资源农业机械化服务中心2024年部门预算

目  录 

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务 

第二部分：资源县农业机械化服务中心2024年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：资源县农业机械化服务中心2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规，研究提出农业机械化发展方向,为推进农业机械化发展提供技术性支撑和事务性服务。

（二）调查研究农业机械结构调整和产业化发展方向以及有关设施农业、农用航空、保护性耕作和节水农业装备等重大经济、技术问题，提出对策建议。

（三）负责农业机械购置补贴的相关事务性工作；承担农业机械化生产、农机社会化服务体系建设、农机维修网络建设和农机抗灾救灾等相关事务性工作。

（四）贯彻执行农业机械产品需求与科研导向目录、国家支持推广的农业机械产品目录。开展农业机械化新技术引进、试验示范、推广、应用和咨询服务。协助开展重大农业机械化科研攻关和建设农业机械化示范基地。

（五）负责农业机械安全监理的技术性和事务性工作。

（六）承担农业机械鉴定、农业机械产品检验检测的技术性和事务性工作。负责农业机械质量调查、质量投诉的技术服务工作。

（七）承担农业机械化系统的信息化建设具体工作。负责农业机械化相关统计工作。

（八）完成县委、县人民政府和县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

资源县农业机械化服务中心是县农业农村局管理的正科级公益一类事业单位。共设办公室、财务股、农机发展推广股、农机质量监督投诉股、标准与信息化股5个股室。

三、编制现状及人员构成

资源县农业机械化服务中心：参照公务员法管理的事业编制12人，在职人员8人，退休人员10人。编制外长期聘用人员3人。

四、年度工作主要任务

（一）扎实做好农机购置补贴工作，全面完成中央和自治区安排我县农机购置补贴资金任务，不断扩大受益农户范围。

（二）继续抓好农作物生产全程机械化农机实用技术的培训工作，大力推广农机新技术新机具。

（三）积极贯彻落实基层农技推广体系改革与建设政策，加快我县基层农机推广体系建设。

（四）积极做好“乡村振兴”的各项工作。

（五）抓好全面从严治党工作和农机干部队伍的自身建设。

第二部分：资源县农业机械化服务中心2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（表1）

（一）收入预算情况说明（表2）

2024年收入预算187.05万元，比上年219.54万元减少32.49万元，降低14.8%，收入减少的主要原因是厉行节省节俭，压减经费。

（二）支出预算情况说明（表3）

2024年支出预算187.05万元，比上年219.54万元减少32.49万元，降低14.8%，支出减少的主要原因是厉行节省节俭，压减经费。

 1、 按支出功能分类划分：

（1）208类社会保障和就业支出19.39万元，占支出总预算10.36％，同比减少4.1万元，降低17.45％；支出减少的主要原因是退休人员增加。

（2）210类医疗卫生支出14.21万元，占支出总预算7.60％，同比减少2.74万元，降低16.16％；支出减少的主要原因是退休人员增加。

（3）213类农林水事务支出143.75万元，占支出总预算76.85％，同比减少23.59万元，降低14.10％；支出减少的主要原因是厉行节省节俭，压减经费。

（4）221类住房保障支出9.7万元，占支出总预算5.19％，同比减少2.04万元，降低17.38％；支出减少的主要原因是退休人员增加。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算173.27万元，占支出总预算92.63％，同比减少14.45万元，降低 7.70％；其中：

①工资福利支出129.57万元，占支出总预算69.27％，同比减少18.79万元，降低12.67％；减少的主要原因是在职人员减少；

②商品和服务支出19.19万元，占支出总预算10.26％，同比增加1.72万元，增长9.85％；增加的主要原因是公用经费标准提高；

③对个人和家庭的补助支出24.51万元，占支出总预算13.10％，同比增加2.62万元，增长11.97％；增加的主要原因是退休人员增加；

（2）项目支出预算

 ①工资福利支出13.78万元，占支出总预算7.37％，同比减少4.24万元，降低23.53％；减少的主要原因是政府购买人员工资不在本单位发放；

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

  2024年财政拨款收入187.05万元，同比减少32.49万元，降低14.8％。其中一般预算拨款187.05万元，同比减少32.49万元，降低14％。财政拨款收入降低原因：厉行节省节俭，压减经费。 

2024年财政拨款支出总预算187.05万元，同比减少32.49万元，降低14.8％，其中一般公共预算支出187.05万元，同比减少32.49  万元，降低14.8％，支出降低的主要原因：厉行节省节俭，压减经费。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2024年一般公共预算支出预算187.05万元，其中：基本支出  173.27万元，占财政拨款一般公共预算支出预算92.63％，同比减少14.45万元，降低7.70％；项目支出预算13.78万元，占财政拨款一般公共预算支出预算7.37％，同比减少18.04万元，降低56.69％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算173.27万元，占支出总预算92.63%，同比减少14.45元，降低7.70 %。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算129.57万元，占支出总预算69.27%，同比减少18.79万元，降低12.67%。

② 基本支出的商品和服务支出预算19.19万元，占支出总预算10.26 %，同比增加1.72万元，增长9.85%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算24.51万元，占支出总预算13.10%，同比增加2.62万元，增长11.97%。

（三）本年项目支出预算明细

1、全县村级农机管理员工资13.32万元

2024年该项目预算资金13.32万元，其中明细支出：基本工资13.32万元。

2、政府购买人员工资0.46万元

2024年该项目预算资金0.46万元，其中明细支出：基本工资0.46万元。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况（表7）

（一）2024年全口径预算安排 “三公”经费预算0.24万元，同比减少0.03万元，下降11.11%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，与上年持平；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，与上年持平；

4.全口径预算安排公务接待费0.24万元，同比减少0.03万元，主要原因是在职人员减少；

5.全口径预算安排的会议费0.16万元，同比减少0.02万元，主要原因是在职人员减少；

6.全口径预算安排的培训费0.16万元，同比减少0.02万元，主要原因是在职人员减少。

（二）2024年一般公共预算安排 “三公”经费预算0.24万元，同比减少0.03万元，下降11.11%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，与上年持平；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费 0万元，与上年持平；

4.一般公共预算安排公务接待费0.24万元，同比减少0.03万元，主要原因是在职人员减少；

5.一般公共预算安排的会议费0.16万元，同比减少0.02万元，主要原因是在职人员减少；

6.一般公共预算安排的培训费0.16万元，同比减少0.02万元，主要原因是在职人员减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出  19.19万元，同比增加1.72万元，增长9.85％。增长的主要原因是公用经费标准提高。明细如下：

办公费4.96万元，印刷费0.16万元，水费0.16万元，电费0.32万元，邮电费1.25万元，差旅费2.80万元，维修（护）费 0.08万元，会议费 0.16万元，培训费0.16万元，公务接待费0.24万元，工会经费1.24万元，其他交通费用7.2万元，其他商品和服务支出0.46万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明（表12）

我部门2024年政府采购预算总金额4.96万元。其中：货物类采购3.5万元、工程类采购0万元、服务类采购1.46万元。

（二）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。 

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明（表13）

本部门重点项目绩效目标情况详见附件。

第三部分：名词解释

一、行政单位医疗(2101101)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二、公务员医疗补助(2101103)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

三、行政运行（农业）（2130101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、住房公积金(2210201)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分：资源县农业机械化服务中心2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

（上述报表详见附件）