资源县农业机械化学校2024年部门预算

2024-03-07 17:50 来源：资源县农业机械化学校作者：资源县农业机械化学校

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目录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县农业机械化学校2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县农业机械化学校2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）农机操作人员的培训；

（二）培训新拖拉机驾驶员；

（三）对获得驾驶证的驾驶员进行等级培训

（四）农机修理工技能鉴定的培训

（五）农机管理人员及乡、村、屯干部管理技术的培训

（六）农机销售网点人员专业知识的培训

（七）农民新机具、新技术的培训

（八）负责农、林、牧、副、渔有关农机技术的咨询工作

（九）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

资源县农业机械化学校是农业机械化服务中心的二层站校，是全额拨款的事业单位。

三、编制现状及人员构成

资源县农业机械化学校：总编制数为3名，在职人员3人，退休人员9人。

四、年度工作主要任务

（一）扎实做好农机驾驶员培训工作，为农村剩余劳动力转移就业提供了技术支撑。

（二）开展好科技下乡活动，深入农村、深入基层，坚持科技下乡、送教下乡，服务农村，方便农民群众。

（三）做好农机安全法规宣传，通过宣传和讲解，使广大农机从业人员增强法律意识和安全意识，提高农机手学习拖拉机驾驶的积极性。

第二部分：资源县农业机械化学校2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2024年收入预算68.57万元，比上年61.26万元增加7.31万元，增长11.93 %，收入增加的主要原因是人员工资增加及公用经费标准提高。

（二）支出预算情况说明（表3）

2024年支出预算68.57万元，比上年61.26万元增加7.31万元，增长11.93%，支出增加的主要原因是人员工资增加及公用经费标准提高。

1、按支出功能分类划分：

（1）208类社会保障和就业支出6.45万元，占支出总预算9.41％，同比减少0.34万元，降低5.01％；支出减少的主要原因是人员工资、社保基数的变动。

（2）210类医疗卫生支出7.38万元，占支出总预算10.76％，同比增加0.17万元，增长2.36％；支出增加的主要原因是人员工资、缴费基数的变动。

（3）213类农林水事务支出51.52万元，占支出总预算75.13％，同比增加7.67万元，增长17.49％；支出增加的主要原因是人员工资增加及公用经费标准提高。

（4）221类住房保障支出3.22万元，占支出总预算4.70％，同比减少0.18万元，降低5.29％；支出减少的主要原因是人员工资、缴费基数的变动。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算64.08万元，占支出总预算 93.45％，同比增加7.31万元，增长11.93％；其中：

①工资福利支出43.77万元，占支出总预算63.83％，同比增加0.66万元，增长1.53％；增加的主要原因是工资增长；

②商品和服务支出3.68万元，占支出总预算5.36％，同比增加1.53万元，增长71.16％；增加的主要原因是公用经费标准提高；

③对个人和家庭的补助支出16.63万元，占支出总预算24.26％，同比增加5.12万元，增长44.48％；增加的主要原因是退休人员补助提高；

（2）项目支出预算

①工资福利支出0万元，占支出总预算0 ％，同比无增减变化；

②商品和服务支出4.49万元，占支出总预算6.55％，同比无增减变化；

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2024年财政拨款收入68.57万元，同比增加7.31万元，增长11.93％。其中一般预算拨款68.57万元，同比增加7.31万元，增长11.93％。财政拨款收入增长原因：工资增长及公用经费标准提高。

2024年财政拨款支出总预算68.57万元，同比增加7.31万元，增长11.93％，其中一般公共预算支出68.57万元，同比增加7.31 万元，增长11.93％，支出增长的主要原因：工资增长及公用经费标准提高。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2024年一般公共预算支出预算68.57万元，其中：基本支出 64.08万元，占财政拨款一般公共预算支出预算93.45％，同比增加7.31万元，增长11.93％；项目支出预算4.49万元，占财政拨款一般公共预算支出预算6.55％，同比无增减变化。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算64.08万元，占支出总预算93.45 %，同比增加7.31万元，增长11.93%。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算43.77万元，占支出总预算63.83%，同比增加0.66万元，增长1.53%。

② 基本支出的商品和服务支出预算3.68万元，占支出总预算5.36%，同比增加1.53万元，增长71.16 %。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算16.63万元，占支出总预算24.26 %，同比增加5.12万元，增长44.48%。

（三）本年项目支出预算明细

1.农机技术培训经费4.49万元。

2024年该项目预算资金4.49万元，其中明细支出：办公费4.49万元。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2024年全口径预算安排 “三公”经费预算0.06万元，与上年持平。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，与上年持平；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，与上年持平；

4.全口径预算安排公务接待费0.06万元，与上年持平；

5.全口径预算安排的会议费0.06万元，与上年持平；

6.全口径预算安排的培训费0.06万元，与上年持平。

（二）2024年一般公共预算安排 “三公”经费预算0.06万元，与上年持平。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，与上年持平；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，与上年持平；

4.一般公共预算安排公务接待费0.06万元，与上年持平；

5.一般公共预算安排的会议费0.06万元，与上年持平；

6.一般公共预算安排的培训费0.06万元，与上年持平。

四、事业部门相关运行经费安排情况说明

2024年事业部门相关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出3.68万元，同比增加1.53万元，增长71.16 ％。增长的主要原因是公用经费标准提高。明细如下：

办公费1.23万元，印刷费0.03万元，水费0.06万元，电费0.12万元，差旅费1.44万元，维修（护）费0.03万元，会议费0.06万元，培训费0.06万元，公务接待费0.06万元，工会经费0.42万元，其他商品和服务支出 0.17万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我部门2024年政府采购预算总金额1.23万元。其中：货物类采购1.23万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（二）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

本部门重点项目绩效目标情况详见附件。

第三部分：名词解释

一、事业单位医疗(2101102)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二、公务员医疗补助(2101103)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

三、事业运行（农业）（2130104）：反映事业单位的基本支出。

四、住房公积金(2210201)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分：资源县农业机械化学校2024年预算公开报表