化标准化制度化。落实首席统计师、统计员制度：加强业务培训：不断提升部门统计能力和水平。加强协统员管理：激发协统员干事“正能量”：注入统计队伍“新活力”。

(三)加强工作部署：推进“五经普”工作。

1.强化乡(镇)责任。各乡(镇)经普办要切实担负起领导本辖区普查登记的工作责任：统筹安排：周密部署：精心组织。要跟踪分析当前工作中出现的问题：整合一切力量：想尽一切办法：确保登记率。

2.强化部门合力。县经普办要加强对普查工作的进度监测：及时分析基层发现的问题和困难：并借助县经普领导小组成员单位的合力加以解决：确保全区一盘棋：有序推进普查工作。

3.强化普查宣传。一是强化部门联动。全县普查机构、有关部门、成员单位、新闻单位密切协作：推动形成分工负责、协调配合的良好宣传态势。二是强化一线宣传。以单位清查阶段宣传为契机：持续开展“五经普”宣传工作：进一步扩大宣传覆盖面：提高居民对“五经普”的知晓度。三是强化新媒体宣传。通过上级部门网站、桂林统计公众号、资源政府网、微报资源公众号等媒介载体：聚焦“五经普”：开展多形式全方位的宣传报道：充分利用主流媒体的社会影响力：引导“五经普”宣传走深走实：向纵深推进。

(四)加强分析研判：提升统计服务。

面对严峻复杂的内外部环境：紧紧围绕县委县政府中心工作和全县经济工作重点：密切跟踪形势变化：精准开展分析研判：多角度对经济运行各行业各项指标进行分析和解读：并提出务实管用的政策建议：以统计专报、统计报告报县委县政府主要领导和相关部门：积极做好经济形势分析工作：细化对经济运运行中苗头性、倾向性、趋势性、潜在性问题的分析研究：做到早预见、早发现、早报告：关注经济运行中的新变化、新特点、新亮点：着力提高分析研究的广度和深度：不断丰富和深化宏观经济分析思路和水平：提高了服务重大决策的针对性。

(五)坚持依法治统：强化执法监督。

加强新时代统计法治建设：以“弘扬法治精神：全面依法治统”为目标：以“发挥统计监督职能作用”为抓手：及时跟进学习习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神和中央的决策部署：不断推动中央《意见》《办法》《规定》《监督意见》在资源落地落实。加强与纪委监委、组织、巡察等部门协调联动：强化各类监督结果的综合运用。

第二部分：资源县统计局2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明(表1)

(一)收入预算情况说明(表2)

2024年收入预算247.31万元：比上年352.43万元：减少105.12万元：降低29.83%：收入减少的主要原因是响应国家号召过紧日子：压缩经费开支。

(二)支出预算情况说明(表3)

例如：2024年支出预算247.31万元：比上年352.43万元：减少 105.12万元：降低 29.83%：支出减少的主要原因是响应国家号召过紧日子：压缩经费开支。

1、按支出功能分类划分：

(1)一般公共服务支出216.26万元：占支出总预算87.44%：同比减少105.12万元：降低 30.16%;支出减少的主要原因是响应国家号召过紧日子：压缩经费开支。

(2)社会保障和就业13.76万元：占支出总预算5.56%：同比减少5.43万元：降低28.30%;支出减少的主要原因是：响应国家号召过紧日子：压缩经费开支。

(3)卫生健康支出10.41 万元：占支出总预算4.21%：同比减少3.58万元：降低25.59%;支出减少的主要原因是：响应国家号召过紧日子：压缩经费开支。

(4)住房保障支出6.88万元：占支出总预算2.78%：同比减少2.71万元：降低28.26%;支出减少原因主要是：响应国家号召过紧日子：压缩经费开支。

2、按支出结构划分：分为基本支出预算和项目支出预算：

(1)基本支出预算

基本支出预算116.44 万元：占支出总预算47.08%：同比减少 27.52万元：降低19.12%;其中：

①工资福利支出102.12万元：占支出总预算41.29%：同比减少 27.79万元：降低 21.39%;减少的主要原因是响应国家号召过紧日子：压缩经费开支。

②商品和服务支出14.32万元：占支出总预算5.79%：同比增加0.27万元：增加5.79%;增加的主要原因是增加职工公用经费支出。

③对个人和家庭的补助支出9.85万元：占支出总预算3.98%：同比增长13.5%：增加的主要原因是增加退休人员的生活补助。

(2)项目支出预算

①工资福利支出130.87 万元：占支出总预算52.92%：同比增加17.8万元：增长15.74%;增加的主要原因是增加协统员绩效奖;

②商品和服务支出0万元：占支出总预算0%：同比减少95.4万元：增加100%;下降的主要原因响应国家号召过紧日子：压缩经费开支。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2024年财政拨款收入247.31万元：同比减少105.12万元：降低 29.83%。其中一般预算拨款247.31万元：同比减少105.12万元：降低29.83%。财政拨款收入降低原因：响应国家号召过紧日子：压缩经费开支。

2024年财政拨款支出总预算247.31万元：同比减少 105.12万元：降低29.83%：其中一般公共预算支出247.31万元：同比减少105.12万元：降低29.83%：支出降低的主要原因：响应国家号召过紧日子：压缩经费开支。

(一)一般公共预算支出情况说明(表5)

2024年一般公共预算支出预算247.31万元：其中：基本支出116.44万元：占财政拨款一般公共预算支出预算47.08%：同比减少27.52万元：降低21.39%;项目支出预算130.87万元：占财政拨款一般公共预算支出预算52.92%：同比减少 77.6万元：降低37.22%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明(表6)

一般公共预算基本支出预算116.44万元：占支出总预算47.08%：同比减少27.5.2万元：降低19.12%。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算92.27万元：占支出总预算37.31%：同比减少28.95万元：降低23.88%。

② 基本支出的商品和服务支出预算14.32万元：占支出总预算5.79%：同比增加0.27万元：增长1.92%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算9.85万元：占支出总预算3.98%：同比增加1.16万元：增长13.35%。

(三)本年项目支出预算明细

协统员工资经费130.87万元：其中明细支出：工资75.2万元：五险一金33.25万元：办公费1.4万元：差旅费6.48万元：绩效奖14.54万元。

(四)政府性基金预算支出(表8)

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况(表7)

(一)2024年全口径预算安排 “三公”经费预算0.18 万元：同比减少0.43 万元：下降70.49 %。其中：

1.全口径预算安排因公出国(境)经费 0万元：同比增加0 万元，与上年持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费 0 万元：购置 0车辆：同比增加0万元，与上年持平;

3. 全口径预算安排公务用车运行费 0万元：同比增加0万元，与上年持平;

4.全口径预算安排公务接待费 0.18万元：同比减少0.43万元：减少主要原因是响应国家号召过紧日子，压缩经费开支。

5.全口径预算安排的会议费0.12万元：同比减少0.92万元：减少主要原因是响应国家号召过紧日子，压缩经费开支;

6.全口径预算安排的培训费0.12万元：同比减少2.52万元：减少主要原因是响应国家号召过紧日子，压缩经费开支。

(二)2024年一般公共预算安排 “三公”经费预算0.18 万元：同比减少0.43万元：下降70.49 %。其中：

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费 0万元：同比增加0万元，与上年持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费 0万元：购置 0车辆：同比增加0万元，与上年持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费 0万元：同比增加0万元，与上年持平;

4.一般公共预算安排公务接待费 0.18 万元：同比减少0.43万元：主要原因是响应国家号召过紧日子，压缩经费开支;

5.一般公共预算安排的会议费0.12万元：同比减少0.92万元：主要原因是响应国家号召过紧日子，压缩经费开支;

6.一般公共预算安排的培训费0.12万元：同比减少2.52万元：主要原因是响应国家号召过紧日子，压缩经费开支。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出14.32万元：同比增加0.27万元：增长1.92%。增长的主要原因是增加职工的公用经费。明细如下：

办公费0.45万元：印刷费0.5万元：水费0.1万元：电费0.30万元：邮电费1.24万元：差旅费4.30万元：维修(护)费0.2万元：会议费0.12万元：培训费0.12万元：公务接待费0.18万元：工会经费0.87万元：福利费0.13万元：其他交通费用5.4万元：其他商品和服务支出0.42万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我局占有使用国有资产主要为固定资产：截至2023年12月：全局固定资产总额70.77万元。主要包括：1、通用设备价值 57.75万元;2、家具、用具、装具13.02万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购预算安排情况说明(表12)

我部门2024年政府采购预算总金额0.7万元。其中：货物类采购0.7万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(二)国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

(三)重点项目预算绩效目标等情况说明(表13)

2024年我部门整体支出247.31万元：其中：基本支出的工资福利支出预算92.27万元：商品和服务支出14.32万元：对个人和家庭的补助支出9.85万元：共申报项目1个：是协统员工资经费：工资福利支出预算130.87万元。(详见附件表)

第三部分：名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：是根据统一规定：按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指根据统一规定：按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金：包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县统计局2024年预算公开报表