资源县民政局（汇总）2024年部门预算

目  录 

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务 

第二部分：资源县民政局（汇总）2024年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：资源县民政局（汇总）2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

(一)拟订全县民政事业发展法律法规草案、政策、规划，制定部门规章和标准并组织实施。

(二)拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，按照管理权限依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全和完善城乡社会救助体系;负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。承担全县社会救助信息管理工作。

(四)研究提出加强和改进城乡基层政权建设和社区治理的意见和建议，指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，指导基层群众自治组织建设，依法推进村(居)务公开、民主管理工作，推动基层民主政治建设。

(五)拟订全县行政区划总体规划，负责乡镇以上行政区域的设立、变更和政府驻地迁移的审核上报工作，负责村(街)的设立、命名、变更和驻地迁移的审核工作，负责组织县内乡级行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县地名管理工作，承办乡镇行政区划名称及重要自然地理实体的命名、更名的审核上报工作，负责组织、指导县内地名标志的设置和管理工作。

(六)拟订婚姻登记政策，负责开展县内婚姻登记管理工作;倡导婚姻习俗改革。

(七)拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责全县殡葬管理，推行殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,负责全县高龄补贴发放工作。

(九)拟订残疾人权益保护政策，参与拟订残疾人集中就业扶持政策;推进残疾人社会福利有关工作。

(十)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责县内收养登记。

(十一)负责落实完善社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进县内(区)社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十二)拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全和完善城乡社会救助体系;负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。承担全县社会救助信息管理工作。

(十三)拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责全县殡葬管理，推行殡葬改革。

(十四)拟订婚姻登记政策，负责开展县内婚姻登记管理工作;倡导婚姻习俗改革。 

(十五)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十七)有关职责分工。

1.与县卫生健康委员会的有关职责分工。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理县养老服务工作，拟订县级养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康委员会负责拟订县级应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与县自然资源局的有关职责分工。民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的资源县行政区划图。

二、机构设置情况

资源县民政局设行政单位1个；事业单位3个，其中：参公事业单位1个、财政全额拨款事业单位2个。

纳入2024年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

 三、编制现状及人员构成

资源县民政局：总编制数为19名，其中：

（一）行政编制7人，其中：领导3人。机关后勤服务人员编制1名。

（二）参公事业编制2人，机关后勤服务人员编制1名

（三）事业编制2人。事业后勤服务人员编制 1 名。

（四）退休人员22名。

（五）编制外长期聘用人员8名。

四、年度工作主要任务

（一）聚焦困难群众救助持续发力。继续巩固全区低保审批权限下放乡镇改革成果，推广应用社会救助自助申请平台，缩短困难群众申请社会救助的经办时限，不断提升困难群众的获得感、幸福感、安全感。加大临时救助力度，对基本生活陷入困难、其他社会救助制度暂时无法覆盖的农村困难群众，及时给予临时救助，做到凡困必帮、有难必救。适度扩大社会救助范围，将符合条件的低收入家庭做到应保尽保，同时重点关注低收入家庭中的重病患者、重度残疾人，按照规定参照“单人户”纳入低保。建立完善困难群众监测预警和主动发现机制，加强对农村低保对象、特困人员、低收入家庭的动态监测，完善部门信息共享、比对核实机制，主动查找、智慧发现群众致贫风险，符合条件的及时纳入救助范围。

（二）推动养老服务高质量发展。着手两个改造提升项目，持续提升乡镇综合养老服务中心覆盖率。车田苗族乡养老服务中心改造提升工程是以车田苗族乡日间照料中心为基础进行改造，将原有较小12个房间改扩为6间，新建建筑面积1200㎡，增加22张床位，新建室外活动场地约320㎡。资源县社会福利院养护一号楼提升改造工程，改造面积5951.63平方米，设置护理型床位125张，就地面、墙面、吊顶、卫浴、无障碍设施、门窗、给排水电气等进行提升改造，建成具备医养、康养服务功能的养老机构。

（三）强化“一约四会”作用发挥。继续指导“一约四会”组织开展工作，引导其发挥积极作用，组织村委干部培训，提升业务素质和能力，大力推进移风易俗，提升乡村治理能力水平，全面推进乡村振兴。

第二部分：资源县民政局（汇总）2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2024年收入预算5919.79万元，比上年6934.47万元减少1014.68万元，降低14.63%，收入减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出。

（二）支出预算情况说明（表3）

2024年支出预算5919.79万元，比上年6934.47万元减少1014.68万元，降低14.63%，支出减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出。

 1、 按支出功能分类划分：

（1）社会保障和就业支出5177.23万元，占支出总预算87.46％，同比减少1340.09万元，降低 20.56％；支出减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出。

（2）卫生健康支出32.06万元，占支出总预算0.54％，同比减少3.16万元，降低8.97％，支出减少的主要原因是医疗保险、公务员医疗补助缴费基数降低。

（3）住房保障支出19.49万元，占支出总预算0.33％，同比减少1.94万元，降低9.05 ％，支出减少的主要原因是住房公积金缴费基数降低。

（4）其他支出691万元，占支出总预算11.67％，同比增加330.5万元，增长91.68 ％，支出增加的主要原因是自治区彩票公益金加大对养老服务机构的改造支出。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算341.39万元，占支出总预算5.77％，同比减少5.18万元，降低1.49％；其中：

①工资福利支出263.97万元，占支出总预算4.46％，同比减少7.11万元，降低2.62％，减少的主要原因是保险、住房公积金缴费基数降低；

②商品和服务支出38.57万元，占支出总预算0.65％，同比增加8万元，增长30.44％，增加的主要原因是调高定额商品和服务支出预算标准；

③对个人和家庭的补助支出38.85万元，占支出总预算 0.66％，同比减少7.07万元，降低15.39％，减少的主要原因离退休人员减少3人。

（2）项目支出预算

 项目支出预算5578.4万元，占支出总预算94.23％，同比减少1009.5万元，降低15.32％；其中：

 ①工资福利支出12.4万元，占支出总预算0.21％，同比增加0.8万元，增长6.89 ％，支出减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出；

②商品和服务支出50万元，占支出总预算0.84％，同比减少0.3万元，降低 0.59 ％，支出减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出；

③对个人和家庭的补助支出4881万元，占支出总预算82.45％，同比减少1304.94万元，减少21.1％，支出减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出。

 ④其他资本性支出635万元，占支出总预算10.73％，同比增加312.94万元，增长97.19％，增加的主要原因是自治区彩票公益金加大对养老服务机构的改造支出。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2024年财政拨款收入5919.79万元，同比减少 1014.68 万元，降低14.63％。其中一般预算拨款5228.79万元，同比减少1345.8万元，降低20.46％，财政拨款收入降低原因：响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出；政府性基金拨款691万元，同比增加330.5万元，增长91.68％，财政拨款收入增长的原因：自治区彩票公益金加大对养老服务机构的改造支出。

2024年财政拨款支出总预算5919.79万元，同比减少 1014.68 万元，降低14.63％。其中一般预算拨款5228.79万元，同比减少1345.8万元，降低20.46％，财政拨款收入降低原因：响应国家号召，厉行节约，过紧日子，减少项目支出；政府性基金拨款691万元，同比增加330.5万元，增长91.68％，财政拨款收入增长的原因：自治区彩票公益金加大对养老服务机构的改造支出。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2024年一般公共预算支出预算5228.79万元，其中：基本支出341.39万元，占财政拨款一般公共预算支出预算6.5％，同比减少5.18万元，降低1.49％；项目支出预算4887.4万元，占财政拨款一般公共预算支出预算93.5％，同比减少1340万元，降低21.52％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算341.39万元，占支出总预算5.77%，同比减少5.18元，降低1.49%。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算263.97万元，占支出总预算4.46%，同比减少7.11万元，降低2.62%。

② 基本支出的商品和服务支出预算38.57万元，占支出总预算0.65%，同比增加8万元，增长30.44%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算38.85万元，占支出总预算0.66%，同比减少7.07万元，降低15.39 %。

（三）本年项目支出预算明细

1.高龄津贴专项资金预算250万元

2024年该项目预算资金250万元，其中明细支出：生活补助250万元。

2.临时救助专项资金预算15万元

2024年该项目预算资金15万元，其中明细支出：救济费15万元。

3.特困供养服务机构运转维护资金预算9万元

2024年该项目预算资金9万元，其中明细支出：其他工资福利支出7万元，办公费1万元，电费1万元

4.孤儿基本生活保障及事实无人抚养儿童生活补贴预算20万元

2024年该项目预算资金20万元，其中明细支出：救济费20万元。

5.残疾人两项补贴专项资金预算105万元

2024年该项目预算资金105万元，其中明细支出：救济费105万元。

6.农村特困供养专项资金预算140万元

2024年该项目预算资金140万元，其中明细支出：救济费140万元。

7.城市特困供养专项资金预算10万元

2024年该项目预算资金10万元，其中明细支出：救济费10万元。

8.城市居民最低生活保障金预算40万元

2024年该项目预算资金40万元，其中明细支出：救济费40万元。

9.农村居民最低生活保障金预算690万元

2024年该项目预算资金690万元，其中明细支出：救济费690万元。

10.困难群众救助补助资金预算1097万元

2024年该项目预算资金1097万元，其中明细支出：委托业务费97万元，救济费1000万元。

11.中央财政困难群众救助补助资金预算2506万元

2024年该项目预算资金2506万元，其中明细支出：救济费2506万元。

12.养老服务项目预算307万元

2024年该项目预算资金307万元，其中明细支出：其他资本性支出307万元。

13.自治区彩票公益金(养老服务)预算328万元

2024年该项目预算资金328万元，其中明细支出：其他资本性支出328万元。

14.自治区彩票公益金(其他社会福利)预算33万元

2024年该项目预算资金33万元，其中明细支出：委托业务费33万元。

15.中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算23万元

2024年该项目预算资金23万元，其中明细支出：救济费6万元、委托业务费17万元。

16.殡仪馆聘请人员工资、保险缴费(非税)预算5.4万元

2024年该项目预算资金5.4万元，其中明细支出：其他工资福利支出5.4万元。

（四）政府性基金预算支出（表8）

2024年政府性基金预算691万元，占总预算的12.03％，同比增加330.5万元，增长91.68％。

按支出功能分类科目划分，其他支出类科目691万元，占支出总预算12.03％，同比增加330.5万元，增长91.68％。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2024年全口径预算安排 “三公”经费预算4.5万元，同比减少0.06万元，下降1.32 %。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平；

3. 全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，与上年持平；

4.全口径预算安排公务接待费2万元，同比减少0.06万元，主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子；

5.全口径预算安排的会议费0.46万元，同比与上年持平；

6.全口径预算安排的培训费0.46万元，与上年持平。

（二）2024年一般公共预算安排 “三公”经费预算4.5万元，同比减少0.06万元，下降1.32%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，与上年持平；

4.一般公共预算安排公务接待费2万元，同比少0.06万元，主要原因是响应国家号召，厉行节约，过紧日子；

5.一般公共预算安排的会议费0.46万元，与上年持平；

6.一般公共预算安排的培训费0.46万元，与上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出38.57万元，同比增加8万元，增长30.44％。增长的主要原因是调高定额商品和服务支出预算标准。明细如下：

办公费5.88万元，印刷费1.5万元，水费0.4万元，电费1.5万元，邮电费2.25万元，差旅费7.97万元，维修（护）费 0.16万元，会议费0.46万元，培训费0.46万元，公务接待费2万元，工会经费2.43万元，福利费0.38万元，其他交通费用1.08万元，其他商品和服务支出0.61万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我部门2024年政府采购预算总金额639.88万元。其中：货物类采购0.88万元、工程类采购635万元、服务类采购4万元。

（二）国有资产占用情况说明

我局占有使用国有资产主要为固定资产，截至2023年12月，全局固定资产总额4547.25万元。主要包括：1、土地、房屋及构筑物价值4442.25万元；2、通用设备价值69.02万元，其中车辆1辆，价值12.89万元，为殡仪车；3、家具、用具、装具及动植物35.98万元。我局占有使用国有资产包含资源县民政局、资源县城乡居民最低生活保障事务所、资源县殡葬管理所、资源县民政局婚姻登记处的资产。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

本部门2024年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中：特定目标类项目21个，涉及一般公共预算拨款4887.4万元，政府性基金预算691万元，上年结余收入136.8万元；相关绩效目标情况详见部门预算公开表表13。       

中央财政困难群众救助补助资金预算绩效目标情况

部门整体绩效目标：1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3.规范实施临时救助政策，救助及时高效，救急解难。4.为孤儿发放基本生活费，确保孤儿基本生活得到保障。5.为事实无人抚养儿童发放基本生活补贴，确保事实无人抚养儿童基本生活得到保障。

年度绩效目标：发放困难群众救助补助资金，保障困难群众基本生活。

预算数额：2506万元；

项目概况：用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处 置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）、 孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人 员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障等支出2506万元。

项目绩效指标：

1. 数量指标

（1）保障城乡低保、特困救助人数≥12500人

（2）保障孤儿救助人数≥27人

（3）保障事实无人抚养儿童救助人数≥51人

2. 质量指标

（1）城乡低保、特困对象救助资金对象资金一卡通发放率≥95%

（2）孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补助覆盖率≥95%

3. 时效指标

各项救助补贴按时发放率≥95%

4.成本指标

（1）城市低保平均补助水平≥360元/人.月

（2）农村低保平均补助水平≥210元/人.月

（3）城市特困人员救助供养标准≥1001元/人.月

（4）农村特困人员救助供养标准≥650元/人.月

（5）孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补助≥1022元/人.月 

5.社会效益指标

困难群众生活水平得到提高

6.可持续影响指标

困难群众救助政策知晓率不断提升

7.服务对象满意度

救助对象满意度≥90%。 

第三部分：名词解释

一、社会保障和就业(类)为社会保障就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出;

(一)民政管理事务(款):指用于民政局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

1、行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

２、其他民政管理事务支出(项)反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

(二)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)反映行政事业单位医疗方面的支出。

(一)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项)反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：资源县民政局（汇总）2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

（上述报表详见附件）